O POVO DO MUNICÍPIO DE IPATINGA, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de CR$ 18.535.500.000,00 (dezoito bilhões, quinhentos e trinta e cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros reais).

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS SUPLEMENTAÇÃO
EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

010101001 - 2001 - Manutenção das Atividades Legislativas
4120.00 ...................................................................................... 105.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 105.000.000,00

010101001 - 2005 - Modernização dos Serviços Administrativos
3132.00 ..................................................................................... 28.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 28.000.000,00

ÓRGÃO: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

020010307020 - 2011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
3111.00 ...................................................................................... 50.000.000,00
3113.00 ...................................................................................... 6.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 56.000.000,00

02010307020 - 2014 - Manut. Serv. Transp. Gab. do Prefeito
3132.00 ...................................................................................... 8.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 8.000.000,00

02010307021 - 2015 - Manut. da Junta do Serviço Militar
3111.00 ...................................................................................... 5.000.000,00
3113.00 ...................................................................................... 2.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 7.000.000,00

ÓRGÃO: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

03010307023 - 2033 - Publicação e Divulgação dos Atos Governamentais
3132.00 ...................................................................................... 10.500.000,00
TOTAL ...................................................................................... 10.500.000,00

ÓRGÃO: 0400 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04010307023 - 2043 - Publicidade e Divulgação
3132.00 ...................................................................................... 140.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 140.000.000,00

04010307023 - 2044 - Manutenção Serv. Transporte da ACS
3132.00 ...................................................................................... 2.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 2.000.000,00

ÓRGÃO: 0500 - PROCURADORIA GERAL

05010307014 - 2051 - Administração do Gabinete da PROGER
3111.00 ...................................................................................... 50.000.000,00
3113.00 ...................................................................................... 10.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 60.000.000,00

05020307014 - 2056 - Admin. Proc. Judicial e Extrajudicial
3191.00 ...................................................................................... 30.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 30.000.000,00

05040307014 - 2058 - Admin. Deptº Assistência Judiciária
3111.00 ...................................................................................... 10.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 10.000.000,00

ÓRGÃO: 0600 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

06010307024 - 2061 - Coord. Polit. Municipal de Informática
3131.00 ...................................................................................... 10.000.000,00
3132.00 ...................................................................................... 130.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 140.000.000,00

ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

08020308030 - 2083 - Controle e Análise da Receita
3131.00 ...................................................................................... 20.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 20.000.000,00

08030308033 - 2089 - Pagamento da Dívida Pública
3267.00 ..................................................................................... 2.200.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 2.200.000.000,00

08031582492 - 2091 - Regulariz. da Dívida Previdenciária
3113.00 ..................................................................................... 3.300.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 3.300.000.000,00

08031584492 - 2093 - Regulariz. da Dívida com o PASEP
3280.00 ...................................................................................... 120.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 120.000.000,00

ÓRGÃO: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

09020307021 - 2107 - Manut. da Coord. de Recursos Humanos
3131.00 ...................................................................................... 40.000.000,00
3132.00 ...................................................................................... 35.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 75.000.000,00

09021478472 - 2113 - Vale Transporte
3132.00 ..................................................................................... 250.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 250.000.000,00

09021582495 - 2115 - Benefício ao Pessoal Aposentado
3251.00 ..................................................................................... 200.000.000,00
3252.00 ..................................................................................... 1.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 201.000.000,00

09030307021 - 2117 - Administração de Serviços Gerais
3132.00 ...................................................................................... 28.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 28.000.000,00

09030307021 - 2118 - Comunic. Reprod. Circul. e Arquivo
3120.00 ...................................................................................... 30.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 30.000.000,00

09030307021 - 2119 - Custeio Água, Energia Elétrica e Telefone
3132.00 ..................................................................................... 150.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 150.000.000,00

09030307021 - 2123 - Administração de Material e Patrimônio
3132.00 ..................................................................................... 10.000.000,00
TOTAL ..................................................................................... 10.000.000,00

09030307021 - 2125 - Vigilância e Fisc. Patr. Público
3111.00 ...................................................................................... 250.000.000,00
3132.00 ...................................................................................... 200.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 450.000.000,00

09030307021 - 2126 - Manut. de Veículos Próprios
3120.00 ...................................................................................... 150.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 150.000.000,00

09030307021 - 2127 - Manut. Serviços de Transporte
3132.00 ...................................................................................... 150.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 150.000.000,00


ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER

10010842188 - 2131 - Coord. Pol. Mun. Educ. Cul. Esp. e Lazer
3132.00 ...................................................................................... 8.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 8.000.000,00

10020841185 - 2133 - Manutenção de Ensino de 0 a 6 anos
3120.00 ..................................................................................... 35.000.000,00
3132.00 ..................................................................................... 200.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 235.000.000,00

10020842188 - 2135 - Manut. da Coord. de Educação
3132.00 ..................................................................................... 25.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 25.000.000,00

10020842188 - 2137 - Manut. do Ensino Fundamental
3132.00 ...................................................................................... 30.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 30.000.000,00

10020842188 - 2138 - Custeio de Água e Energia Elétrica
3132.00 ..................................................................................... 80.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 80.000.000,00

10020847235 - 2141 - Concessão de Bolsas de Estudo
3254.00 ...................................................................................... 500.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 500.000.000,00

10040846224 - 2152 - Manut. da Coord. de Esportes
3132.00 ..................................................................................... 15.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 15.000.000,00

10040846224 - 2154 - Apoio ao Esporte Especializado
3132.00 ...................................................................................... 10.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 10.000.000,00

10040846224 - 2155 - Apoio ao Futebol de Campo
3132.00 ...................................................................................... 60.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 60.000.000,00

ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

11011581486 - 2161 - Coord. Polít. Mun. Trab. e Ação Social
3132.00 ...................................................................................... 25.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 25.000.000,00

11011581486 - 2163 - Manut. Serv. Transp. SEMTAS
3132.00 ..................................................................................... 30.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 30.000.000,00

11020418111 - 2165 - Convênio com a EMATER
3132.00 ..................................................................................... 20.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 20.000.000,00

11031581486 - 2172 - Manut. do Albergue Municipal
3132.00 ..................................................................................... 5.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 5.000.000,00

11041581483 - 2177 - Unid. Amp. Menor - Centro de Reeducação - ABRIGO
3132.00 ..................................................................................... 40.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 40.000.000,00

11041581483 - 2178 - Cons. Def. Direitos Criança e Adolescente
3131.00 ..................................................................................... 5.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 5.000.000,00

11041581486 - 2181 - Manutenção Coord. Programas Especiais
3111.00 ..................................................................................... 10.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 10.000.000,00

11041581486 - 2184 - Programa de Apoio ao Sentenciado
3132.00 ..................................................................................... 10.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 10.000.000,00

11051057316 - 2186 - Regul. Fundiária Áreas Públicas
4210.00 ..................................................................................... 65.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 65.000.000,00

ÓRGÃO: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12011375428 - 1071 - Transf. Ao Fundo Municipal de Saúde
3214.00 ...................................................................................... 1.630.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 1.630.000.000,00

ÓRGÃO: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

13010307021 - 2213 - Manut. Serviços Transporte da SMOV
3132.00 ..................................................................................... 150.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 150.000.000,00

13030307025 - 2215 - Constr. Ampl. e Ref. Prédios Públicos
3132.00 ..................................................................................... 150.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 150.000.000,00

13031058575 - 2216 - Pavim. Drenagem e Urbanização de Vias
3132.00 ..................................................................................... 1.600.000.000,00
4110.00 ..................................................................................... 3.200.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 4.800.000.000,00

ÓRGÃO: 1400 - SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS E M. AMBIENTE

14011060021 - 2221 - Coord. Pol. Municipal Serviços Urbanos
3111.00 ..................................................................................... 19.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 19.000.000,00

14011060021 - 2223 - Manut. Serv. Transporte da SESUMA
3132.00 ..................................................................................... 250.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 250.000.000,00

14021060021 - 2232 - Lincenc. e Fisc. Obras e Posturas
3111.00 ..................................................................................... 42.000.000,00
3113.00 ..................................................................................... 20.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 162.000.000,00

14021060325 - 2234 - Manutenção da Limpeza Urbana
3111.00 ..................................................................................... 476.000.000,00
3113.00 ..................................................................................... 139.000.000,00
3132.00 ..................................................................................... 500.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 1.115.000.000,00

14021060327 - 2239 - Encargos de Iluminação Pública
3132.00 ..................................................................................... 900.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 900.000.000,00

14021060328 - 2241 - Manuten. da Seção de Parques e Jardins
3111.00 ..................................................................................... 235.000.000,00
3113.00 ..................................................................................... 70.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 305.000.000,00

14021691571 - 2243 - Planej. Controle e Fisc. Trans. Público
3111.00 ..................................................................................... 113.500.000,00
3113.00 ..................................................................................... 37.500.000,00
TOTAL ...................................................................................... 151.000.000,00

TOTAL .................................................................................. 18.535.500.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do presente crédito adicional decorrerão da utilização parcial do produto de anulação parcial de dotações consignadas no orçamento vigente, na importância de CR$18.535.500.000,00 (dezoito bilhões, quinhentos e trinta e cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros reais) discriminado conforme abaixo:

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS REDUÇÃO
EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

01010101001 - 2002 - Custeio de Viagens a Serviço da Câmara
3131.00 ...................................................................................... 33.954.400,00
TOTAL ...................................................................................... 33.954.400,00

ÓRGÃO: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

02020307021 - 2016 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito
3111.00 ...................................................................................... 10.000.000,00
3113.00 ...................................................................................... 2.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 12.000.000,00

ÓRGÃO: 0600 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

06010307024 - 2063 - Desenvolvimento da Microinformática
4120.00 ...................................................................................... 50.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 50.000.000,00

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

07010309040 - 2073 - Man. Serv. Transp. da SEPLAN
3132.00 ...................................................................................... 5.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 5.000.000,00

07010309044 - 2074 - Geoprocessamento
3120.00 ..................................................................................... 10.000.000,00
3132.00 ..................................................................................... 10.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 20.000.000,00

ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

08020308030 - 2083 - Controle e Análise da Receita
3111.00 ...................................................................................... 100.000.000,00
3113.00 ...................................................................................... 30.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 130.000.000,00

08030308032 - 2086 - Controle de Finanças Públicas
3132.00 ..................................................................................... 180.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 180.000.000,00

08030308033 - 2089 - Pagamento da Dívida Pública
3261.00 ..................................................................................... 100.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 100.000.000,00

08031584492 - 2092 - Contribuição ao PASEP
3280.00 ..................................................................................... 120.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 120.000.000,00

ÓRGÃO: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

09020307021 - 2111 - Recrutamento Seleção e Treinamento
3111.00 ...................................................................................... 50.000.000,00
3113.00 ...................................................................................... 12.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 62.000.000,00

09030307021 - 2124 - Estoque Central
3120.00 ..................................................................................... 30.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 30.000.000,00

ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER

10010842188 - 2131 - Coord. Pol. Munic. Educ. Cult. Esp. e Lazer
3111.00 ...................................................................................... 100.000.000,00
3113.00 ...................................................................................... 50.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 150.000.000,00

10020842187 - 2134 - Projetos de Alfabetização - MOVA
3120.00 ..................................................................................... 5.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 5.000.000,00

10020842188 - 1021 - Contr. Ampl. Reforma Unidades Escolares
4110.00 ..................................................................................... 500.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 500.000.000,00

10020845213 - 2139 - Suplência de 1º e 2º graus
3111.00 ...................................................................................... 200.000.000,00
3113.00 ...................................................................................... 50.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 250.000.000,00

10030848247 - 2144 - Administ. Da Política de Cultura
3111.00 ...................................................................................... 150.000.000,00
3113.00 ...................................................................................... 60.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 210.000.000,00

10030848247 - 2145 - Manut. da Biblioteca Pública Municipal
3111.00 ...................................................................................... 150.000.000,00
3113.00 ...................................................................................... 50.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 200.000.000,00

10040846224 - 2152 - Manut. da Coordenadoria de Esportes
3111.00 ....................................................................................... 150.000.000,00
3113.00 ....................................................................................... 50.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 200.000.000,00

10040846228 - 1022 - Contr. Ampl. Ref. Espaços Esportivos
4110.00 ....................................................................................... 300.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 300.000.000,00

ÓRGÃO: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

13010307021 - 2211 - Coord. da Política Municipal de Obras
3111.00 ....................................................................................... 30.000.000,00
3113.00 ....................................................................................... 15.000.000,00
3120.00 ....................................................................................... 30.000.000,00
3132.00 ....................................................................................... 10.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 85.000.000,00

13030307021 - 2214 - Administração e Controle de Obras
3120.00 ........................................................................................ 80.000.000,00
TOTAL ....................................................................................... 80.000.000,00

13030416096 - 1032 - Constr. da Central de Abastecimento
4110.00 ....................................................................................... 129.045.600,00
TOTAL ...................................................................................... 129.045.600,00

13030845217 - 1033 - Constr. Centro de Treinamento
4110.00 ....................................................................................... 10.500.000,00
TOTAL ...................................................................................... 10.500.000,00

13031057316 - 1034 - Financiamento Programa Habitacional
4110.00 ........................................................................................ 200.000.000,00
TOTAL ....................................................................................... 200.000.000,00

13031057316 - 1035 - Produção de Moradias e Lotes Urbanizados
4110.00 ....................................................................................... 1.500.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 1.500.000.000,00

13031057316 - 1036 - Reurbanização de Favela / FUNDURB
4110.00 ....................................................................................... 4.570.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 4.570.000.000,00

13031058323 - 1037 - Reurbanização da Área Central / FUNDURB
4110.00 ....................................................................................... 2.700.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 2.700.000.000,00

13031060325 - 1041 - Constr. Ampl. Ref. Pontos Apoio Varrição
4110.00 ....................................................................................... 21.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 21.000.000,00

13031060325 - 1042 - Constr. Galpão e Baias Coleta Seletiva
4110.00 ....................................................................................... 57.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 57.000.000,00

13031162346 - 1046 - Implantação Distrito Industrial
4110.00 ....................................................................................... 265.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 265.000.000,00

13031375428 - 1047 - Construção do Hospital Municipal
4110.00 ....................................................................................... 2.595.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 2.595.000.000,00

13031376448 - 1052 - Canalização Corr. Dren. Pluvial e Sanitária
4110.00 ....................................................................................... 3.250.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 3.250.000.000,00

13031581486 - 1054 - Constr. Ampl. e Ref. Unid. Assist. Social
4110.00 ....................................................................................... 50.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 50.000.000,00

13031691575 - 1055 - Constr. Baias e Abrigos Pontos Ônibus
4110.00 ....................................................................................... 50.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 50.000.000,00

13031691576 - 1056 - Constr. Terminal Integrado Rodoviário
4110.00 ....................................................................................... 325.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 325.000.000,00

ÓRGÃO: 1400 - SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS E M. AMBIENTE

14021060325 - 2234 - Manutenção da Limpeza Urbana
4120.00 ..................................................................................... 90.000.000,00
TOTAL ...................................................................................... 90.000.000,00

TOTAL ................................................................................... 18.535.500.000,00

Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder no Orçamento as adequações necessárias quando da implantação da Nova Moeda (REAL) pelo Banco Central do Brasil.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, aos 09 de junho de 1.994.

João Magno de Moura
PREFEITO MUNICIPAL


OBSERVAÇÕES

PLANO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1201 - Gabinete do Coordenador
12011375428.2501 - Coordenação Superior do FMS
3111.00 - Pessoal Civil
3113.00 - Obrigações Patronais

12011375428.2502 - Custeio de Viagens e Serviço do FMS
3111.00 - Pessoal Civil

12021375428.2504 - Manutenção das Unidades de Saúde
3111.00 - Pessoal Civil 500.000.000,00
3113.00 - Obrigações Patronais 200.000.000,00
3120.00 - Material de Consumo 400.000.000,00
4120.00 - Equip. e Mat. Permanente

12021275428.2505 - Manutenção do Hospital Municipal
3111.00 - Pessoal Civil 120.000.000,00
3113.00 - Obrigações Patronais 50.000.000,00
3120.00 - Material de Consumo 150.000.000,00
3132.00 - Outros Serv. e Encar. 160.000.000,00
3253.00 - Salário Família

12021375428.2506 - Vigilância Sanitária
3131.00 - Remun. De Serv. Pessoais 50.000.000,00

TOTAL DA SECRETARIA ............................. 1.630.000.000,00