O PREFEITO MUNICIPAL DE IPATINGA.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Ipatinga, para o exercício financeiro de 2025, que estima a Receita em R$ 1.987.474.000,00 (um bilhão, novecentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil reais) e fixa a despesa em igual valor, conforme os Anexos integrantes a esta Lei, em cumprimento ao § 5º do art. 165 da Constituição Federal, aos arts. 160 e 161 da Lei Orgânica do Município, às normas da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, às normas da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, às Instruções Normativas n.º 05, de 8 de junho de 2011 e n.º 15, de 14 de dezembro de 2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e à Lei Municipal n.º 4.923, de 2 de julho de 2024.

Art. 2º A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, recebimento de transferências correntes e de capital da União e do Estado e da obtenção de outras fontes de rendas, na forma da legislação em vigor, com os valores discriminados em moeda corrente (R$) e obedecendo à seguinte classificação por categoria econômica:

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.833.664.000,00
1100.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 506.015.000,00
1200.00.00 Contribuições 31.434.000,00
1300.00.00 Receita Patrimonial 43.383.000,00
1600.00.00 Receita de Serviços 2.593.000,00
1700.00.00 Transferências Correntes 1.241.979.000,00
1900.00.00 Outras Receitas Correntes 8.260.000,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 276.984.000,00
2100.00.00 Operações de Crédito 159.136.000,00
2200.00.00 Alienação de Bens 10.432.000,00
2400.00.00 Transferências de Capital 107.416.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES 123.174.000,00
TOTAL 1.987.474.000,00

Art. 3º A despesa será realizada de acordo com as programações orçamentárias e financeiras, distribuída por órgãos e unidades da Administração Municipal, por função e por categoria econômica, com os valores discriminados em moeda corrente (R$) e obedecendo ao seguinte detalhamento:

I - DESPESA POR ÓRGÃOS:

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO 50.832.000,00
10100 - Câmara Municipal 50.832.000,00

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO 1.936.642.000,00
20100 - Gabinete do Chefe do Poder Executivo 2.040.000,00
20200 - Secretaria Municipal de Governo 2.205.000,00
20300 - Procuradoria Geral do Município 13.010.000,00
20400 - Secretaria Municipal de Comunicação Social 7.406.000,00
20500 - Secretaria Municipal de Planejamento 8.728.000,00
20600 - Secretaria Municipal de Fazenda 13.000.000,00
20700 - Secretaria Municipal de Administração 35.182.000,00
20800 - Secretaria Municipal de Dados 16.940.000,00
20900 - Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico e Turismo 23.426.000,00
21000 - Fundo Municipal de Saúde - SMS 658.511.000,00
21100 - Secretaria Municipal de Obras Públicas 143.621.000,00
21200 - Secretaria Municipal de Serviços Urb. e Meio Ambiente 129.775.000,00
21300 - Secretaria Municipal de Educação 194.637.000,00
21400 - Controladoria Geral do Município 1.385.000,00
21500 - Secretaria Municipal de Assistência Social 6.181.000,00
21600 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 24.816.000,00
21700 - Secretaria Municipal Executiva 1.780.000,00
21800 - Secretaria Municipal de Segurança e Convivência Cidadã 42.020.000,00
22000 - Fundo Municipal de Assistência Social 37.278.000,00
22100 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 5.200.000,00
22200 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 3.341.000,00
22300 - Fundo Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável 2.317.000,00
22400 - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito 72.617.000,00
22500 - Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural de Ipatinga 874.000,00
22600 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 5.304.000,00
22700 - Fundo Municipal do Idoso de Ipatinga 5.080.000,00
22800 - Fundo Municipal de desenvolvimento do Esporte e Lazer 520.000,00
22900 - Fundo Man. des. Educ. Bas. e Val. Prof. Educação 169.500.000,00
23000 - Fundo Municipal de Turismo 122.000,00
23100 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 4.000,00
23200 - Fundo Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas 5.000,00
23300 - Fundo Municipal de Cultura 2.194.000,00
23400 - Fundo Municipal de Saneamento Básico 24.450.000,00
23500 - Fundo de desenvolvimento Econômico 5.000,00
28000 - Encargos Gerais do Município 273.436.000,00
Reserva de Contingência 9.732.000,00
TOTAL 1.987.474.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO:

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)
01 - Legislativa 40.532.000,00
04 - Administração 211.298.000,00
06 - Segurança Pública 29.273.000,00
08 - Assistência Social 56.036.000,00
09 - Previdência Social 5.740.000,00
10 - Saúde 658.511.000,00
12 - Educação 364.137.000,00
13 - Cultura 4.416.000,00
14 - Direitos da Cidadania 59.000,00
15 - Urbanismo 203.654.000,00
16 - Habitação 897.000,00
17 - Saneamento 25.053.000,00
18 - Gestão Ambiental 5.304.000,00
19 - Ciência e Tecnologia 203.000,00
20 - Agricultura 425.000,00
23 - Comércio e Serviços 20.980.000,00
24 - Comunicações 5.861.000,00
25 - Energia 1.003.000,00
26 - Transporte 47.708.000,00
27 - Desporto e Lazer 18.656.000,00
28 - Encargos Especiais 277.996.000,00
99 - Reserva de Contingência e Reserva de Emendas Impositivas 9.732.000,00
TOTAL 1.987.474.000,00

III - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA:

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.570.337.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 407.405.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência 9.732.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA 1.987.474.000,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante Decretos, créditos adicionais suplementares de até 25% (vinte e cinco por cento) do total da Despesa fixada, conforme disposto no art. 42 da Lei Federal n.º 4.320, de 1964, e no art. 166 da Constituição Federal, utilizando como fonte de recursos:

I - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

II - os provenientes de excesso de arrecadação apurado no decorrer do exercício;

III - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; e

IV - as operações de crédito autorizadas.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, internas e externas, observadas as normas da Resolução n.º 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, ou outra que vier a substituí-la.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Ipatinga, aos 26 de dezembro de 2024.

GUSTAVO MORAIS NUNES
Prefeito de Ipatinga




Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
01.00000.000 - LEGISLATIVO
01.10100.000 - CÂMARA MUNICIPAL
01.10100.001 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação Funcional Descrição
01.031.0001.2.001 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover a publicidade institucional e a publicação de atos oficiais do Poder Legislativo Municipal.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Execução dos serviços de publicidade institucional em conformidade com a Lei 12.232, de 29 de abril de 2010, como também divulgação dos atos institucionais obrigatórios.
Classificação Funcional Descrição
01.031.0001.2.003 MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 24.560.000,00 24.560.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 300.000,00 300.000,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 1.500.000.0000 40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 550.000,00 550.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 300.000,00 300.000,00 0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 300.000,00 300.000,00 0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.0000 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 500.000,00 500.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 200.000,00 200.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 350.000,00 350.000,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 38.932.000,00 38.932.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Garantir o funcionamento geral da Câmara Municipal concernente às suas funções institucionais; como também as atividades do Centro de Atenção ao Cidadão, Câmara Mirim, Coral da Câmara e Escola do Legislativo. Promover o custeio do pagamento dos servidores inativos do Legislativo Municipal.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Execução de despesas relacionadas às funções de legislar, fiscalizar e julgar, bem como todas com a administração em geral; despesas com pessoal, audiências públicas, plenárias, assembléias itinerantes, programas de atendimento à Comunidade e ao Cidadão, atividades do Centro de Atenção ao Cidadão, Câmara Mirim, Coral da Câmara e Escola do Legislativo; despesas pertinentes a eventos, recepção de autoridades, palestrantes, instrutores, regente de Coral e afins em visita à Câmara ou a serviço dela; despesas referentes à participação dos servidores e agentes políticos em congressos, seminários, cursos e eventos; despesas com reforma e manutenção do prédio, como também o pagamento dos proventos de servidores inativos e pensionistas do Legislativo Municipal.
Classificação Funcional Descrição
09.271.0001.2.004 PREVIDÊNCIA BÁSICA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 5.740.000,00 5.740.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 5.740.000,00 5.740.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
Manter o cumprimento das obrigações sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização do pagamento das despesas orçamentárias para o INSS.
Classificação Funcional Descrição
28.846.0000.0.023 BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA DO LEGI

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.500.000.0000 3.930.000,00 3.930.000,00 0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 1.500.000.0000 630.000,00 630.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover, conforme a legislação pertinente, proventos aos servidores inativos da Câmara Municipal, como também pensões previdenciárias para os seus dependentes.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização do pagamento de pensões e aposentadorias.

Total Subunidade: 50.832.000,00 50.832.000,00 0,00
Total Unidade: 50.832.000,00 50.832.000,00 0,00
Total Órgão: 50.832.000,00 50.832.000,00 0,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20100.000 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
02.20100.001 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 974.000,00 974.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 210.000,00 210.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 8.000,00 8.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 120.000,00 120.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
Recurso Orçamentário: 1.338.000,00 1.333.000,00 5.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais, equipamentos e serviços necessários à gestão, racionalizando custos e aumentando a eficiência na execução dos serviços públicos e planejamento da administração.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.006 CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO CHEFE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 60.000,00 60.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 450.000,00 450.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 516.000,00 516.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Custear despesas com viagens do(a) Prefeito(a) e de servidores, quando a serviço do município.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de diárias, passagens e ressarcimento de despesas do(a) Prefeito(a) e de servidores, quando em viagem a serviço do município.

Total Subunidade:

1.854.000,00

1.849.000,00

5.000,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20100.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 153.000,00 153.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 33.000,00 33.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 186.000,00 186.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Prover o gabinete de recursos necessários ao desempenho das atividades inerentes às suas atribuições.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Apoio administrativo ao Vice-Prefeito.

Total Subunidade: 186.000,00 186.000,00 0,00
Total Unidade: 2.040.000,00 2.035.000,00 5.000,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20200.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.20200.001 - GABINETE DA SMG
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.008 MANUTENÇÃO DA SMG

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 585.000,00 585.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 130.000,00 130.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 60.000,00 60.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 6.000,00 6.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 505.000,00 505.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
Recurso Orçamentário: 1.362.000,00 1.357.000,00 5.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.009 APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 94.000,00 94.000,00 0,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 95.000,00 95.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Associar às entidades político-institucional, visando ações de fortalecimento da gestão municipal.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Contribuição à AMM - Associação Mineira de Municípios;
- Contribuição à CNM - Confederação Nacional dos Municipios;
- Contribuição à FNP - Frente Nacional de Prefeitos;
- Associação à outras entidades político-institucionais de interesse do município.
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.210 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.0000 240.000,00 240.000,00 0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 341.000,00 341.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Garantir a participação do Município no Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário com vistas de apoiar a gestão de serviços de iluminação pública, de saneamento, resíduos sólidos e a promoção da melhoria do meio ambiente, desenvolvimento econômico e qualidade de vida da população dos consorciados. PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Participação no Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário;
- Custeio de despesas do rateio oriundos da participação do consórcio e outros serviços.
Classificação Funcional Descrição
24.131.0018.2.010 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS -

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 407.000,00 407.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 407.000,00 407.000,00 0,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
FINALIDADE AÇÃO:
Divulgar os atos normativos do governo municipal, leis, decretos e outros, para conhecimento do público em geral.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Publicação de leis, decretos e outros atos governamentais em jornais de circulação;
- Publicação de extratos de convênios, contratos, aditamentos e outros, nas Imprensas Oficiais.

Total Subunidade: 2.205.000,00 2.200.000,00 5.000,00
Total Unidade: 2.205.000,00 2.200.000,00 5.000,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20300.000 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
02.20300.001 - GABINETE DA PGM
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.011 MANUTENÇÃO DA PGM

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.501.000.0000 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 3.939.000,00 3.939.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 1.453.000,00 1.453.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 280.000,00 280.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.704.000.0000 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 481.000,00 481.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 601.000,00 601.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 13.010.000,00 10.249.000,00 2.761.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

Total Subunidade: 13.010.000,00 10.249.000,00 2.761.000,00
Total Unidade: 13.010.000,00 10.249.000,00 2.761.000,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20400.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
02.20400.001 - GABINETE DA SECOM
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA SECOM

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.638.000,00 1.638.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 355.000,00 355.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 8.000,00 8.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 6.000,00 6.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 60.000,00 60.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 4.000,00 4.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 2.082.000,00 2.081.000,00 1.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
Classificação Funcional Descrição
24.131.0018.2.015 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.000,00 1.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Realizar a produção de publicações e informativos sobre o governo municipal.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Produção de jornais e informativos.
Classificação Funcional Descrição
24.131.0018.2.182 CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 3.194.000,00 3.194.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 3.194.000,00 3.194.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Informar a população sobre os grandes projetos do governo municipal.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- custear as campanhas publicitárias de caráter institucional.
Classificação Funcional Descrição
24.131.0018.2.184 CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 2.129.000,00 2.129.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 2.129.000,00 2.129.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Realizar campanhas de utilidade pública nas diversas áreas de atuação do governo municipal.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custear campanhas de saúde, educação, limpeza urbana, cidadania e outras.

Total Subunidade: 7.406.000,00 7.405.000,00 1.000,00
Total Unidade: 7.406.000,00 7.405.000,00 1.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20500.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.20500.001 - GABINETE DA SEPLAN
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.016 MANUTENÇÃO DA SEPLAN

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 3.922.000,00 3.922.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 838.000,00 838.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 60.000,00 60.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 3.000,00 3.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 4.988.000,00 4.987.000,00 1.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
Classificação Funcional Descrição
04.122.0003.1.001 PROGRAMA DE MODERN. DA ADM. TRIB E DA GESTÃO DOS S

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 19.000,00 0,00 19.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 23.000,00 3.000,00 20.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Otimizar a capacidade de planejamento e gestão, a infraestrutura física e tecnológica da Prefeitura Municipal de Ipatinga, bem como a qualificação técnica do seu quadro de pessoal, visando a garantia de uma prestação de serviços resolutivos e de qualidade para o munícipe.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Capacitação do quadro de pessoal da PMI.
Classificação Funcional Descrição
04.122.0003.1.061 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.754.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.754.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.747.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.754.000.0000 245.000,00 0,00 245.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.747.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.000.0000 1.707.000,00 0,00 1.707.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.747.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 3.580.000,00 0,00 3.580.000,00

FINALIDADE AÇÃO:

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
Otimizar a capacidade de planejamento e gestão, a infraestrutura física e tecnológica da Prefeitura Municipal de Ipatinga, bem como a qualificação técnica do seu quadro de pessoal, visando a garantia de uma prestação de serviços resolutivos e de qualidade para o munícipe.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Recadastramento imobiliário do município;
- Otimização e organização administrativa;
- Capacitação do quadro pessoal da PMI;
- Aquisição de softwares e equipamentos de informática;
- Aquisição de mobiliário.

Total Subunidade:

8.591.000,00

4.990.000,00

3.601.000,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20500.002 - DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO
Classificação Funcional Descrição
04.121.0002.2.018 ESTUDOS E PROJETOS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 40.000,00 40.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 120.000,00 120.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Elaborar e garantir estrutura de gestão de projetos que visem à implementação e melhoria dos projetos estruturadores do Governo.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de projetos e procedimentos para a gestão de planejamento arquitetônico.
Classificação Funcional Descrição
15.121.0003.1.002 LEIS COMPLEMENTARES AO PLANO DIRETOR

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 8.000,00 8.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 8.000,00 8.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 17.000,00 17.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Elaborar/revisar a legislação complementar ao Plano Diretor.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Revisão e elaboração das leis complementares ao Plano Diretor.
Total Subunidade: 137.000,00 137.000,00 0,00
Total Unidade: 8.728.000,00 5.127.000,00 3.601.000,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20600.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.20600.001 - GABINETE DA SMF
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.019 MANUTENÇÃO DA SMF

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 9.878.000,00 9.878.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 2.134.000,00 2.134.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.500.000.0000 200.000,00 200.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 159.000,00 159.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 477.000,00 477.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 12.997.000,00 12.997.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

Total Subunidade:

12.997.000,00

12.997.000,00

0,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20600.002 - DEPTO DE RECEITAS
Classificação Funcional Descrição
04.123.0003.2.021 MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 3.000,00 3.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover a melhoria efetiva da arrecadação através de uma política fiscal justa e da modernização das ações fazendárias, criando condições para a realização de investimentos que visem a melhoria da qualidade de vida da população.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Promoção e realização de cursos e treinamentos;
- Realização de campanhas de educação fiscal.

Total Subunidade: 3.000,00 3.000,00 0,00
Total Unidade: 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20700.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.20700.001 - GABINETE DA SMA
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.022 CUSTEIO DE TELEFONE DA PMI

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.000,00 1.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Custear despesas com os serviços de telecomunicações das diversas unidades administrativas.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção dos diversos órgãos da Prefeitura, no que diz respeito à utilização de serviço telefônico.
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.023 MANUTENÇÃO DA SMA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 11.017.000,00 11.017.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 2.371.000,00 2.371.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 25.000,00 25.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 431.000,00 431.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 36.000,00 36.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 5.089.000,00 5.089.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 400.000,00 0,00 400.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 19.462.000,00 19.062.000,00 400.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

Total Subunidade:

19.463.000,00

19.063.000,00

400.000,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20700.002 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE - SMA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 500.000,00 500.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 500.000,00 500.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Apoiar as secretarias da Prefeitura no que se refere aos serviços de transporte, proporcionando a melhoria da qualidade e segurança no atendimento aos funcionários.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção da frota de veículos próprios da Prefeitura.

Total Subunidade:

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20700.003 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Classificação Funcional Descrição
04.128.0002.2.025 FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERV

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 2.593.000,00 2.593.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 3.000,00 3.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 2.599.000,00 2.599.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover a inserção, formação e qualificação de servidores para atender as necessidades de desenvolvimento de competências profissionais referente a área de atuação .
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Cursos, concursos, palestras, seminários, congressos, visitas técnicas, apoio e orientação a formação de grupos de estudos e áreas afins.

Total Subunidade:

2.599.000,00

2.599.000,00

0,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20700.004 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.026 RESCISOES CONTRATUAIS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 200.000,00 200.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 201.000,00 201.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Custear rescisões de contrato de trabalho.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de rescisões de contrato de trabalho.
Classificação Funcional Descrição
04.331.0002.2.028 VALE-TRANSPORTE AO SERVIDOR MUNICIPAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Custear despesas referentes à aquisição de vales-transportes aos servidores municipais.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Distribuição de vales-transportes aos servidores.
Classificação Funcional Descrição
04.331.0002.2.029 ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 1.500.000.0000 80.000,00 80.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 210.000,00 210.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 384.000,00 384.000,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 4.934.000,00 4.934.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 5.609.000,00 5.609.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Acompanhar a saúde ocupacional dos servidores e elaborar planos de prevenção e combate ao acidente de trabalho.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Fornecimento de lanches, uniformes, calçados e EPI's;
- Garantia de transporte aos servidores em tratamento de saúde;
- Contratos com laboratórios e de consultas especializadas e exames médico-laboratoriais;
- Despesas referentes à assistência ao servidor municipal.

Total Subunidade:

12.010.000,00

12.010.000,00

0,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20700.005 - DEPTO DE SUPRIMENTOS
Classificação Funcional Descrição
24.131.0018.2.030 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS -

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 110.000,00 110.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 110.000,00 110.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Divulgar e publicar atos governamentais e outros afins para conhecimento do público em geral.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Publicação de pregão, tomada de preço, concorrência, aviso de cancelamento, homologação/adjudicação, errata de concorrência, de registro de preço, ratificação de dispensa e outros afins.

Total Subunidade: 110.000,00 110.000,00 0,00
Total Unidade: 35.182.000,00 34.782.000,00 400.000,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20800.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS
02.20800.001 - GABINETE DA SMD
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.031 MANUTENÇÃO DA SMD

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 4.060.000,00 4.060.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 872.000,00 872.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 2.000,00 2.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 16.000,00 16.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 68.000,00 68.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 9.000,00 0,00 9.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 5.088.000,00 5.079.000,00 9.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria com vistas a:
- Garantia da infra-estrutura básica para os sistemas de informações;
- Garantia da legalidade na utilização de softwares na PMI;
- Garantia da segurança e estabilidade no armazenamento de dados;
- Garantia da disponibilidade, conservação e controle do material de consumo de informática.
- Garantia da manutenção preventiva e corretiva dos hardwares.
- Racionalização dos custos de utilização de software proprietário, através da implantação da política de software livre na PMI.
Classificação Funcional Descrição
04.126.0002.2.219 MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 11.852.000,00 11.852.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades inerentes à tecnologia da informação, aquisição e locação de sistemas e serviços, afim de suprir demandas e necessidades da SMD e de outras secretarias de forma a trazer eficiência por meio de tecnologia.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas de atividades inerentes a tecnologia atendendo as demandas da administração;
- Garantia da aquisição, locação e contratação de tecnologias para suprir demandas e exigências legais;
- Manutenção e atualizações de tecnologias que promovam benefícios à administração e aos munícipes.

Total Subunidade: 16.940.000,00 16.931.000,00 9.000,00
Total Unidade: 16.940.000,00 16.931.000,00 9.000,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20900.000 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR
02.20900.001 - GABINETE DA SEMDETUR
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.032 MANUTENÇÃO DA SEMDETUR

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.304.000,00 1.304.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 281.000,00 281.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 21.000,00 21.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 246.000,00 246.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 4.000,00 4.000,00 0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
Recurso Orçamentário: 1.945.000,00 1.940.000,00 5.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Suprir a secretaria dos recursos necessários para a execução de suas atribuições
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de pessoal, aquisição de materiais permanente e de consumo, contratatação de serviços e realização de outras despesas necessárias ao funcionamento da secretaria.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação do Comércio Informal de Ipatinga MG - ACII, para aquisição de bens permanentes.

Total Subunidade:

1.945.000,00

1.940.000,00

5.000,00

Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.20900.002 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Classificação Funcional Descrição
19.573.0017.2.224 QUALIFICAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.700.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 80.000,00 0,00 80.000,00
Recurso Orçamentário: 203.000,00 3.000,00 200.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Incentivar a educação e vocação empreendedora, qualificar, capacitar e aperfeiçoar a mão de obra do município, visando a diminuição do desemprego e a iniciativa de novos empreendimentos e ações de inovação tecnológica.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Investimento em ações para a qualificação profissional e empresarial;
- Promoção de ações de qualificação profissional através de cursos de formação inicial e continuada (FIC), técnicos profissionalizantes, ensino superior e especializações;
- Integração das ações de qualificação profissional às de inserção no mercado de trabalho;
- Atendimento às demandas institucionais de qualificação de pessoal;
- Promoção da gestão dos programas de capacitação e qualificação profissional e das ações de fomento ao empreendedorismo;
- Estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e instituições de ensino para oferta de qualificação;
- Estímulo a pesquisa aplicada, ao empreendedorismo inovador, a prestação de serviços e a transferência de tecnologia para o desenvolvimento de produtos e serviços.
Classificação Funcional Descrição
20.606.0017.2.221 FOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.700.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.700.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 120.000,00 120.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.700.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 90.000,00 0,00 90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 425.000,00 125.000,00 300.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover o desenvolvimento da agricultura familiar propiciando o aumento da produção rural e a inserção da produção no mercado consumidor.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção do convênio com a EMATER para promover assistência técnica e extensão rural;
- Qualificação e capacitação dos produtores rurais;
- Apoio a instalação de arranjo produtivo local rural (APL);
- Apoio a realização de feiras para comercialização de produtos;
- Apoio as ações de criação da Central de Abastecimento no município;
- Incentivo a aquisição de produtos da agricultura familiar para o Programa de Alimentação Escolar;
- Fomento a criação e manutenção de hortas comunitárias e quintais produtivos;
- Desenvolvimento de ações correlatas que fomentem o agronegócio no município.
Classificação Funcional Descrição
23.691.0017.1.065 SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.700.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 400.000,00 0,00 400.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 14.201.000,00 0,00 14.201.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.899.004.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 150.000,00 150.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.749.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.700.000.0000 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.899.004.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 400.000,00 0,00 400.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.899.004.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
Recurso Orçamentário: 20.104.000,00 153.000,00 19.951.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Fomentar a economia do município promovendo a instalação de grandes equipamentos geradores de emprego e renda e melhoria nos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Implantação da Central de Abastecimento - CEASA;
- Implantação do Mercado Central;
- Implantação do Porto Seco;
- Realização de adequações e reestruturação do Distrito Industrial I;
- Implantação do Distrito Industrial II;
- Implantação do Parque Tecnológico;
- Implantação da nova Rodoviária Municipal;
- Execução de obras voltadas ao desenvolvimento econômico do município.
Classificação Funcional Descrição
23.692.0017.2.220 FOMENTO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO POR

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.700.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 90.000,00 0,00 90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 152.000,00 2.000,00 150.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Incentivar a instalação de microempresas e empresas de pequeno porte nas áreas urbanas e rurais do município.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Capacitação de empreendedores;
- Estímulo a formalização de microempreendedores individuais;
- Estabelecimento de parcerias com instituições financeiras para facilitar o acesso ao crédito;
- Implantação do Programa Municipal de Desburocratização;
- Garantia da continuidade da parceria com o SEBRAE e a JUCEMG para atendimento aos empreendedores do município.
Classificação Funcional Descrição
23.692.0017.2.223 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO,

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 84.000,00 84.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.700.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 130.000,00 0,00 130.000,00
Recurso Orçamentário: 385.000,00 85.000,00 300.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
FINALIDADE AÇÃO:
Promover o desenvolvimento econômico do município por meio de melhoria no ambiente de negócio e apoio as atividades de crescimento da indústria, comércio e serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia do funcionamento dos equipamentos de Infraestrutura Tecnológica, de Desenvolvimento e Turismo no município;
- Realização de ações para revitalização dos Centros Comerciais;
- Estabelecimento de plano de atratividade para instalação de novas empresas e negócios no município;
- Manutenção do convênio com o SEBRAE para o fomento do desenvolvimento;
- Desenvolvimento de ações de fomento aos diversos setores econômicos.
Classificação Funcional Descrição
23.695.0017.2.222 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.700.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.700.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 110.000,00 0,00 110.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 212.000,00 12.000,00 200.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover o desenvolvimento do turismo local e regional, como cidade indutora do turismo regional.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Instalação da sinalização turística no município;
- Capacitação dos empreendedores vinculados ao turismo;
- Apoio à instalação e recuperação de equipamentos de interesse turístico;
- Fomento a instalação de de arranjo produtivo local de turismo - APL;
- Apoio a realização de evento de interesse turístico;
- Realização do Plano de Marketing de Turismo;
- Participação da regionalização do turismo por meio do Convênio com a CTMAM;
- Fortalecimento de Ipatinga como indutor de turismo.

Total Subunidade: 21.481.000,00 380.000,00 21.101.000,00
Total Unidade: 23.426.000,00 2.320.000,00 21.106.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
02.21000.001 - GABINETE DO FMS- SMS
Classificação Funcional Descrição
10.122.0004.1.004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SER

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.634.000.0000 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.1002 689.000,00 0,00 689.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.000.0000 3.001.000,00 0,00 3.001.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.000.0000 10.889.000,00 0,00 10.889.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.000.0000 17.012.000,00 0,00 17.012.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 36.596.000,00 0,00 36.596.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Construir, ampliar ou reformar Unidades de Serviços de Saúde para atender a demanda da população do município de Ipatinga e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população por meio de estímulo a prática física.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Construção, ampliação e reforma de equipamentos de saúde.
- Repasse de recursos para construção de Unidade Básica de Saúde.
Classificação Funcional Descrição
10.122.0004.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.000.0000 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 75.000,00 0,00 75.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.000.0000 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 2.145.000,00 0,00 2.145.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 462.000,00 0,00 462.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.605.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.605.000.0000 499.000,00 0,00 499.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.1002 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.1002 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.500.000.1002 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.1002 9.984.000,00 0,00 9.984.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000.0000 11.000,00 11.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.659.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 114.000,00 0,00 114.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.720.000.0000 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.1002 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 798.000,00 0,00 798.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 117.000,00 0,00 117.000,00
3.3.90.40.00 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC - PJ 1.600.000.0000 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.1002 601.000,00 0,00 601.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.1002 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.1002 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.30.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1002 653.000,00 0,00 653.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1002 2.061.000,00 0,00 2.061.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 43.056.000,00 11.000,00 43.045.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Projetar e organizar as ações de serviços de saúde desenvolvidas pela SMS.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Gerenciamento do Sistema Único de Saúde SUS em âmbito Municipal, conforme responsabilidades atribuídas pelas legislações reguladoras vigentes;
- Garantia do bom funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde;
- Realização de atividades da Conferência Municipal de Saúde.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com Grupo de Apoio e Prevenção do Câncer - Se Toque.
- Celebração de Termo de Convênio/Cooperação/Parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais, através do 11º Batalhão de Bombeiros Militar - Ipatinga/MG, para aquisição de insumos e de equipamentos utilizados em ações e serviços públicos de saúde.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração a Associação Multidisciplinar de Amparo e Relacionamento ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - AMAR TDAH.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Ação Social pela Vida - AASV.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Beneficente Águas Novas, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Centro de Convivência Espaço da Família - ACCEF.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Apoio ao Portador de Epilepsia - AAPE, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Apoio ao Portador de Epilepsia - AAPE.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipatinga - APAE, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Portadores de Deficiência de Ipatinga - ADEFI.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Loucos por Você.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Núcleo de Apoio a Toxicômanos e Alcoólatras (Fazenda Água Viva).
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Reviver de Assistência e Reintegração Social a Toxicômanos e Alcoólatras de Ipatinga, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Reviver de Assistência e Reintegração Social a Toxicômanos e Alcoólatras de Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Casa do Cuidado Humano, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Casa do Cuidado Humano.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Comunidade Mais Uma Chance.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Farmácia Esperança, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Farmácia Esperança, para aquisição de equipamentos e distribuição de medicamentos.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Farmácia Esperança.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com Grupo de Apoio e Prevenção do Câncer - Se Toque, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de insumos e de equipamentos utilizados em ações e serviços públicos de saúde, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pelo 11º Batalhão de Bombeiros Militar - Ipatinga/MG.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Instituto Mover.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Instituto Vida Natural de Minas Gerais - GIRASER.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Lar Divina Providência da Sociedade de São Vicente de Paulo, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Lar Divina Providência da Sociedade de São Vicente de Paulo.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Lar dos Velhos Paulo de Tarso, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Lar dos Velhos Paulo de Tarso.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz - NAEMC.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo de Apoio a Toxicômanos e Alcoólatras (Fazenda Água Viva), para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo Fomento/Colaboração com a Associação S.O.S. Boas Novas, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo Fomento/Colaboração com a Associação S.O.S. Boas Novas.
- Repasse de recursos para a aquisição de equipamentos, softwares, capacitação de profissionais e melhorias na infraestrutura tecnológica da Secretaria Municipal de Saúde.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Comunidade Mais Uma Chance, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração a Associação Multidisciplinar de Amparo e Relacionamento ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - AMAR TDAHT21.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo de Apoio a Toxicômanos e Alcoólatras (Fazenda Água Viva).
Classificação Funcional Descrição
10.122.0004.2.038 CONTROLE SOCIAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1002 2.000,00 0,00 2.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.1002 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 37.000,00 0,00 37.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, garantindo o cumprimento de sua missão e de seu papel específico e implantar o pacto em defesa do SUS com novo modelo de gestão, garantindo acesso e gestão participativa com foco em resultados.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Deliberação quanto as ações e serviços da saúde;
- Fortalecimento da cidadania e da participação da sociedade nos processos decisórios.
- Implantação da política de divulgação do SUS, dando visibilidade às ações, dados e informações da saúde.
Classificação Funcional Descrição
10.122.0004.2.212 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.602.000.0000 298.000,00 0,00 298.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.602.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 319.000,00 0,00 319.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Realizar ações que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de atividades voltadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19
Classificação Funcional Descrição
10.122.0018.2.043 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS -

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 110.000,00 0,00 110.000,00
Recurso Orçamentário: 110.000,00 0,00 110.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Divulgar e publicar atos governamentais e outros afins para conhecimento do público em geral.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Publicação de atos oficiais e outros afins.
Classificação Funcional Descrição
10.301.0004.2.041 GESTÃO DO SUS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 6.000,00 0,00 6.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Qualificar a Gestão do Sistema Único de Saúde.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Capacitação dos Recursos Humanos envolvidos na Gestão do SUS;
- Capacitação para o controle social;
- Manutenção da Ouvidoria do SUS.
Classificação Funcional Descrição
10.301.0004.2.226 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO FITOTERAPIA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 67.000,00 0,00 67.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 234.000,00 0,00 234.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 45.000,00 0,00 45.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 130.000,00 0,00 130.000,00
Recurso Orçamentário: 532.000,00 0,00 532.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Empregar o uso de medicamentos fitoterápicos com a finalidade prolifática, curativa e paleativa no tratamento de doenças.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia do funcionamento do laboratório de fitoterapia no município.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.044 CONSÓRCIOS DE SAÚDE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.1002 1.618.000,00 0,00 1.618.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.1002 523.000,00 0,00 523.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.469.000,00 0,00 1.469.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.1002 190.000,00 0,00 190.000,00
Recurso Orçamentário: 3.802.000,00 0,00 3.802.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir a participação do Municipio em Consórcios para realização de ações conjuntas, incrementando a qualidade dos serviços públicos prestados à população.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Incremento da rede pública de saúde;
- Oferta de consultas especializadas, exames laboratoriais e outros serviços não ofertados pela Rede Pública;
- Participação da Rede de urgência e emergência do Leste de Minas.
- Colaborar com a prestação de serviços de laboratório clínico, destinados a atender aos usuários do SUS; e Colaborar com o credenciamento de empresa especializada na realização de consultas e cirurgias eletivas.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0018.2.042 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SAÚDE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 105.000,00 0,00 105.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 106.000,00 0,00 106.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
FINALIDADE AÇÃO:
Informar a população dos investimentos diretos do governo municipal na ampliação e modernização da rede de unidades de saúde para garantir maior abrangência no atendimento da população,melhoria nos serviços prestados e garantir as condições para o avanço da saúde em nossa cidade, em todos os seus níveis e indicadores.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração, planejamento e execução de campanhas publicitárias;
- Confecção de panfletos, jornais, cartilhas e demais materiais informativos.
Classificação Funcional Descrição
10.303.0004.2.045 DECISÕES JUDICIAIS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.1002 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.753.000.0000 180.000,00 0,00 180.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.720.000.0000 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.1002 10.000,00 0,00 10.000,00
Recurso Orçamentário: 5.440.000,00 0,00 5.440.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Cumprir com mandados judiciais.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Atendimento aos mandados/decisões judiciais.
Total Subunidade: 90.004.000,00 11.000,00 89.993.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21000.002 - DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE - FMS
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.052 CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 233.000,00 0,00 233.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 51.000,00 0,00 51.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 101.000,00 0,00 101.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.000.0000 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 2.035.000,00 0,00 2.035.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Desenvolver no âmbito de sua área de abrangência, ações de atenção integral à saúde do trabalhador, assumir a função de suporte técnico e científico e supervisionar a rede de serviços, na prática de intervenção especializada.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Promoção da assistência à saúde, diagnóstico e acompanhamento das doenças relacionadas ao trabalho;
- Realização de ações de vigilância em ambientes de trabalho e de ações de promoção à saúde do trabalhador, incluindo ações em outros setores e instituições;
- Participação e promoção de treinamentos e capacitações.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0018.2.053 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DE AÇÕES ASSOCIAD

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
Recurso Orçamentário: 50.000,00 0,00 50.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Prevenir e educar, convocando a população para participar das ações de saúde promovidas pelo governo municipal, informando-se das principais características destas ações e modificando seu comportamento para se prevenirem dos diversos problemas de saúde que tais iniciativas procuram combater e prevenir.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração, planejamento, execução e veiculação de campanhas publicitárias em promoção de saúde e prevenção de agravos;
- Confecção de panfletos, cartazes, jornais, cartilhas, pastas, camisetas e demais peças públicitárias;
- Veiculação de campanhas e afins em rádios e televisões.
Classificação Funcional Descrição
10.305.0004.2.048 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 181.000,00 0,00 181.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 5.485.000,00 0,00 5.485.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.753.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 65.000,00 0,00 65.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.1002 615.000,00 0,00 615.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 110.000,00 0,00 110.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 225.000,00 0,00 225.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.753.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 1.101.000,00 0,00 1.101.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1002 240.000,00 0,00 240.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.33.00 1.600.000.0000 220.000,00 0,00 220.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 266.000,00 0,00 266.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.753.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 745.000,00 0,00 745.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 931.000,00 0,00 931.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.000.0000 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 163.000,00 0,00 163.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 13.139.000,00 0,00 13.139.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Coordenar as ações de combate e controle de epidemias e endemias, vigilância sanitária e ambiental e, saúde do trabalhador, organizar e executar as ações que visam prevenir, diminuir ou eliminar os riscos e agravos à saúde transmitidas por animais, vetores, hospedeiros, intermediários e sinantrópicos de relevância para a saúde pública, identificar e prevenir agravos provenientes dos riscos biológicos, sociais e ambientais e consolidar as ações da Vigilância Epidemiológica e controle de doenças.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
-Avaliação, monitoramento e intervenção oportuna quando necessária, nas ações das seções de controle de zoonoses, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador - CEREST;
- Recolhimento e destinação adequada (conforme preconizado no Ministério da Saúde) de animais doentes (cães e gatos);
- Vigilância das doenças e agravos, realização de coleta, processamento de dados, análise e interpretação dos dados processados;
- Devolução das informações aos serviços municipais de saúde periodicamente;
- Promoção de atividades de educação em saúde.
- Ações de apoio ao programa de adoção animal responsável.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Arca da Fran, para a promoção e proteção a animais domésticos.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Arca da Fran.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Meu Amigo Cão, para a promoção e proteção a animais domésticos.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Protetora de Animais de Ipatinga, para a promoção e proteção a animais domésticos.
- Repasse de recursos para a aquisição de equipamentos e mobiliários para atendimento veterinário no Centro de Controle de Zoonoses de Ipatinga.
- Repasse de recursos para a aquisição de Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde - Castramóvel.
Classificação Funcional Descrição
10.305.0004.2.050 INCENTIVO PARA CAMPANHAS DA VIGILANCIA EM SAUDE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 250.000,00 0,00 250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 200.000,00 0,00 200.000,00
Recurso Orçamentário: 450.000,00 0,00 450.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Realizar ações preventivas de combate às leishmanioses, executar atividades para controle de focos do Aedes Aegypti e outras zoonoses.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Intensificação de ações de controle às leishmanioses (humana e animal);
- Combate ao risco iminente de epidemia de leishmaniose visceral humana;
- Combate ao risco iminente de epidemia de dengue;
- Intensificação de ações de combate e controle à dengue e outras zoonoses.
Classificação Funcional Descrição
10.305.0004.2.240 AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - ACE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 2.790.000,00 0,00 2.790.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.604.000.0000 6.485.000,00 0,00 6.485.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 2.565.000,00 0,00 2.565.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 250.000,00 0,00 250.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.604.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.604.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.604.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.604.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.604.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 12.096.000,00 0,00 12.096.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Executar o Programa de Agentes de Combate a Endemias, localizando focos de endemias, informando a população sobre as endemias, auxiliando no controle de doenças zoonoticas e demais ações relacionadas ao programa na vigilância em saúde.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção de visita de rotina em residências para localizar focos de doenças e orientar residentes;
- Auxílio nas campanhas de vacinação humana e animal;
- Lançamentos de informações necessárias nos sistemas de suporte ao SUS;
- Orientação aos ususários do SUS.
Classificação Funcional Descrição
10.305.0018.2.051 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE VIGI

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
Recurso Orçamentário: 300.000,00 0,00 300.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover educação em saúde.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração, planejamento, execução e veiculação de campanhas publicitárias em vigilância e saúde;
- Confecção de panfletos, cartazes, jornais, cartilhas, pastas, camisetas e demais peças públicitárias;
- Veiculação de campanhas e afins em rádios e televisões.

Total Subunidade:

28.070.000,00

0,00

28.070.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21000.003 - DEPTO DE ATENCAO BASICA - FMS
Classificação Funcional Descrição
10.301.0004.1.005 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 4.000,00 0,00 4.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Implementar as ações do Programa Saúde na Escola, por meio de integração das redes do Sistema de Educação e do Sistema Único de Saúde.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Avaliação e monitoramento das condições de saúde dos escolares;
- Assistência ao aluno de forma integral;
- Prevenção dos problemas de saúde mais prevalentes;
- Construção de estratégia de educação permanente para empoderamento da comunidade escolar e profissionais da saúde;
- Organização e planejamento das ações em parceria com atenção primária e Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF.
Classificação Funcional Descrição
10.301.0004.1.006 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.600.000.0000 4.000,00 0,00 4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 8.000,00 0,00 8.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Potencializar as ações de Promoção da Saúde na Atenção Primária em Saúde por meio do estímulo a prática de atividades físicas.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Promoção de atividades físicas, práticas corporais, artísticas, em parceria com atenção primária e Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF.
Classificação Funcional Descrição
10.301.0004.2.054 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 3.320.000,00 0,00 3.320.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 11.800.000,00 0,00 11.800.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 6.125.000,00 0,00 6.125.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 160.000,00 0,00 160.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 51.000,00 0,00 51.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 260.000,00 0,00 260.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1002 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.621.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.1002 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.621.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 658.000,00 0,00 658.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
Recurso Orçamentário: 31.977.000,00 0,00 31.977.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Traçar as políticas públicas de saúde no contexto da atenção básica e secundária.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Oferecimento do serviço de saúde à comunidade, de forma a ampliar o acesso através de ações individuais, coletivas e promoção à saúde preventiva.
- Ações para a campanha de combate à violência contra a mulher.


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
- Repasse de recursos - Repasse de recursos para aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Limoeiro; para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Barra Alegre; e para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Vila Formosa.
- Repasse de recursos para a aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Esperança I; para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Bom Jardim I; e para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Bom Jardim II.
- Repasse de recursos para a aquisição de equipamentos para o Centro de Referência para atendimento das pessoas com TEA - Transtorno do Espectro Autista - (Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista - NATEA).
- Repasse de recursos para a aquisição de insumos e de equipamentos empregados Política Nacional de Atenção Básica.
- Repasse de recursos para aquisição de aparelho de ar condicionado para a Unidade Básica de Saúde do bairro Vila Formosa.
- Repasse de recursos para aquisição de equipamentos destinados à Unidade Básica de Saúde do Bairro Limoeiro.
- Repasse de recursos para aquisição de equipamentos destinados à Unidade Básica de Saúde do Bairro Veneza para extensão no núcleo Vila Ipanema.
- Repasse de recursos para aquisição de tenda fixa para a Academia de Saúde, da Unidade Básica de Saúde do Bairro Bethânia.
- Repasse de recursos para aquisição de veículo automotor para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Esperança I; e para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Esperança II.
- Repasse de recursos para Unidade Básica de Saúde do Bairro Iguaçu.
Classificação Funcional Descrição
10.301.0004.2.055 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.0000 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 8.350.000,00 0,00 8.350.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000.0000 775.000,00 0,00 775.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
Recurso Orçamentário: 17.541.000,00 0,00 17.541.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Implementar a Atenção Primária em Saúde a populações definidas territorialmente de forma resolutiva, qualificada, integral e humanizada.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Ações de promoção da saúde e prevenção de agravos;
- Fortalecimento do vínculo entre a equipe multiprofissional da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e usuários da área de abrangência;
- Planejamento, elaboração, execução e monitoramento da assistência prestada;
- Aquisição de insumos e equipamentos para implementação das ações assistenciais das Equipes de Saúde da Família (ESF).
Classificação Funcional Descrição
10.301.0004.2.058 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 7.000,00 0,00 7.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Auxiliar no aprimoramento da atenção básica aumentando sua resolutividade por meio de ações de promoção a saúde.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização do matriciamento com a equipe multiprofissional da rede de atenção primária para prestação de uma assistência de qualidade;
- Realização de ações de promoção e recuperação da saúde junto à comunidade.
Classificação Funcional Descrição
10.301.0004.2.059 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 4.386.000,00 0,00 4.386.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.604.000.0000 15.905.000,00 0,00 15.905.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 5.901.000,00 0,00 5.901.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.604.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.604.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.604.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.604.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.604.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.604.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.604.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 26.350.000,00 0,00 26.350.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Implementar as ações dos Agentes Comunitários de Saúde visando a integração da comunidade e os serviços assistenciais básicos.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Viabilização do exercício das atividades dos profissionais do Programa de Agentes Comunitários de Saúde;
- Fortalecimento do vínculo entre os Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e população assistida;
- Aquisição de insumos e equipamentos para implementação das ações assistenciais do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- Construção de sala de convivência para Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias, na Unidade Básica de Saúde do Bairro Iguaçu.
Classificação Funcional Descrição
10.301.0004.2.076 CONSULTÓRIO NA RUA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 32.000,00 0,00 32.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 20.000,00 0,00 20.000,00
Recurso Orçamentário: 109.000,00 0,00 109.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas em situação de rua.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia da assistência e ampliação do acesso de pessoas em situação de rua à rede de atenção integral à saúde;
- Construção de vínculos e fomentação de laços sociais;
- Disponibilização de informações, orientações e distribuição de insumos.
- Repasse de recursos para aquisição de bens permanentes.
Classificação Funcional Descrição
10.301.0004.2.186 COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.621.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 377.000,00 0,00 377.000,00
Recurso Orçamentário: 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Fortalecer a atenção primária por meio de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, aliado a concretização das metas estabelecidas pelo governo do estado para garantir mais saúde e melhoria da qualidade de vida da população.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Ampliação da cobertura da atenção básica;
- Promoção da cobertura vacinal;
- Promoção da vigilância e redução do óbito materno-infantil;
- Vigilância de câncer de colo do útero, por meio de ações de coleta de preventivo (Papanicolau);
- Elaboração da carteira de serviço municipal de saúde;
- Garantia da aplicação da Lei nº 3.961/2019, que, "Institui a Semana de Conscientização, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer Infantil".
Classificação Funcional Descrição
10.301.0004.2.217 INCENTIVOS FINANCEIROS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 55.000,00 0,00 55.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.14.00 1.621.000.0000 55.000,00 0,00 55.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.621.000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 305.000,00 0,00 305.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.000.0000 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.600.000.0000 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000.0000 712.000,00 0,00 712.000,00
Recurso Orçamentário: 13.092.000,00 0,00 13.092.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde para garantir a universalidade do SUS, conforme estratégias do Programa Previne Brasil.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Ações assistenciais de atenção primária na rede municipal;
- Estímulo da melhoria dos padrões de indicadores de acesso e de qualidade dos serviços;
- Planejamento, elaboração, execução e monitoramento da assistência prestada;
- Aquisição de insumos e equipamentos para implementação das ações assistenciais das unidades de saúde do Município.
Classificação Funcional Descrição
10.301.0018.2.061 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
Recurso Orçamentário: 150.000,00 0,00 150.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover educação em saúde, convocando a população para participar das ações de saúde promovidas pelo governo municipal, informando-se das principais características destas ações e modificando seu comportamento para se prevenirem dos diversos problemas de saúde que tais iniciativas procuram combater e prevenir.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração, planejamento, execução e veiculação de campanhas publicitárias em promoção de saúde e prevenção de agravos;
- Criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de campanhas e peças publicitárias.

Total Subunidade:

91.318.000,00

0,00

91.318.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21000.004 - DEPTO DE FUNDO DE SAUDE- FMS
Classificação Funcional Descrição
10.122.0004.2.064 MANUTENÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE SAÚ

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 387.000,00 0,00 387.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.1002 8.000,00 0,00 8.000,00
Recurso Orçamentário: 2.215.000,00 0,00 2.215.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Planejar e coordenar a execução orçamentária e financeira da SMS.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Acompanhamento da execução dos contratos e convênios;
- Preparação de relatórios de balancetes da despesa e receita trimestral para a apreciação e aprovação do conselho;
- Preparação de processos licitatórios de acordo com cada modalidade;
- Controle de requisições e empenhos;
- Encaminhamento de empenhos e faturas para liquidação e pagamento de acordo com a origem do recurso;
- Realização de atividades da Conferência Municipal de Saúde.

Total Subunidade:

2.215.000,00

0,00

2.215.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21000.005 - DEPTO DE ADMINISTRACAO HOSPITALAR E URGENCIAS - FM
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.1.009 SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA (SHR)

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 5.000,00 0,00 5.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Ofertar suporte hospitalar para situações de urgência e emergência decorrentes do consumo de álcool e outras drogas, bem como de comorbidades psiquiátricas e/ou clínicas.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Internações de curta duração, até estabilidade clínica do paciente;
- Adoção de protocolos técnicos para manejo terapêutico dos casos;
- Articulação entre a equipe multidisciplinar do SHR e demais pontos da "Rede de Atenção Psicossocial" (RAPS) a fim de garantir continuidade do cuidado em outros serviços pós-alta hospitalar.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.065 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 3.725.000,00 0,00 3.725.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.0000 2.320.000,00 0,00 2.320.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 47.771.000,00 0,00 47.771.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 9.086.000,00 0,00 9.086.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 9.860.000,00 0,00 9.860.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000.0000 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 6.336.000,00 0,00 6.336.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 564.000,00 0,00 564.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.635.000.0000 310.000,00 0,00 310.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 685.000,00 0,00 685.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.1002 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.1002 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.000.0000 201.000,00 0,00 201.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.1002 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.600.000.0000 1.211.000,00 0,00 1.211.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 30.000,00 0,00 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 370.000,00 0,00 370.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000.0000 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Recurso Orçamentário: 101.892.000,00 0,00 101.892.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Manter a prestação de serviços de assistência no Hospital Municipal Eliane Martins, objetivando a melhoria da qualidade nos atendimentos de urgência e emergência e internações.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Assistência de qualidade em tempo hábil em urgências clínicas aos usuários do serviço;
-Garantia de maior resolutividade na assistência prestada no Hospital Municipal Eliane Martins;
- Agilidade em procedimentos diagnósticos e tratamento adequado para cada paciente em atendimento ou internação.
- Repasse de recursos para a aquisição de ar condicionado.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.066 SAMU

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 23.000,00 0,00 23.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Assegurar a escuta médica permanente para as urgências e emergências, através de chamadas telefônicas, proporcionando resposta adequada e adaptada às necessidades do cidadão, através de orientação ou pelo envio de equipes.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Definição da equipe que procederá o atendimento, efetuando regulação mediante informações fornecidas pelo paciente ou outra pessoa que esteja em contato com o SAMU;
- Redefinição da composição da equipe em função da ampliação do atendimento;
- Seleção das informações de problemas de saúde com os usuários, dentro de sua área de abrangência, objetivando diminuir a incidência de informações inverídicas;
- Atendimento realizado dentro de um tempo reduzido.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.067 PROHOSP - GESTÃO COMPARTILHADA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.621.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
3.3.90.40.00 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC - PJ 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.621.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 1.807.000,00 0,00 1.807.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Fortalecer e melhorar a qualidade dos procedimentos executados pelo Hospital Municipal Eliane Martins, atendendo aos requisitos pactuados no convênio com a Secretaria Estadual de Saúde - SES.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Capacitação de profissionais do Hospital Eliane Martins;
- Implantação do Plano Diretor da Atenção Hospitalar;
- Aquisição de materiais de consumo, materiais médico-hospitalares, móveis e equipamentos hospitalares e manutençao de serviços visando a qualidade da assistência prestada no Hospital Eliane Martins;
- Apropriação dos custos hospitalares.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.068 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 11.620.000,00 0,00 11.620.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 4.640.000,00 0,00 4.640.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000.0000 675.000,00 0,00 675.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000.0000 675.000,00 0,00 675.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.1002 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.1002 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 565.000,00 0,00 565.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.621.000.0000 250.000,00 0,00 250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 375.000,00 0,00 375.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.1002 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.600.000.0000 1.211.000,00 0,00 1.211.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 89.000,00 0,00 89.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000.0000 750.000,00 0,00 750.000,00
Recurso Orçamentário: 39.142.000,00 0,00 39.142.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Atender pacientes em situações de agravo de saúde.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Articulação com as áreas secundária e terciária, com fluxo corrente e efetivo de referência e contra referência;
- Acolhimento, seguido de classificação de risco e protocolos de atendimento preconizados pela SES e MS;


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
- Estabilização de pacientes do SAMU;
- Manutenção de paciente em observação clínica, cirúrgica, ortopédica e pediátrica por 24 horas ou até o momento de elucidação diagnóstica, evitando transferências hospitalares, dependendo do caso.
- Aquisição de equipamentos para melhoria da infraestrutura da UPA de Ipatinga.
- Repasse de recursos para a aquisição de equipamentos e bens permanentes para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.069 SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.495.000,00 0,00 1.495.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.072.000,00 0,00 1.072.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 324.000,00 0,00 324.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000.0000 256.000,00 0,00 256.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 114.000,00 0,00 114.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 250.000,00 0,00 250.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 250.000,00 0,00 250.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
Recurso Orçamentário: 3.967.000,00 0,00 3.967.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Prestar serviço de saúde em atendimento domiciliar.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Acompanhamento dos processos de alta hospitalar com indicação para o cuidado continuado no domicílio, objetivando as hospitalizações desnecessárias;
- Reabilitação através de ações de prevenção e promoção da saúde, buscando aumento da autonomia do paciente, de seu cuidador e familiares;
- Agregação de tecnologias necessárias para realizar o cuidado no ambiente domiciliar;
- Avaliação dos indicadores com efetividade e prestação de contas, para a qualificação do serviço.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.227 MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE COLETA DE SANGUE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 3.000,00 0,00 3.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir à população a oferta de sangue e hemoderivados de boa qualidade.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Execução das atividades de coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue;
- Divulgação da causa da doação de sangue;
- Execução das ações de manutenção do Posto Avançado de Coleta de Sangue.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.237 POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 3.707.000,00 0,00 3.707.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.621.000.0000 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.621.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.621.000.0000 200.000,00 0,00 200.000,00

3.3.93.39.00 O
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.621.000.0000
1.000,00
0,00
1.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.621.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
Recurso Orçamentário: 12.709.000,00 0,00 12.709.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Realizar serviços hospitalares públicos, incluindo internações, manutenção do hospital e manutenção do bloco cirúrgico, conforme Planos de Trabalho firmados entre o Município e as demais esferas de governo.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção das ações dos programas da Política de Atenção Hospitalar que permitem manter em funcionamento os serviços prestados pelo Hospital Municipal de Ipatinga.

Total Subunidade:

159.548.000,00

0,00

159.548.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21000.006 - DEPTO DE ATENCAO ESPECIALIZADA - FMS
Classificação Funcional Descrição
10.301.0004.2.072 SAÚDE BUCAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 572.000,00 0,00 572.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 201.000,00 0,00 201.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 1.219.000,00 0,00 1.219.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Propiciar tratamento odontológico qualificado a todos os portadores de deficiência (Rede viver sem Limites Port. n° 1341 de 13/06/2012 e Deliberação CIB-SUS-MG n° 1232 de 12/09/2012) e assegurar o atendimento sob anestesia ou sedação a pacientes com necessidades especiais com extensa limitação física, mental, cognitiva ou emocional que impeça tratamento em ambiente ambulatorial e proced. cirúrgicos bucomaxilofacial. Reabilitação oral através da confecção de próteses unitárias, totais e parciais
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia da referência e contra-referência para as Equipes de Saúde Bucal na Atenção Básica no atendimento a pessoas com deficiência;
- Atendimentos eletivos e urgências; confecção de próteses dentárias.
Classificação Funcional Descrição
10.301.0004.2.073 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 2.989.000,00 0,00 2.989.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 647.000,00 0,00 647.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.621.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 135.000,00 0,00 135.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 118.000,00 0,00 118.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 61.000,00 0,00 61.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
Recurso Orçamentário: 4.434.000,00 0,00 4.434.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Ofertar tratamento odontológico especializado, sendo a referência secundária de atendimento no âmbito do SUS.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca; periodontia especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros;
- Endodontia e atendimento a portadores de necessidades especiais.
- Repasse de recursos para aquisição de equipamentos odontológicos.


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.078 REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSIC

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 190.000,00 0,00 190.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.480.000,00 0,00 1.480.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 284.000,00 0,00 284.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 241.000,00 0,00 241.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 2.614.000,00 0,00 2.614.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Prestar atendimento às pessoas portadoras de transtorno mental em situação de crise.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Acolhimento, permanência-dia, acompanhamento por equipe multiprofissional (assistente social, terapeuta ocupacional, equipe de enfermagem, psicólogo, psiquiatra, educador físico);
- Matriciamento e promoção de atividades de reinserção.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.080 LABORATÓRIO PÚBLICO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 215.000,00 0,00 215.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 5.825.000,00 0,00 5.825.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.335.000,00 0,00 1.335.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 370.000,00 0,00 370.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 140.000,00 0,00 140.000,00
Recurso Orçamentário: 8.190.000,00 0,00 8.190.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Realizar exames de patologia clínica e citologia para os usuários do SUS.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de exames de patologia clínica e citologia e funcionamento do Laboratório Público;
- Controle de qualidade dos serviços prestados.
- Repasse de recursos para aquisição de equipamentos empregados no Laboratório Municipal de Ipatinga.


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
- Repasse de recursos para aquisição de equipamentos para o Laboratório Municipal de Ipatinga.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.081 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 415.000,00 0,00 415.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 10.150.000,00 0,00 10.150.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 3.061.000,00 0,00 3.061.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 600.000,00 0,00 600.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 700.000,00 0,00 700.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.000.0000 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.621.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 21.000,00 0,00 21.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 135.000,00 0,00 135.000,00
Recurso Orçamentário: 17.060.000,00 0,00 17.060.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Atender de forma integral os usuários que necessitam de consultas especializadas, exames complementares e pequenas cirurgias, atendimento em prontuário eletrônico e disponibilização de Atenção Especializada.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Consultas especializadas, exames com finalidade de apoio diagnóstico e procedimentos especializados;
- Funcionamento adequado da Policlínica Municipal;
- Agendamentos, prontuários eletrônicos, aquisição e manutenção de equipamentos de informática.
- Repasse de recursos para aquisição de câmeras de segurança e de equipamentos de monitoramento.

Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.082 CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 60.000,00 0,00 60.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 120.000,00 0,00 120.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.485.000,00 0,00 1.485.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 321.000,00 0,00 321.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 224.000,00 0,00 224.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Oferecer serviços de atenção psicossocial infantil.


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Acolhimento, permanência-dia, acompanhamento por equipe multiprofissional (assistente social, terapeuta ocupacional, equipe de enfermagem, psicólogo, psiquiatra, educador físico) numa lógica inclusiva.
- Articulação da rede intersetorial.
Classificação Funcional Descrição
10.303.0004.2.086 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 47.000,00 0,00 47.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 387.000,00 0,00 387.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 83.000,00 0,00 83.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1002 631.000,00 0,00 631.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.621.000.0000 830.000,00 0,00 830.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
Recurso Orçamentário: 3.838.000,00 0,00 3.838.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Implementar as atividades relacionadas à orientação da Assistência Farmacêutica, com o propósito de ampliar o acesso dos usuários do SUS aos medicamentos, promovendo seu uso racional.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Seleção, programação, aquisição, recebimento, inspeção, armazenamento, conservação, distribuição e dispensação de medicamentos;
- Manutenção e atualização da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME).
- Orientação aos profissionais e a população.
Classificação Funcional Descrição
10.303.0004.2.242 COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.621.000.0000 269.000,00 0,00 269.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 16.000,00 0,00 16.000,00
Recurso Orçamentário: 340.000,00 0,00 340.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir, no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS), o acesso ao tratamento medicamentoso de doenças raras, de baixa prevalência ou de uso crônico prolongado, com alto custo unitário, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Seleção, programação, aquisição, recebimento, inspeção, armazenamento, conservação, distribuição e dispensação de medicamentos.
Classificação Funcional Descrição
10.305.0004.2.087 PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 18.000,00 0,00 18.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover, proteger, prevenir e tratar as DST/AIDS e Hepatites Virais.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de campanhas de promoção, proteção e prevenção das DST/AIDS e Hepatites Virais;
- Ampliação do diagnóstico e monitoramento laboratorial;
- Consultas e acompanhamento individual com equipe multidisciplinar;
- Dispensação de medicamentos.
Classificação Funcional Descrição
10.305.0004.2.241 CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 3.107.000,00 0,00 3.107.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 675.000,00 0,00 675.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 55.000,00 0,00 55.000,00
Recurso Orçamentário: 4.433.000,00 0,00 4.433.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Manter em funcionamento o Centro de Controle de Doenças Infecto Parasitárias - CCDIP, que auxilia na identificação e tratamento contínuo de pacientes com doenças parasitárias e infecções sexualmente transmissíveis (ISTS).
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Atendimento a pacientes para diagnóstico ou tratamento de doenças parasitárias e IST'S;
- Realização de testagem de pacientes;
- Orientação a pacientes;
- Distribuição de medicamentos e auxílio no tratamento.
Classificação Funcional Descrição
10.305.0018.2.088 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - PROGRAMA DST/AI

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 1.000,00 0,00 1.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
FINALIDADE AÇÃO:
Promover educação em saúde, convocando a população para participar das ações de saúde promovidas pelo governo municipal, informando-se das principais características destas ações e modificando seu comportamento para se prevenirem dos diversos problemas de saúde que tais iniciativas procuram combater e prevenir.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração, planejamento, execução e veiculação de campanhas publicitárias em promoção de saúde e prevenção de agravos;
- Confecção de panfletos, cartazes, jornais, cartilhas, pastas, camisetas e demais peças públicitárias;
- Veiculação de campanhas e afins em rádios e televisões.

Total Subunidade:

44.647.000,00

0,00

44.647.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21000.007 - DEPARTAMENTO DE REGULACAO
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.089 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 5.898.000,00 0,00 5.898.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 220.000,00 0,00 220.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.600.000.0000 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.706.000.3110 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.621.000.0000 4.095.000,00 0,00 4.095.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.605.000.0000 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.1002 101.000,00 0,00 101.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 55.000,00 0,00 55.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 700.000,00 0,00 700.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1002 550.000,00 0,00 550.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 682.000,00 0,00 682.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 760.000,00 0,00 760.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 8.900.000,00 0,00 8.900.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 103.460.000,00 0,00 103.460.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.000.0000 180.000,00 0,00 180.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.1002 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 4.022.000,00 0,00 4.022.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.1002 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1002 671.000,00 0,00 671.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.621.000.0000 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 259.000,00 0,00 259.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.000.3110 30.000,00 0,00 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 217.001.000,00 0,00 217.001.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Regular, controlar, avaliar e auditar os serviços assistenciais do sistema municipal de saúde de Ipatinga.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Monitoramento dos serviços especializados próprio e contratualizados;
- Realização de revisão administrativa e técnica;
- Acompanhamento da execução da PPI - Programação Pactuada Integrada;
- Realização de auditoria assistencial.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Fundação São Francisco Xavier, para apoio ao Centro de Oncologia Infantil.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Fundação São Francisco Xavier, para aquisição de bens permanentes.
- Repasse de recursos para aquisição de material permanente para o SAM - Serviço de Autorização Médica.

Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.090 REDE CEGONHA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 2.000,00 0,00 2.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
FINALIDADE AÇÃO:
Garantir atendimento de qualidade a todas as usuárias pelo (SUS), desde a confirmação da gestação até os dois primeiros anos de vida do bebê e assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada durante a gravidez, o parto e o pós-parto, e às crianças o direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Teste rápido de gravidez, a partir da confirmação da gestação; garantia de, pelo menos, 6 (seis) consultas médicas, além de uma série de exames clínicos e laboratoriais;
- Qualificação dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento às mulheres durante a gravidez, parto e puerpério, bem como a criação de estruturas de assistência, como a Casa da Gestante e a Casa do Bebê, e os Centros de Parto Normal, que funcionarão em conjunto com a maternidade para humanizar o nascimento.
- Assegurar a aplicação da Lei nº 3.902/2018, que "Institui a Semana do Bebê, da Gestante e da Parturiente no Município de Ipatinga e dá outras providências.".
- Repasse de recursos para apoio à política pública da mulher.
- Apoio à política da mulher, vinculada à saúde.
- Repasse de recursos para apoio à mulher gestante.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.091 REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 1.000,00 0,00 1.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Atender a Rede Urgência e Emergência.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Melhoria do acesso ao atendimento de urgência/emergência.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.092 PROHOSP HMC

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 1.000,00 0,00 1.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Fortalecer e melhorar a qualidade dos procedimentos executados pelo Hospital Márcio Cunha, atendendo aos requisitos pactuados no Termo de Parceria com a Secretaria Estadual de Saúde - SES.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Capacitação dos profissionais do Hospital Márcio Cunha;
- Implantação do Plano Diretor da Atenção Hospitalar;
- Aquisição de materiais de consumo, materiais médico-hospitalares e manutenção de serviços, visando à qualidade da assistência prestada no Hospital Márcio Cunha;
- Apropriação dos custos hospitalares.
Classificação Funcional Descrição
10.302.0004.2.238 POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - PRESTADORES

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 25.700.000,00 0,00 25.700.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 25.704.000,00 0,00 25.704.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Realizar serviços nos hospitais privados, incluindo internações, conforme Planos de Trabalho firmados entre os prestadores, o Município e as demais esferas de governo.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção das ações dos programas da Política de Atenção Hospitalar que permitem manter em funciomento os serviços prestados por outros prestadores SUS.

Total Subunidade: 242.709.000,00 0,00 242.709.000,00
Total Unidade: 658.511.000,00 11.000,00 658.500.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21100.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
02.21100.001 - GABINETE DA SEMOP
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.093 MANUTENÇÃO DA SEMOP

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 5.235.000,00 5.235.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 1.138.000,00 1.138.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 16.000,00 16.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 14.000,00 14.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 6.451.000,00 6.449.000,00 2.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

Total Subunidade:

6.451.000,00

6.449.000,00

2.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21100.002 - DEPTO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.094 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 634.000,00 634.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 637.000,00 637.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Dar suporte técnico no acompanhamento, fiscalização e gerenciamento de obras públicas.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Acompanhamento e gerenciamento de obras públicas contratadas;
- Fiscalização da execução de obras públicas;
- Promoção do controle tecnológico de obras públicas;
- Realização de levantamentos topográficos.
Classificação Funcional Descrição
04.451.0012.1.010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 53.011.000,00 0,00 53.011.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 420.000,00 420.000,00 0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 53.933.000,00 420.000,00 53.513.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Reformar o prédio sede da Prefeitura Municipal de Ipatinga, unidades externas e prédio do Legislativo.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de projetos e execução de obras do prédio sede da Prefeitura Municipal de Ipatinga, unidades externas e prédio do Legislativo.
- Repasse de recursos para construção de Unidade Básica de Saúde do Distrito de Barra Alegre.
Classificação Funcional Descrição
15.451.0012.1.011 INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 510.000,00 0,00 510.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 6.172.000,00 0,00 6.172.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 615.000,00 615.000,00 0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.755.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 48.303.000,00 615.000,00 47.688.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Melhorar a infraestrutura urbana.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Execução das obras de infraestrutura urbana que engloba pavimentação de vias, reconstrução de ciclovias, contenção de encostas e outras pertinentes.
- Repasse de recursos para asfaltamento da Rua Caju, do Bairro Limoeiro.
Classificação Funcional Descrição
15.451.0012.1.013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E P

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 750.000,00 750.000,00 0,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 13.258.000,00 751.000,00 12.507.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Construir, reformar e revitalizar praças e parques no município de ipatinga, proporcionando aos cidadãos, áreas para lazer e descontração.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de projetos básicos/estruturais e executar obras em praças e parques.
- Repasse de recursos para a instalação de playground construído em estrutura de madeira de eucalipto tratado, junto à Praça Central do Bairro Horto, entre a Avenida Castelo Branco e a Rua Jacarandá.
- Repasse de recursos para a cobertura da Quadra do Bairro Das Águas, localizada entre as ruas Dezenove de Abril e Sete de Abril.
- Repasse de recursos para a instalação de playground construído em estrutura de madeira de eucalipto tratado, junto à Praça Padre Miranda localizada entre as ruas Timbiras, Turquesa e Jês, no Bairro Iguaçu.
Classificação Funcional Descrição
15.451.0012.1.040 VIADUTOS E PASSARELAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 480.000,00 0,00 480.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 7.481.000,00 0,00 7.481.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Executar obras de viadutos e passarelas contemplando as proximidades da portaria II da USIMINAS, interseção na BR 458, avenida João Valentim Pascoal, interseção da BR 381, avenida José Júlio da Costa e interseção da BR 458, avenida Roberto Burle Marx, e outras.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de projetos e execução de obras para a implantação de viaduto junto à portaria II da USIMINAS e interseções nas BR 458 e 381, e outros.
Classificação Funcional Descrição
15.451.0012.1.070 OBRAS DE INFRAESTRUTURA - PARTICIPAÇÃO POPULAR

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.000.0000 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Recurso Orçamentário: 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir obras de infraestrutura definidas em participação popular.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Execução de obras de infraestrutura.
Classificação Funcional Descrição
15.451.0012.2.095 AQUISIÇÕES, INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓV

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.000.0000 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.755.000.0000 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Recurso Orçamentário: 4.001.000,00 1.000,00 4.000.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Realizar a aquisição, indenização e desapropriação de imóveis, para fins de realização de obras públicas.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Aquisição, indenização e desapropriações de imóveis.

Total Subunidade:

131.613.000,00

2.424.000,00

129.189.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21100.004 - DEPTO DE MANUTENCAO DE OBRAS VIARIAS
Classificação Funcional Descrição
15.451.0012.2.098 INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LOG

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 450.000,00 450.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 4.869.000,00 4.869.000,00 0,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 2.000,00 2.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 5.324.000,00 5.322.000,00 2.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover a melhoria da infraestrutura do município.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Aquisição de escória;
- Manutenção e reforma de bocas de lobo e meio-fios;
- Reposição de PVs e manutenção dos mesmos;
- Alteração de greides visando melhor escoamento pluvial;
- Outras atividades correlatas.
Total Subunidade: 5.324.000,00 5.322.000,00 2.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21100.005 - DEPTO DE MANUTENCAO DE OBRAS CIVIS
Classificação Funcional Descrição
04.122.0012.2.099 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E MOBILIÁRIOS PÚBLICOS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 200.000,00 200.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 32.000,00 32.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 233.000,00 233.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Manter em perfeitas condições de uso os prédios e mobiliários públicos.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
-Manutenção dos prédios e mobiliários públicos.
- Aquisição de bens permanentes para a manutenção dos prédios e mobiliários públicos.

Total Subunidade: 233.000,00 233.000,00 0,00
Total Unidade: 143.621.000,00 14.428.000,00 129.193.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21200.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URB. E MEIO AMBI
02.21200.001 - GABINETE DA SESUMA
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.100 MANUTENÇÃO DA SESUMA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 11.841.000,00 11.841.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 2.552.000,00 2.552.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 55.000,00 55.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 362.000,00 362.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 260.000,00 260.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 45.000,00 45.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 2.853.000,00 2.853.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 4.000,00 4.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 40.000,00 40.000,00 0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 29.299.000,00 18.048.000,00 11.251.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
- Repasse de recursos para a a aquisição de bens permanentes para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente.
- Repasse de recursos para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA).
- Repasse de recursos para aquisição de bens permanentes para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA), para a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Ambiental de Minas Gerais - ARSAMB.

Total Subunidade:

29.299.000,00

18.048.000,00

11.251.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21200.002 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE
Classificação Funcional Descrição
15.451.0015.2.096 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE C

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 127.000,00 127.000,00 0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.0000 1.279.000,00 1.279.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.501.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.000.0000 2.093.000,00 0,00 2.093.000,00
Recurso Orçamentário: 5.704.000,00 3.611.000,00 2.093.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir a manutenção da estrutura de cemitérios.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Construção de sepulturas temporárias e perpétuas;
- Reforma das capelas dos cemitérios do município;
- Manutenção da estrutura física e do quadro de pessoal para suporte às atividades dos cemitérios.
Classificação Funcional Descrição
15.452.0015.2.102 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00

3.3.90.39.00 O
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
1.501.000.0000
14.854.000,00
14.854.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 9.897.000,00 9.897.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 24.752.000,00 24.752.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Dar continuidade aos serviços de melhoramento, recuperação e conservação de praças, parques, jardins e reservas ecológicas do município
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Podas de gramado e galhos de árvores;
- Manutenção do Viveiro Municipal com produção de mudas;
- Atendimento à população na supressão de árvores;
- Educação ambiental;
- Manutenção de praças, jardins e canteiros.

Total Subunidade:

30.456.000,00

28.363.000,00

2.093.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21200.003 - DEPTO DE ENERGIA E SANEAMENTO
Classificação Funcional Descrição
04.122.0020.2.187 CUSTEIO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DOS BENS PÚBLIC

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Manter o serviço de água e energia elétrica dos prédios públicos do município de Ipatinga.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção dos diversos órgãos da Prefeitura de Ipatinga, no que diz respeito ao fornecimento de água e energia elétrica, em perfeito funcionamento.
Classificação Funcional Descrição
15.751.0019.1.022 EXTENSÃO/REMANEJAMENTO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLI

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.751.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.751.000.0000 8.531.000,00 0,00 8.531.000,00
Recurso Orçamentário: 8.631.000,00 0,00 8.631.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Implantar e remanejar a rede de iluminação pública no município de Ipatinga.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Instalação de novos pontos de iluminação pública;
- Extensão de rede de iluminação pública;
- Remanejamento de rede de iluminação pública.
Classificação Funcional Descrição
15.751.0019.2.188 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.751.000.0000 400.000,00 0,00 400.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.751.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.751.000.0000 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.751.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.751.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 10.912.000,00 0,00 10.912.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Custeio dos serviços de fornecimento e manutenção do parque de iluminação pública do município de Ipatinga.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de energia elétrica dos bens comuns;
- Pagamento de empresa de manutenção do parque de iluminação pública.
Classificação Funcional Descrição
15.752.0019.2.189 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAS LUMINARIAS DO PARQU

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.751.000.0000 6.361.000,00 0,00 6.361.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.751.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
Recurso Orçamentário: 6.461.000,00 0,00 6.461.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Modernizar as luminárias do parque de iluminação pública e focos semafóricos.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Substituição da tecnologia das luminárias instaladas, visando a economicidade e maior conforto à população;
- Substituição da tecnologia dos focos semafóricos.
Classificação Funcional Descrição
17.125.0015.2.244 MANUTENÇÃO DE REGULAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO/AMBIE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.0000 337.000,00 337.000,00 0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.0000 133.000,00 133.000,00 0,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.0000 133.000,00 133.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 603.000,00 603.000,00 0,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
FINALIDADE AÇÃO:
Garantir a participação do Município em Consórcios ou Agências, com vista a apoiar a regulação de contratos de serviços de saneamento básico (abastecimento público, coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais urbanas) e afins.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia da participação do Município em Consórcios ou Agências visando apoiar a regulação de contratos de serviços de saneamento básico (abastecimento público, coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais urbanas) e afins.
Classificação Funcional Descrição
25.751.0020.1.048 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.003.000,00 2.000,00 1.001.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Implantar o sistema fotovoltaico para utilização de energia solar, com o intuito de geração e distribuição de energia elétrica conectada à rede on grid, para obter economia de energia elétrica.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Implantação do sistema fotovoltaico nos prédios públicos do município de Ipatinga.

Total Subunidade:

32.110.000,00

5.105.000,00

27.005.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21200.006 - DEPTO DE SERVICOS URBANOS
Classificação Funcional Descrição
15.452.0015.2.103 COLETA SELETIVA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 152.000,00 152.000,00 0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.753.000.0000 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.703.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.703.000.0000 800.000,00 0,00 800.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 140.000,00 140.000,00 0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.753.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 2.213.000,00 292.000,00 1.921.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Implantar programa de coleta seletiva tendo como parceiros prioritários os trabalhadores/catadores de materiais recicláveis do município de Ipatinga e apoiar a estruturação dos catadores de materiais recicláveis do município, em função da implantação do programa de coleta seletiva.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Promoção da mobilização social para implantação da coleta seletiva em prédios públicos, escolas, condomínios, empresas, comércio e domicílios;
- Parcerias com entidades de catadores de material reciclável.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Catadores Materiais Recicláveis da Região Metropolitana do Vale do Aço - CATAVALE.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ipatinga - ASCARI.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ipatinga - ASCARI, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo Fomento/Colaboração com a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da Região Metropolitana do Vale do Aço - COOPCAVA, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo Fomento/Colaboração com a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da Região Metropolitana do Vale do Aço - COOPCAVA.
Classificação Funcional Descrição
15.452.0015.2.104 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00

3.3.90.37.00 O
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1.500.000.0000
222.000,00
222.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 6.848.000,00 6.848.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 10.380.000,00 10.380.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.753.000.0000 18.246.000,00 0,00 18.246.000,00
Recurso Orçamentário: 35.697.000,00 17.451.000,00 18.246.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover os serviços de limpeza urbana no município de Ipatinga e destinação final dos resíduos sólidos de acordo com as demandas da população e exigências dos órgãos ambientais.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Coleta de lixo domiciliar, hospitalar, comercial e lixo público;
- Varrição manual e mecanizada de vias e logradouros públicos;
- Capina em logradouros públicos;
- Manutenção e operação do Aterro Sanitário;
- Produção de composto orgânico para ser utilizado nos parques e jardins;
- Remoção de terra, entulhos e outros materiais inservíveis;
- Demais atividades correlatas.

Total Subunidade: 37.910.000,00 17.743.000,00 20.167.000,00
Total Unidade: 129.775.000,00 69.259.000,00 60.516.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21300.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.21300.001 - GABINETE DA SME
Classificação Funcional Descrição
12.122.0005.2.105 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 330.000,00 0,00 330.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1001 73.000,00 0,00 73.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.1001 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1001 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 1.305.000,00 0,00 1.305.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 11.000,00 11.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1001 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 54.000,00 54.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.000.0000 62.000,00 0,00 62.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 31.000,00 31.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 5.959.000,00 98.000,00 5.861.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir a eficiência, eficácia e a efetividade da Secretaria Municipal de Educação.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas decorrentes de tarifas e de serviços, manutenção e suporte operacional do setor;
- Desenvolvimento de política de públicas de valorização profissional;
- Efetivação do funcionamento do sistema municipal de educação e dos orgãos de apoio e assessoramento;
- Acompanhamento do cumprimento de metas e resultados.
Classificação Funcional Descrição
12.122.0018.2.106 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 100.000,00 0,00 100.000,00
Recurso Orçamentário: 100.000,00 0,00 100.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Informar a população dos investimentos do governo municipal na ampliação e reforma das escolas do município, da construção e a ampliação de creches e demais investimentos que permitam o pleno acesso da comunidade escolar ao ensino de qualidade.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Criação, produção, distribuição, veiculação , controle e acompanhamento de campanhas e peças publicitárias.
Classificação Funcional Descrição
12.122.0018.2.108 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE EDUC

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 100.000,00 0,00 100.000,00
Recurso Orçamentário: 100.000,00 0,00 100.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Divulgar projetos e programas que buscam aprimorar o processo ensino/aprendizagem, com o avanço nas práticas pedagógicas e a criação de condições para alcançar as metas previstas de qualidade e rendimento, atingindo os índices e pressupostos da política educacional do Município.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de peças publicitárias.
Classificação Funcional Descrição
12.364.0007.2.109 UNIVERSIDADE ABERTA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 119.000,00 119.000,00 0,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 26.000,00 26.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 12.000,00 12.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 2.000,00 2.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 165.000,00 165.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Possibilitar o acesso ao ensino superior por meio da educação à distância.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção da estrutura física e do quadro de pessoal para suporte administrativo do polo da Universidade Aberta do Brasil em Ipatinga.

Total Subunidade:

6.324.000,00

263.000,00

6.061.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21300.002 - DEPTO TECNICO PEDAGOGICO
Classificação Funcional Descrição
12.122.0005.2.110 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1001 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 15.000,00 0,00 15.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover a formação continuada da rede municipal de educação através da análise e da discussão do fazer pedagógico, realizando pesquisas, cursos, jornadas e projetos que permitam avançar no processo de ensino aprendizagem, atualizando o quadro de tais profissionais.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação e das entidades parceiras;
- Promoção da participação de profissionais da educação em eventos científicos, congressos, fóruns e cursos.
Classificação Funcional Descrição
12.361.0005.1.050 IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 4.000,00 0,00 4.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover a adequação e funcionalidade dos laboratórios de informática da rede municipal de ensino.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Contratação de serviços para adequação da rede lógica e elétrica;
- Aquisição de materiais e equipamentos de informática.
Classificação Funcional Descrição
12.361.0005.2.112 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1001 27.000,00 0,00 27.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1001 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.569.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1001 275.000,00 0,00 275.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1001 50.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 11.960.000,00 1.000,00 11.959.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Qualificar os resultados do departamento pedagógico, implementando políticas públicas educacionais que visam ao atendimento e apoio aos alunos garantindo oportunidades de acesso, permanência e sucesso escolar.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção do funcionamento operacional dos setores;
- Manutenção de programas e projetos executados nas rede municipal;
- Adesão e efetivação de novos programas e projetos (OLICEI);
- Realização de campanhas de prevenção e conscientização;
- Subsídio às ações do Parque da Ciência;


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
- Custeio de despesas decorrentes de tarifas e de serviços.
- Assegurar a aplicação da Lei nº 4.002/2019, que "Dispõe sobre o Programa Escolar de Defesa Civil na rede Municipal de ensino.".
Classificação Funcional Descrição
12.366.0005.2.113 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 3.000,00 0,00 3.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Possibilitar aos educandos o acesso aos sistema de ensino na modalidade de Educaçao de Jovens e Adultos.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Disponibilização de materiais e serviços para realização de atividades diversificadas que contribuem para o ensino;
- Realização de fóruns e seminários.
Classificação Funcional Descrição
12.367.0005.2.211 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1001 880.000,00 0,00 880.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 576.000,00 0,00 576.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1001 126.000,00 0,00 126.000,00
Recurso Orçamentário: 1.582.000,00 0,00 1.582.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover a integração entre os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, contribuir para o desenvolvimento inclusivo do sistema de ensino voltado à valorização das diferenças dos direitos humanos e da sustentabilidade socio-ambiental, visando a efetivação de políticas públicas transversais e intersetoriais.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de atividades educacionais diversas tornando a educação especial cada vez mais inclusiva.

Total Subunidade:

13.564.000,00

1.000,00

13.563.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21300.003 - DEPTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
Classificação Funcional Descrição
12.306.0005.2.114 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 732.000,00 732.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.000.0000 10.045.000,00 0,00 10.045.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.000.0000 4.345.000,00 0,00 4.345.000,00
Recurso Orçamentário: 15.122.000,00 732.000,00 14.390.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Manter o Programa de alimentação escolar dos alunos da rede municipal e conveniada, conforme os padrões de segurança alimentar sustentável.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Atendimento aos serviços de alimentação escolar por meio da aquisição de gêneros alimentícios e o preparo de refeições;
- Garantia da complementação da refeição do aluno em atividade no turno inverso (Educação Integral).
Classificação Funcional Descrição
12.361.0005.1.025 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID.ESCOLARES DA REDE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.569.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 300.000,00 0,00 300.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.1001 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.000.0000 310.000,00 0,00 310.000,00
Recurso Orçamentário: 12.660.000,00 0,00 12.660.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Expandir a rede escolar, através da construção, ampliação e melhorias das escolas, bem como, o aparelhamento operacional, proporcionando assim uma escola de qualidade.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Financiamento das despesas relacionadas à elaboração de projetos, construção, ampliação e reforma das unidades escolares da rede de ensino.
Classificação Funcional Descrição
12.361.0005.2.115 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.569.000.0000 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 60.000,00 0,00 60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.000.0000 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 4.123.000,00 0,00 4.123.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Manter e conservar as unidades escolares da rede municipal, proporcionando assim uma escola de qualidade.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
-Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de construção civil;
-Contratação de serviços para a manutenção e reforma das dependências das Unidades administrativas e escolares da rede municipal.
Classificação Funcional Descrição
12.361.0005.2.116 TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1001 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.576.001.0000 42.000,00 0,00 42.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1001 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1001 115.000,00 0,00 115.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.576.001.0000 363.000,00 0,00 363.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.553.000.0000 61.000,00 0,00 61.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.000.0000 318.000,00 0,00 318.000,00
Recurso Orçamentário: 9.800.000,00 0,00 9.800.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
FINALIDADE AÇÃO:
Fornecer transporte escolar para alunos residentes em áreas rurais, alunos da área urbana matriculados fora do seu zoneamento escolar devido a ausência de vagas e aos alunos da educação especial.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção do serviço de transporte escolar, com a manutenção da frota própria e mão de obra especializada;
- Aquisição de tickets eletrônicos da linha circular Ipatinga, para alunos residentes em áreas rurais.
Classificação Funcional Descrição
12.361.0005.2.117 RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAME

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.1001 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1001 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00
Recurso Orçamentário: 7.001.000,00 1.000,00 7.000.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir a autonomia da Equipe Gestora e da Comunidade Escolar na definição das prioridades de investimentos que visem à melhoria da educação ofertada em cada unidade.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Transferência de recursos para as caixas escolares.
- Repasse de recursos para a Escola Municipal Altina Olivia Gonçalves (CAIXA ESCOLAR ALTINA OLIVIA GONÇALVES).
- Repasse de recursos para a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Maria Rodrigues Barnabé (CAIXA ESCOLAR MARIA RODRIGUES BARNABÉ).
- Repasse de recursos para o Caixa Escolar Evaldo Fontes, destinados a obras de colocação de vigas de eucalipto na testada no imóvel no qual está instalada a escola.
Classificação Funcional Descrição
12.361.0005.2.118 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1001 15.080.000,00 0,00 15.080.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.573.000.0000 630.000,00 0,00 630.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.573.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1001 3.425.000,00 0,00 3.425.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1001 600.000,00 0,00 600.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1001 8.001.000,00 0,00 8.001.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.550.000.0000 105.000,00 0,00 105.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.1001 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.1001 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.1001 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1001 18.400.000,00 0,00 18.400.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1001 2.001.000,00 0,00 2.001.000,00
Recurso Orçamentário: 76.356.000,00 1.000.000,00 75.356.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Implementar ações que visam aportes à gestão das Unidades de Ensino e ao atendimento e apoio aos alunos, garantindo oportunidades de acesso, permanência e sucesso escolar.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção e suporte operacional de gestão dos setores e das unidades escolares;
- Administração de contratos de pessoal;
- Capacitação do quadro administrativo;
- Gestão de dados educacionais;
- Aquisição de materiais para atendimento aos alunos da rede municipal.
Classificação Funcional Descrição
12.365.0005.1.064 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

1.569.000.0000

200.000,00

0,00 200.000,00




Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.000.0000 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 5.303.000,00 0,00 5.303.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Expandir e manter a rede escolar, através da construção, ampliação e melhorias nas escolas de educação infantil, bem como, o aparelhamento operacional, proprocionando assim uma escola de qualidade.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Financiamento das despesas relacionadas à elaboração de projetos, construção, ampliação e reforma das unidades escolares do ensino infantil.
Classificação Funcional Descrição
12.365.0005.2.119 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARCEIRAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.1001 61.000,00 0,00 61.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.1001 32.518.000,00 0,00 32.518.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1001 1.287.000,00 0,00 1.287.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 33.896.000,00 30.000,00 33.866.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Atender alunos em idade de educação infantil, garantindo a progressiva redução desse tipo de investimento, com vista à universalização do acesso à rede pública das crianças de 0 a 5 anos.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Celebração de parcerias;
- Supervisão às entidades conveniadas na elaboração dos planos de trabalho e nas prestações de contas.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Centro de Convivência Maria Maria.
- Celebração de fomento/Colaboração com a Creche Novo Lar.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Clube de Mães Estrela da Manhã, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração Centro de Educação Infantil Criança Feliz de Ipatinga, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Ação Social do Canaã, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Comunitária Peniel de Ipatinga, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação das Mães do Vila Celeste, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Casa de Apoio Amor e Caridade - Lar da Criança, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Casa de Apoio Amor e Caridade - Lar da Criança, para reforma da infraestrutura das instalações e aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Berçário Maria Dolores, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Bela Vista, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Coração de Mãe, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Infantil Pequeno Lar, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Mãe Querida, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Nova Conquista, para reforma das edificações e aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Sonho de Criança, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Sonho de Criança.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Menino de Jesus, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Centro de Convivência Maria Maria, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Centro Educacional Infantil Criança Esperança, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Centro Educacional Joarez de Oliveira I, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Centro Educacional Joarez de Oliveira, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Centro Educacional Joarez De Oliveira.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Centro Educacional Pastor Antônio Rosa da Silva, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Clube de Mães Estrela D'alva, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Clube de Mães Estrela D'alva, para reforma de instalações.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Educandário Família de Nazaré - EFAN, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo Espirita Irthes Therezinha Educandário Francisco de Assis- EDEFA.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo Espirita Luz aos Pequeninos - GELPE, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo Assistencial do Canaã (Centro Educacional Infantil Doce Lar), para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo Assistencial do Limoeiro, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo Assistencial Pequeno Cidadão, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo Assistencial Pequeno Cidadão, para a aquisição de materiais permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Coração de Mãe.


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
Classificação Funcional Descrição
12.365.0005.2.120 RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFAN

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.1001 2.675.000,00 0,00 2.675.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.551.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1001 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 3.998.000,00 2.000,00 3.996.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir a autonomia da equipe gestora e da comunidade escolar na definição das prioridades de investimentos que visem à melhoria da educação ofertada em cada Unidade.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Transferência de recursos para as caixas escolares.
- Repasse de recursos para a aquisição de bens permanentes, para o Caixa Escolar Hugo Duarte Coutinho.
- Repasse de recursos para a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Ary Malta (CAIXA ESCOLAR GAME).
- Repasse de recursos para a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Reino Encantado (CAIXA ESCOLAR ALICE FONSECA MAGALHÃES).
- Repasse de recursos para a Escola Municipal de Educação Infantil Terezinha Martins da Silva - ( Caixa Escolar EMEI LIMOEIRO).
- Repasse de recursos para o Caixa Escolar 7 de Outubro, para aquisição de bens permanentes.
- Repasse de recursos para o Caixa Escolar Padre Efraim Solano Rocha.
- Repasse de recursos para reforma da Escola Municipal Preliminar Estrelinha Azul (Caixa Escolar Estrelinha Azul).
Classificação Funcional Descrição
12.365.0005.2.121 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1001 685.000,00 0,00 685.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1001 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.569.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1001 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 6.490.000,00 0,00 6.490.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Viabilizar o amplo funcionamento das Unidades Municipais de Ensino Infantil e a sua expansão, em conformidade com as políticas de ampliação da Educação Infantil e propiciar uma escola de qualidade através do Programa ProInfância.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas de pessoal;
- Aparelhamento das Unidades de Educação Infantil.

Total Subunidade: 174.749.000,00 1.765.000,00 172.984.000,00
Total Unidade: 194.637.000,00 2.029.000,00 192.608.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21400.000 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO - CGM
02.21400.001 - GABINETE DA CGM
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.122 MANUTENÇÃO DA CGM

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.051.000,00 1.051.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 227.000,00 227.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 12.000,00 12.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 6.000,00 6.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 8.000,00 8.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 6.000,00 6.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 60.000,00 60.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.385.000,00 1.385.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

Total Subunidade: Total Unidade:

1.385.000,00
1.385.000,00

1.385.000,00
1.385.000,00

0,00
0,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21500.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.21500.001 - GABINETE DA SMAS
Classificação Funcional Descrição
08.122.0002.2.123 MANUTENÇÃO DA SMAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 14.000,00 14.000,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 400.000,00 400.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 70.000,00 70.000,00 0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.0000 22.000,00 22.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 32.000,00 32.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 25.000,00 25.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 70.000,00 70.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 3.626.000,00 3.626.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, diárias, passagens e despesas com locomoção, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, indenizações e restituições, despesas de exercícios anteriores, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Ação Social SOS Família, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Ação Social SOS Família.
Classificação Funcional Descrição
08.122.0011.2.126 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 2.000,00 2.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Fortalecer o controle social.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção dos conselhos municipais da política de assistência social em atividade.
Classificação Funcional Descrição
08.131.0018.2.124 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DA SMAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 10.000,00 10.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Realizar campanhas de esclarecimento e de mobilização, contando com a participação de entidades e relacionadas com temas como drogas,violência, direitos de idosos e minorias e demais ações correlatas.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração, planejamento e execução de campanhas publicitárias;
- Criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de campanhas e peças publicitárias.
Classificação Funcional Descrição
08.243.0011.2.125 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 590.000,00 590.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 132.000,00 132.000,00 0,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 270.000,00 270.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 6.000,00 6.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 15.000,00 15.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.044.000,00 1.043.000,00 1.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Garantir os direitos da criança e do adolescente do município e prestar acompanhamento aos mesmos, à família ou aos responsáveis, ampliando as medidas de proteção, garantindo o cumprimento dos direitos estabelecidos pela legislação pertinente
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Atendimento de casos de crianças e adolescentes, vítimas de abuso ou abandono;
- Fiscalização dos órgãos e programas de atendimento à criança e ao adolescente;
- Indicação e acompanhamento das medidas de proteção para crianças autoras de ato infracional ou em situação de risco;
- Capacitação dos membros dos Conselhos Tutelares do Município.
Classificação Funcional Descrição
08.244.0011.2.127 APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.0000 964.000,00 964.000,00 0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 515.000,00 515.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.479.000,00 1.479.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Fortalecer as ONGs conveniadas incentivando os movimentos organizados na área social.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Incentivo aos movimentos sociais e entidade de interface com a assistência social;
- Capacitação de gestores de organizações da sociedade civil, signatárias de termos de fomento ou de colaboração com Município de Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Ação Social SOS Família, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Ação Social SOS Família.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Abrace, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Centro de Convivência Espaço da Família - ACCEF, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Deus É Fiel de Ipatinga, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço - APIRVA, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Guarda Mirim de Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Plantando Amor.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Comunidade Mais Uma Chance.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Comitê Cidadania contra a Fome pela Vida.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo Renascer Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Movimento da Terceira Idade - (MOTI).
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Movimento da Terceira Idade, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Projeto Social Vida Plena.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Catedral Unidos pela Fé.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Moradores do Bairro Novo Cruzeiro - AMBANOC, para melhorias da sede da entidade.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Moradores do Bairro Novo Cruzeiro - AMBANOC.
Classificação Funcional Descrição
24.131.0018.2.128 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SMAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 20.000,00 20.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Informar a população dos eventos e atividades, notadamente com a ampliação e reformas de espaços da assistência social e de eventos e atividades diversas da secretaria.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração, planejamento e execução de campanhas publicitárias;
- Criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de campanhas e peças publicitárias.

Total Subunidade: 6.181.000,00 6.180.000,00 1.000,00
Total Unidade: 6.181.000,00 6.180.000,00 1.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21600.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
02.21600.001 - GABINETE DA SEMCEL
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.130 MANUTENÇÃO DA SEMCEL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 51.000,00 51.000,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 2.936.000,00 2.936.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 633.000,00 633.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 312.000,00 312.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.342.000,00 1.342.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 46.000,00 46.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 5.332.000,00 5.332.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, locação de imóveis, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Dom Luciano Mendes de Almeida - Rádio Coração de Jesus, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Cordeiro de Deus de Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Instituto Social Sax.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Instituto Tradição & Saber, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Instituto Tradição & Saber.
- Realização de eventos apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.
- Repasse de recursos para a realização de eventos apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.
- Repasse de recursos para contratação de bandas musicais para o Festival da banana do Bairro Pedra Branca.

Total Subunidade:

5.332.000,00

5.332.000,00

0,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21600.003 - DEPTO DE CULTURA
Classificação Funcional Descrição
13.122.0008.2.190 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 91.000,00 91.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 160.000,00 160.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 51.000,00 51.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 311.000,00 311.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Manter em funcionamento as unidades do Departamento de Cultura, Escola de Canto e Música, Escola Municipal de Artes Cênicas, Estação Memória, Biblioteca Pública, Estação Cultural Pouso de Água Limpa e possibilitar a oferta de serviços culturais para a comunidade.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Locação de móveis para abrigar as unidades do Departamento de Cultura;
- Estabelecimento de parcerias com entidades.
- Aquisição de instrumentos e acessórios musicais para a Escola Municipal de Canto e Música.
- Realização do Seminário de Cultura.
- Reorganização, conservação e restauração de documentos históricos da Estação Memória.
- Contratação de estagiários;
- Realização de Conferência da Cultura.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Batucada Planalto Samba Show, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Batucada Planalto Samba Show.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Cultural Gente Nossa.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Artesãos de Ipatinga - Matizes, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Artesãos de Ipatinga - Matizes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Comunitária Padre Efraim Solano Rocha (Deus Existe).
Classificação Funcional Descrição
13.392.0008.1.051 PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 3.000,00 3.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Integrar a Rede Formativa de Arte e Cultura estabelecida no Programa Nacional de Formação Artística e desenvolver ações que contemplem as necessidades locais com a promoção de atividades destinadas a pesquisa, formação, capacitação, qualificação profissional e técnica nas áreas de arte, cultura e gestão cultura
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Bolsas de estudo, oferecidas por meio de edital público, destinadas a formação de artistas e agentes culturais;
- Realização de cursos na área artística e cultural, em parceria com o institutos e fundações públicas ligados à área da cultura;
- Realização de cursos de gestão, destinados a conselheiros, gestores e administradores de espaços culturais;
- Realização de cursos de gestão para os servidores do Departamento de Cultura.
Classificação Funcional Descrição
13.392.0008.1.052 PROJETOS CULTURAIS PARCERIA UNIÃO/ESTADO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.700.000.0000 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 51.000,00 1.000,00 50.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Custear despesas de contrapartida em projetos culturais financiados por meio de parcerias com os diversos poderes e esferas da administração pública.


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de projetos para captação de recursos externos, para estruturação e funcionamento do sistema municipal de cultura.
Classificação Funcional Descrição
13.392.0008.2.135 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 6.000,00 6.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Implementar os elementos integrantes do Sistema Municipal de Cultura para assegurar a continuidade das políticas públicas do setor, com elevado nível de participação e controle social e viabilizar estruturalmente recursos financeiros e humanos em parceria com o Estado e a União para o desenvolvimento cultural do município.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de Plano Municipal de Economia Criativa;
- Regulamentação e estruturação do Sistema Municipal de Financiamento da Cultura com diversificação de oportunidades;
- Realização de mapeamento para elaboração dos subsistemas de cultura: sistema de bibliotecas e sistema de museus;
- Aquisição de equipamentos de fortalecimento e estruturação do Sistema Municipal de Cultura.
Classificação Funcional Descrição
13.392.0008.2.191 SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CUL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 2.000,00 2.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Estruturar plataforma colaborativa, pesquisa e processamento de dados para mensurar o alcance e o impacto das ações culturais desenvolvidas no município nos diversos segmentos da sociedade. Integrar ao sistema nacional de informações e indicadores culturais garantindo maior visibilidade a ações, projetos, espaços culturais e profissionais do setor artístico.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Treinamento de recursos humanos para utilização da plataforma colaborativa;
- Realização de pesquisa de campo para coleta e processamento de dados;
- Aquisição de serviços temporários de internet em pontos estratégicos para a comunidade;
- Realização de Encontros Regionais para apresentação, treinamento e disponibilização do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC.
Classificação Funcional Descrição
13.392.0008.2.228 MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.703.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 626.000,00 626.000,00 0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 296.000,00 296.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 975.000,00 925.000,00 50.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Financiar projetos de natureza cultural, previamente aprovados pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, em consonância com o Sistema Municipal de Cultura; Oferecer atividades de formação, integração comunitária e social, fruição artística e cultural à comunidade de Ipatinga, por meio de projetos desenvolvidos por artistas e agentes culturais residentes no município.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Publicação de edital para recebimento de projetos culturais;
- Realização de encontros de esclarecimento e formação;
- Constituição da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura;
- Avaliação e financiamento de projetos.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Cia de Teatro Corpo e Prova.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Dom Luciano Mendes de Almeida - Rádio Coração de Jesus, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Coreográfica Hibridus Cia de Dança, para a aquisição de bens permanentes.


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Coreográfica Hibridus Cia de Dança.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Cultural Museu Vivo.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga - A.N.B.I.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Nipo-Brasileira de lpatinga - A.N.B.I, para reforma e manutenção das suas instalações.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Projeto Social Esperança em Ação.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Sons do Céu, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Corporação Musical Santa Cecília - CMSC.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Centro Cultural Internacional Tikufukai.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Coral Fundação São Francisco Xavier.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo de Teatro Farroupilha.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Instituto de Defesa da Cidadania - (Instituto Humanizar).
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Museu Jornal Resenha da Região Metropolitana do Vale do Aço, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Museu Jornal Resenha da Região Metropolitana do Vale do Aço.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração o Grupo Escoteiro Júlio Verne.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração o Grupo Escoteiro Júlio Verne, para a aquisição de bens permanentes.


Total Subunidade:

1.348.000,00

1.248.000,00

100.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21600.004 - DEPTO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE E LAZER
Classificação Funcional Descrição
27.812.0009.1.027 LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.703.000.0000 9.000,00 0,00 9.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.703.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.703.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.703.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.703.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.703.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.703.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.703.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.703.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.703.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.703.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.703.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 20.000,00 0,00 20.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Buscar ampliar o aporte de recursos a serem investidos no esporte, a partir da prospecção de eventuais apoiadores da iniciativa privada e captação de recursos com base na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração e protocolização de projetos incentivados junto a Secretaria Estadual de Esporte - SEEP;
- Prospecção de patrocinadores no setor privado e captação de recursos incentivados; e
- Implementação e desenvolvimento dos projetos apoiados pelas empresas, com base na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.
Classificação Funcional Descrição
27.812.0009.1.043 JOGOS DO INTERIOR DE MINAS - JIMI

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.701.000.0000 42.000,00 0,00 42.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.701.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.701.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.701.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.701.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.701.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 51.000,00 1.000,00 50.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Fomentar o desenvolvimento do esporte de competição no Município.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Promoção da Etapa Estadual do Minas Olímpica - Jogos de Minas modalidades individuais (atletismo, ciclismo, karatê, natação, taekwondo e tênis de mesa). Classificação Funcional Descrição 27.812.0009.2.136 PARCERIA E APOIO A ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES ESPORT

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 429.000,00 429.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 4.410.000,00 4.410.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Contribuir para a promoção de ações, projetos e programas esportivos e paradesportivos, cuja finalidade prioritária seja favorecer o acesso da população ao esporte e ao lazer, pautados como direitos sociais.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Ampliação da rede de atendimento à população, por meio da celebração de convênios com entidades esportivas;
- Acompanhamento e monitoramento da implementação e desenvolvimento de ações, projetos e programas esportivos e paradesportivos;
- Contribuição com a realização de eventos e competições esportivas;
- Fomento do esporte em suas três dimensões previstas na política nacional de esporte.


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Liga de Desportos de Ipatinga - LDI.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Cultura, Esporte e Lazer PACE 3.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Desportiva Ipatinga Atroz.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Dojo Team Rios, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Esportiva e Educacional Vale do Aço - RPS.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Esportiva e Recreativa Bairro Ideal.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Esportiva e Recreativa Iguaçu, para a aquisição de materiais esportivos e reforma de arquibancada.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Esportiva e Recreativa Iguaçu.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Fundação Brasileira de Xadrez.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Hand 7 Associação.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Liga Ipatinguense de Esportes Especializados - LIESPE.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Clube Esporte Bethânia, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Esporte Clube Itamarati, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Ideal Futebol Clube.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Jabaquara Esporte Clube.
- Celebração de Termo de fomento/Colaboração com o União Esporte Clube, para a aquisição de redes para campo society.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração como o Instituto Meninos da Vila.
Classificação Funcional Descrição
27.812.0009.2.218 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, PARADESPORT

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.701.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.700.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 193.000,00 193.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.000.0000 49.000,00 0,00 49.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 95.000,00 0,00 95.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.700.000.0000 37.000,00 0,00 37.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700.000.0000 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.700.000.0000 51.000,00 0,00 51.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.700.000.0000 51.000,00 0,00 51.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 357.000,00 357.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 953.000,00 553.000,00 400.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Implantar, desenvolver, proporcionar e fomentar a prática de atividade esportiva e de lazer na cidade.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Estímulo a prática esportiva e paradesportiva na cidade;
- Promoção de atividades através de emendas parlamentares e incentivos ao esporte e paradesporto.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o CIA - Centro de Integração Autista - Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Ipatinga.
- Repasse de recursos para financiamento de projetos esportivos do Programa Bolsa-Atleta.
Classificação Funcional Descrição
27.812.0010.1.020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 11.390.000,00 0,00 11.390.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 149.000,00 0,00 149.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 51.000,00 51.000,00 0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 11.625.000,00 85.000,00 11.540.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
FINALIDADE AÇÃO:
Propiciar a população espaços esportivos dotados de infraestrutura adequada para realização das atividades esportivas e de lazer.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Execução de obras de reforma, construção e ampliação de espaços esportivos tais como:
- Quadras poliesportivas;
- Campos de futebol;
- Estádio João Lamego Neto (Ipatingão);
- Academias ao ar livre;
- Outros espaços esportivos e de lazer do município.
- Instalação de aparelho de academia, de metal reforçado, para prática de exercícios e atividades ao ar livre, para a Comunidade Morro do Sossego, do Bairro Veneza I.
- Instalação de aparelho de academia, de metal reforçado, para prática de exercícios e atividades ao ar livre, para o Bairro Parque das Águas.
Classificação Funcional Descrição
27.812.0010.2.097 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 350.000,00 350.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 356.000,00 356.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Instituir uma política municipal de manutenção preventiva e conservação dos equipamentos públicos esportivos e de lazer.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção, conservação do Estádio Municipal, Complexos Nescau, Vila Celeste e demais equipamentos esportivos existentes.
Classificação Funcional Descrição
27.813.0009.1.028 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.000.0000 83.000,00 0,00 83.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.700.000.0000 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 212.000,00 2.000,00 210.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Ampliar atividades complementares à grade curricular no contraturno escolar.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Oficinas esportivas, culturais e de lazer.
- Custeio de despesas para o desenvolvimento do Programa Segundo Tempo.
Classificação Funcional Descrição
27.813.0009.1.029 PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC)

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.000.0000 250.000,00 0,00 250.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.700.000.0000 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.700.000.0000 48.000,00 0,00 48.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 509.000,00 9.000,00 500.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Implantar e manter núcleos de desenvolvimento de atividades esportivas, culturais e de lazer - Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC); ofertar à população, um conjunto de atividades de forma diversas de interesses às práticas esportivas, culturais e de lazer para públicos diversos, dado ao caráter da metodologia adotada, valorizando a abordagem lúdica, intersetorial construída com a participação da população, envolvendo atores e lideranças comunitárias.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio despesas para o desenvolvimento do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Total Subunidade: 18.136.000,00 5.416.000,00 12.720.000,00
Total Unidade: 24.816.000,00 11.996.000,00 12.820.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21700.000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA
02.21700.001 - GABINETE DA SEMEX
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.138 MANUTENÇÃO DA SEMEX

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.456.000,00 1.456.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 314.000,00 314.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 3.000,00 3.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos e serviços necessários à gestão e controle de demandas intersetoriais gerenciadas pela secretaria, racionalizando custos e aumentando a eficiência na articulação das ações governamentais.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

Total Subunidade: 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00
Total Unidade: 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21800.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CONVIVENCIA CI
02.21800.001 - GABINETE DA SESCON
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.139 MANUTENÇÃO DA SESCON

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 9.907.000,00 9.907.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 2.134.000,00 2.134.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 25.000,00 25.000,00 0,00
3.3.90.19.00 AUXÍLIO-FARDAMENTO 1.500.000.0000 230.000,00 230.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 110.000,00 110.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 700.000,00 700.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 8.000,00 8.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 13.150.000,00 13.149.000,00 1.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
Classificação Funcional Descrição
06.122.0016.2.141 APOIO ÀS POLÍCIAS E AO CORPO DE BOMBEIROS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 160.000,00 160.000,00 0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 120.000,00 120.000,00 0,00
4.4.30.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 400.000,00 400.000,00 0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 842.000,00 842.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.533.000,00 1.533.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Manter uma política de cooperação mútua entre o município de Ipatinga e às polícias e o Corpo de Bombeiros, visando a preservação da ordem pública.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas referentes aos convênios/parcerias firmados.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor I de Ipatinga, para aquisição de insumos e de equipamentos, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pelo 14º Batalhão de Policia Militar de Ipatinga/MG.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor I de Ipatinga, para custeio e aquisição de bens permanentes, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pelo 14º Batalhão de Policia Militar de Minas Gerais.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de bens permanentes, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pela 12º Departamento de Polícia Civil - Ipatinga
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de bens permanentes, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pela 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Ipatinga
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de bens permanentes, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pelo Centro de Remanejamento do Sistema Prisional - Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de cães de guarda, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pelo 14° Batalhão de Polícia Militar - Ipatinga/MG.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de insumos e de equipamentos, que contribuirá para desenvolvimento das atividades realizadas pelo Centro de Remanejamento do Sistema Prisional - Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de insumos e de equipamentos, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pela 1 ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Ipatinga/MG.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de insumos e de equipamentos, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pelo 11º Batalhão de Bombeiros Militar - Ipatinga/MG.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de insumos e de equipamentos, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pelo 14° Batalhão de Polícia Militar - Ipatinga/MG.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para construção de sala de triagem, que


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
contribuirá para desenvolvimento das atividades realizadas pelo Centro de Remanejamento do Sistema Prisional
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para reforma e aquisição de bens permanentes, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pelo 11º Batalhão de Bombeiros Militar
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de bens permanentes, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pelo Centro de Remanejamento do Sistema Prisional - Ipatinga.
Classificação Funcional Descrição
14.421.0016.1.030 NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 25.000,00 25.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 46.000,00 46.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir espaço físico para funcionamento do Núcleo e cooperação técnica, possibilitando a continuidade das ações dos Programas de Prevenção.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Controle de Homicidios "Fica Vivo", Central de Penas Alternativas -CEAPA, Reintegração Social do Egresso e Programas Mediação de Conflitos;
- Intervenções buscando a redução da violência e criminalidade na perspectiva de prevenção social.

Total Subunidade:

14.729.000,00

14.728.000,00

1.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21800.002 - DEPTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA D
Classificação Funcional Descrição
14.422.0016.2.147 MANUTENÇÃO DO PROCON

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 4.000,00 4.000,00 0,00



FINALIDADE AÇÃO:
Viabilizar o funcionamento do PROCON.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Ampliação do atendimento, atingindo maior número de pessoas;
- Promoção de atividades educativas para os consumidores;
- Treinamento de funcionários para promover intervenções eficazes no interesse de serviços públicos e da cidadania.
Total Subunidade:








4.000,00








4.000,00








0,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21800.003 - DEPTO DE SEGURANCA MUNICIPAL
Classificação Funcional Descrição
06.125.0016.2.230 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 5.304.000,00 5.304.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 1.146.000,00 1.146.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.19.00 AUXÍLIO-FARDAMENTO 1.500.000.0000 300.000,00 300.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 101.000,00 101.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 260.000,00 260.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.000.0000 742.000,00 0,00 742.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 290.000,00 290.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC - PJ 1.500.000.0000 400.000,00 400.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC - PJ 1.720.000.0000 146.000,00 0,00 146.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 40.000,00 40.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 301.000,00 301.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
Recurso Orçamentário: 9.375.000,00 8.187.000,00 1.188.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Prevenir e repreender a violência, possibilitando ações integradas mais eficazes, estratégicas e de pronta resposta às ocorrências de primeiro nível - aquelas não emergenciais, liberando dessa forma, os policiais da Brigada Militar para o atendimento das demandas mais graves.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Prevenção e inibição pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais, administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da Guarda Municipal;
- Zelo pelo bens do município protegendo-os de crimes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de bens permanentes, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pela Guarda Civil Municipal.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para custeio do desenvolvimento das atividades realizadas pela Guarda Civil Municipal.

Classificação Funcional Descrição
06.183.0016.2.209 SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INTELIGENTE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.501.000,00 1.501.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 2.005.000,00 2.005.000,00 0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 400.000,00 0,00 400.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.754.000.0000 450.000,00 0,00 450.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.500.000.0000 1.001.000,00 1.001.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.000.0000 350.000,00 0,00 350.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 501.000,00 501.000,00 0,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 6.209.000,00 5.008.000,00 1.201.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Contribuir para o aumento da segurança da comunidade, por meio de instalação de sistema de videomonitoramento inteligente em pontos estratégicos no Município de Ipatinga.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Instalação de câmeras de observação em pontos estratégicos no Município;
- Implementação de serviço de monitoramento;
- Otimização das atividades preventivas do policiamento ostensivo;
- Integração do sistema de defesa social da cidade;
- Prevenção e inibição das atividades ilícitas;
- Contribuição com o serviço de inteligência policial, no abastecimento de banco de dados, bem como contribuição com a redução dos índices de criminalidade.


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025

Total Subunidade:

15.584.000,00

13.195.000,00

2.389.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.21800.004 - DEFESA CIVIL
Classificação Funcional Descrição
06.182.0016.1.072 PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS - CONTENÇÃO DE ENC

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 10.630.000,00 0,00 10.630.000,00
Recurso Orçamentário: 10.630.000,00 0,00 10.630.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Realizar obras de contenção de encostas no Município de Ipatinga.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de obras de contenção para prevenir a ocorrência de desastres relacionados a deslizamentos de encostas em áreas de riscos.
Classificação Funcional Descrição
06.182.0016.2.143 DEFESA CIVIL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 110.000,00 110.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 101.000,00 101.000,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.701.000.0000 340.000,00 0,00 340.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 360.000,00 360.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.073.000,00 573.000,00 500.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Prestar assistência à população em situação de emergência e calamidade pública.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Promoção do atendimento emergencial à população em situação de risco em decorrência de desabamentos, enchentes, incêndios e outras situações.

Total Subunidade: 11.703.000,00 573.000,00 11.130.000,00
Total Unidade: 42.020.000,00 28.500.000,00 13.520.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.22000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.22000.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação Funcional Descrição
08.122.0011.2.196 GESTÃO DO SUAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 2.000,00 2.000,00 0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.660.000.0000 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000.0000 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.000.0000 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 51.000,00 51.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.40.00 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC - PJ 1.500.000.0000 371.000,00 371.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC - PJ 1.660.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.669.000.0000 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.660.000.0000 6.000,00 0,00 6.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000.0000 12.000,00 0,00 12.000,00
Recurso Orçamentário: 541.000,00 446.000,00 95.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Aprimorar a gestão do Sistema Único de Assistência Social.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Apoio ao exercício do controle social, pelo Conselho Municipal de Assistência Social;
- Manutenção do órgão gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Capacitação permanente dos trabalhadores do SUAS;
- Manutenção da filiação ao Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social de Minas Gerais - COGEMAS;
- Capacitação inicial sobre o Sistema Único de Assistência Social;
- Formação continuada;
- Realização de supervisão técnica.
Classificação Funcional Descrição
08.122.0011.2.231 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 3.000,00 3.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir a segurança de acolhida para os usuários da política de assistência social e assegurar espaços adequados para a realização do atendimento técnico.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção contínua dos equipamentos de assistência social.
Classificação Funcional Descrição
08.131.0018.2.201 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇOES DO FMAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
Recurso Orçamentário: 40.000,00 0,00 40.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Divulgar temas relacionados à assistência social, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de peças publicitárias.
Classificação Funcional Descrição
08.244.0011.1.054 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSIST

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.665.000.0000 11.000,00 0,00 11.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 360.000,00 360.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.000.0000 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
Recurso Orçamentário: 6.471.000,00 460.000,00 6.011.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Construir, ampliar, reformar e manter a infraestrutura de equipamentos da assistência social.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Estruturação da rede de serviços de Proteção Social Básicas -PSB e proteção Social Especial - PSE, que envolve execução de obras de qualquer natureza, nos seguintes equipamentos públicos: CREAS, Centro Pop, Centro Dia, Unidade de Acolhimento, CRAS e Centro Público de Convivência.
Classificação Funcional Descrição
08.244.0011.2.199 PISO MINEIRO FIXO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.661.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.661.000.0000 450.000,00 0,00 450.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000.3220 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000.3210 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000.0000 63.000,00 0,00 63.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 500.000,00 500.000,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.661.000.0000 910.000,00 0,00 910.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.661.000.0000 22.000,00 0,00 22.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.661.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.661.000.0000 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.661.000.0000 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.661.000.0000 4.000,00 0,00 4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.000.3220 100.000,00 0,00 100.000,00
Recurso Orçamentário: 2.650.000,00 550.000,00 2.100.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Prestar atendimento aos cidadãos e as famílias em situação de vulnerabilidade social e temporária em virtude de nascimento, morte, calamidade pública, que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia de benefício eventual às famílias e indivíduos, conforme resolução do Conselho Municipal de Assistência Social;
- Acompanhamento das famílias beneficiárias do programa de Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada - BPC;
- Garantia de oferta de serviços socioassistenciais nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, CREAS, Centro Pop;
- Manutenção do bloco da Proteção Social Básica: garantir o funcionamento do Serviço de Atenção Integral à Família - PAIF;
- Garantia da função protetiva e preventiva da Proteção Social Básica;
- Manutenção do bloco da Proteção Social Especial: garantir o funcionamento do Serviço de Atenção Especializado l à Família e Indivíduos - PAEF, Serviço de Abordagem Social e Serviço de Atenção Especializada para a população em situação de rua.
Classificação Funcional Descrição
08.244.0011.2.200 PISO MINEIRO VARIAVEL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.661.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000.3220 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.661.000.0000 135.000,00 0,00 135.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.661.000.0000 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.661.000.0000 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.661.000.0000 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.661.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.000.3220 100.000,00 0,00 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.000.3210 300.000,00 0,00 300.000,00
Recurso Orçamentário: 1.243.000,00 3.000,00 1.240.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Prestar atendimento de proteção social básica e proteção especial, através da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios eventuais para a população em


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
situação de risco pessoal e social.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia da oferta de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para o público prioritário;
- Garantia da oferta de serviço de acolhimento institucional para a criança e o adolescente;
- Garantia da oferta de serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos, na modalidade de residência inclusiva;
- Garantia de atendimento à população migrante.
Classificação Funcional Descrição
08.244.0011.2.245 FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.000.0000 63.000,00 0,00 63.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000.0000 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000.0000 2.000,00 0,00 2.000,00
Recurso Orçamentário: 100.000,00 0,00 100.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Realizar ações qualificadas, para aprimorar as atualizações e regularizações de cadastros do público alvo do cadastro único.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Atualização e regularização dos registros dos cadastros unipessoais.
- Busca ativa das famílias pertencentes aos grupos populacionais tradicionais e específicos (GPTE), bem como outros grupos vulnerabizados, pessoas idosas, pessoas com deficiência, e famílias de crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil e em situação de rua.
Classificação Funcional Descrição
08.245.0011.2.193 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 25.000,00 25.000,00 0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.000.0000 90.000,00 0,00 90.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 400.000,00 0,00 400.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 656.000,00 656.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.0000 8.155.000,00 8.155.000,00 0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.660.000.3120 400.000,00 0,00 400.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.660.000.0000 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.660.000.3110 750.000,00 0,00 750.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000.0000 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.660.000.0000 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 160.000,00 160.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.000.0000 158.000,00 0,00 158.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 80.000,00 80.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.660.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 300.000,00 300.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000.0000 190.000,00 0,00 190.000,00
3.3.90.40.00 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC - PJ 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC - PJ 1.660.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 150.000,00 150.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.660.000.0000 15.000,00 0,00 15.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 91.000,00 91.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000.3120 400.000,00 0,00 400.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000.0000 31.000,00 0,00 31.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000.3110 750.000,00 0,00 750.000,00
Recurso Orçamentário: 15.240.000,00 11.549.000,00 3.691.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
Prestar serviços da proteção social especial de média e alta complexidade.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos -PAEF;
- Serviço Especializado em Abordagem Social;
- Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducaivas de Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC;
- Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias;
- Serviço Especializado para pessoas em situação de rua;
- Serviços de Acolhimento Institucional;
- Serviços de Acolhimento em Repúblicas;
- Serviço de proteção em calamidade pública e emergência;
- Serviço de acolhimento em Família Acolhedora.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga - ADEVIPA, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Reviver de Assistência e Reintegração Social a Toxicômanos e Alcoólatras de Ipatinga, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Reviver de Assistência e Reintegração Social a Toxicômanos e Alcoólatras de Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Lar dos Velhos Paulo de Tarso, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Lar dos Velhos Paulo de Tarso.
Classificação Funcional Descrição
08.245.0011.2.197 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 441.000,00 441.000,00 0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.912.000,00 1.912.000,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 600.000,00 0,00 600.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 830.000,00 830.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.0000 2.142.000,00 2.142.000,00 0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.660.000.3120 400.000,00 0,00 400.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.660.000.3110 750.000,00 0,00 750.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000.0000 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.660.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 45.000,00 45.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.000.0000 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 80.000,00 80.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.000.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.660.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000.0000 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.90.40.00 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC - PJ 1.500.000.0000 75.000,00 75.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC - PJ 1.660.000.0000 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.660.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 397.000,00 397.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000.3120 400.000,00 0,00 400.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000.0000 35.000,00 0,00 35.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000.3110 750.000,00 0,00 750.000,00
Recurso Orçamentário: 9.496.000,00 6.005.000,00 3.491.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Impulsionar o processo de inclusão social e emancipação das famílias por meio de atendimento e acompanhamento da proteção social básica, ofertando serviços, programas, projetos e benefícios para a população, nos Centros de Referências - CRAS. Realizar serviços em grupos organizados a partir de percursos, garantindo aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir ocorrência de situações de risco social.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada - BPC;
- Garantia da oferta de serviços socioassistenciais nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS;
- Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica : Garantir o atendimento do Serviço de Atenção Integral à Família - PAIF;
- Garantia da função protetiva e preventiva da Proteção Social Básica;
- Manutenção do quadro de recursos humanos para o atendimento e acompanhamento dos serviços socioassistenciais;



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
- Garantia da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para o público prioritário.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Projeto de Deus, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Horta Comunitária Criança Feliz, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a União de Defesa da Comunidade do Bom Jardim - UDCBJ.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a União de Defesa da Comunidade do Bonr Jardirn - UDCBJ, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo Renascer Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo de Atendimento e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens - EPTOM, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo de Atendimento e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens - EPTOM, para reforma das instalações.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo de Atendimento e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens - EPTOM.
Classificação Funcional Descrição
08.246.0011.2.239 GESTÃO DO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 159.000,00 159.000,00 0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.000.0000 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000.0000 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.000.0000 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.0000 700.000,00 700.000,00 0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.660.000.0000 320.000,00 0,00 320.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.660.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.40.00 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC - PJ 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC - PJ 1.660.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.660.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
Recurso Orçamentário: 1.494.000,00 891.000,00 603.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Aprimorar a gestão do Programa de Transferência de Renda no âmbito municipal.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção da base cadastral atualizada e qualificada para promover a utilização das bases de dados para planejamento de políticas públicas;
- Adequação da estrutura para o atendimento das famílias e para o planejamento e execução de ações de cadastramento;
- Promoção da capacitação contínua de equipe de gestão municipal do cadastro único;
- Promoção de ação de busca ativa e cadastramento de grupos populacionais tradicionais e específicos;
- Promoção de ações de fortalecimento da intersetorialidade;
- Promoção de ações para o acompanhamento das condicionalidades;
- Apoio ao exercício do controle social pelo Conselho Municipal de Assistência Social;
- Manutenção de recursos humanos e das unidades para o atendimento da população usuária dos serviços.

Total Subunidade: 37.278.000,00 19.907.000,00 17.371.000,00
Total Unidade: 37.278.000,00 19.907.000,00 17.371.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.22100.000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
02.22100.001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
Classificação Funcional Descrição
08.131.0018.2.203 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇOES DO FMDC

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
Recurso Orçamentário: 50.000,00 0,00 50.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Divulgar temas relacionados à criança e ao adolescente, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de peças publicitárias.
Classificação Funcional Descrição
08.243.0011.2.159 FORTALECIMENTO DE AÇÕES DO FMDCA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.749.000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.749.000.0000 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.749.000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.000.0000 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.749.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.749.000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.749.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.749.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.749.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.749.000.0000 1.290.000,00 0,00 1.290.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.749.000.0000 220.000,00 0,00 220.000,00
Recurso Orçamentário: 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Aplicar os recursos de renúncia fiscal destinados ao desenvolvimento de ações de atendimento à criança e ao adolescente. Repactuar parcerias com entidades que apoiam o desenvolvimento de ações de atendimento à criança e ao adolescente.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Financiamento de programas de proteção à criança e ao adolescentes do ato infracional, crianças e adolescentes vítimas de abuso, exploração sexual e maus tratos;
- Financiamento de projetos de pesquisa de estudos e divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Parcerias com entidades.

Total Subunidade: 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00
Total Unidade: 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.22200.000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
02.22200.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
Classificação Funcional Descrição
15.451.0013.1.031 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 199.000,00 0,00 199.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 8.000,00 8.000,00 0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 210.000,00 10.000,00 200.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Urbanizar áreas de assentamentos precários, visando promover melhoria das condições de habitabilidade das famílias, remover e reassentar famílias moradoras de assentamentos precários.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Melhoria de unidades habitacionais;
- Promoção de ações de recuperação ambiental;
- Realização da Regularização Fundiária;
- Promoção de ações de infraestrutura.
Classificação Funcional Descrição
15.482.0013.1.032 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 600.000,00 0,00 600.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 999.000,00 0,00 999.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 599.000,00 0,00 599.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 32.000,00 32.000,00 0,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 2.234.000,00 32.000,00 2.202.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Realizar o monitoramento e a regularização fundiária das áreas irregulares consolidadas, concedendo a titulação aos moradores, buscando a valorização do patrimônio e da cidadania.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Levantamento topográfico cadastral das áreas objeto de intervenção;
- Cadastro socioeconômico e atualização das famílias;
- Coleta de documentos pessoais dos beneficiários;
- Encaminhamento de medidas administrativas e legais para aplicação dos instrumentos de Regularização Fundiária, como a desafetação e a regulamentação;
- Aprovação de planta de parcelamento do solo;
- Registro do Loteamento junto ao cartório e registro da legitimação de posse e entrega aos beneficiários;
- Trabalho técnico social durante todo o processo.
Classificação Funcional Descrição
16.127.0013.1.033 REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE S

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 116.000,00 0,00 116.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 8.000,00 8.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 125.000,00 8.000,00 117.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Rever as metas do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) adequando-as às mudanças no quadro estrutural ou às oportunidades de empreendimentos que possam impactar o contexto da oferta e procura de habitação no município.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Avaliação e monitoramento da revisão do plano conforme diretrizes do PLHIS.
Classificação Funcional Descrição
16.482.0013.1.037 MELHORIA HABITACIONAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000

1.000,00

1.000,00 0,00






Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 171.000,00 171.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 172.000,00 172.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Promover melhorias habitacionais através de assessoria técnica, via convênio, com entidade de ensino, de classe ou de pesquisa, às famílias de menor renda, proprietárias ou posseiras de terrenos localizados em área pública delimitadas como ZEIS, cujas moradias estejam em condições precárias, e/ou que estejam em situação de risco social ou geológico- geotécnico; Atender as necessidades das famílias cujas residências foram desapropriadas pelo Município para a abertura de via Pública.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Orientação técnica para projetos e obras a fim de solucionar problemas críticos de acessibilidade, insalubridade, risco construtivo e geológico;
- Auxílio financeiro para remoção de famílias.
Classificação Funcional Descrição
16.482.0013.1.055 PROGRAMA HABITACIONAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.700.000.0000 28.000,00 0,00 28.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 571.000,00 0,00 571.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 600.000,00 0,00 600.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Diminuir o déficit habitacional conforme Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS),atendendo famílias moradoras em área de risco e/ou com vulnerabilidade social.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Revisão do cadastro das famílias;
- Seleção das famílias, conforme regras do Governo Federal;
- Realização de Projeto Técnico de Trabalho Social.

Total Subunidade: 3.341.000,00 222.000,00 3.119.000,00
Total Unidade: 3.341.000,00 222.000,00 3.119.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.22300.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL
02.22300.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL
Classificação Funcional Descrição
08.306.0011.1.066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 8.000,00 0,00 8.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 216.000,00 0,00 216.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 110.000,00 0,00 110.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 407.000,00 3.000,00 404.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Implantar e ampliar equipamentos de segurança alimentar e nutricional visando garantir acesso a refeição saudável e adequada para pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Construção de equipamentos que visem a garantia da segurança alimentar nutricional àqueles que necessitam.
- Melhoria dos equipamentos já existentes com a finalidade de ampliar e melhorar o serviço ofertado.
Classificação Funcional Descrição
08.306.0011.2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 12.000,00 3.000,00 9.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Desenvolver programas de compra direta local da agricultura familiar.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Promoção da inclusão social no campo, por meio do fortalecimento da agricultura Familiar, compreendendo ações vinculadas à distribuição de produtos agropecuários para pessoas em situação de insegurança alimentar, visando garantir acesso à alimentação adequada e à formação de estoques estratégicos;
- Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, com vista à distribuição gratuita às entidades e programas sociais, (merenda escolar, creches, hospitais, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e outros).
- Promoção da articulação entre a produção da agricultura familiar e a destinação desta produção, visando o desenvolvimento da economia local e o atendimento direto às demandas de suplementação alimentar e nutricional da rede de proteção e promoção social.
Classificação Funcional Descrição
08.306.0011.2.162 MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 47.000,00 47.000,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 215.000,00 215.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 61.000,00 61.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 6.000,00 6.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 470.000,00 470.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 950.000,00 0,00 950.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.807.000,00 852.000,00 955.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Desenvolver política de envolvimento de unidades de comercialização, armazenamento e processamento de alimentos, visando obter doações e reaproveitamento de alimentos. Avaliar as entidades, associações e organizações sociais que fazem algum tipo de atendimento alimentar às pessoas e famílias em situações de


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
vulnerabilidade social.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
-Distribuição de alimentos arrecadados à população, seja através do fornecimento de refeições prontas ou o repasse direto às famílias vulneráveis. Em contrapartida, as entidades atendidas pelos bancos de alimentos participam de atividades de capacitação e educação alimentar.
- Reforma, ampliação e adaptação para modernização do Banco de Alimentos.
Classificação Funcional Descrição
08.306.0011.2.202 COZINHAS COMUNITARIAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 3.000,00 2.000,00 1.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Contribuir para a superação de situações de insegurança alimentar.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia da oferta de alimentação a baixo custo para a população mais vulnerável.
Classificação Funcional Descrição
08.306.0011.2.234 GARANTIA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.700.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.700.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 22.000,00 0,00 22.000,00
Recurso Orçamentário: 88.000,00 0,00 88.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Assegurar capacitação continuada para os usuários da Política de Assistência Social relacionadas a educação alimentar e nutricional com a garantia do acesso a alimentação saudável e reaproveitamento de alimentos visando a melhoria dos indicadores nutricionais.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Capacitação da rede socioassistencial ;
- Realização da Semana Municipal de Educação Alimentar.

Total Subunidade: 2.317.000,00 860.000,00 1.457.000,00
Total Unidade: 2.317.000,00 860.000,00 1.457.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.22400.000 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
02.22400.001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
Classificação Funcional Descrição
06.183.0016.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 450.000,00 450.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 453.000,00 453.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Viabilizar a execução do Programa de Educação pelo Trânsito, que tem como objetivo conscientizar a população da necessidade de observância das regras do trânsito, bem como desenvolver comportamentos que proporcionem segurança no trânsito, reduzindo os acidentes.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de treinamentos;
- Aquisição de equipamentos;
- Aquisição de materiais e contratação de serviços relacionados a educação e segurança no trânsito.
Classificação Funcional Descrição
15.451.0014.1.046 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.754.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.754.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 31.000,00 0,00 31.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 849.000,00 115.000,00 734.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Viabilizar ações de melhoria da mobilidade urbana.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Executar investimentos de melhoria da mobilidade urbana.
Classificação Funcional Descrição
15.451.0014.2.166 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.752.000.0000 400.000,00 0,00 400.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000.0000 200.000,00 200.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 260.000,00 260.000,00 0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.752.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.501.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.750.000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.752.000.0000 908.000,00 0,00 908.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 10.029.000,00 10.029.000,00 0,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 10.453.000,00 10.453.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.752.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.501.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.750.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.752.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 23.607.000,00 21.045.000,00 2.562.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Executar os serviços relacionados à sinalização de trânsito e do pavimento de vias públicas.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Melhora do acesso e condições de tráfego;
- Promoção da conservação de vias urbanas e rurais.
Classificação Funcional Descrição
26.452.0014.2.165 COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.752.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 150.000,00 150.000,00 0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.752.000.0000 74.000,00 0,00 74.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.752.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.752.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 300.000,00 300.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.752.000.0000 400.000,00 0,00 400.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 500.000,00 500.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.752.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.752.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.752.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.752.000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.501.000.0000 200.000,00 200.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 420.000,00 420.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.752.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 31.000,00 31.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.752.000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
Recurso Orçamentário: 4.581.000,00 3.255.000,00 1.326.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Planejar e organizar as ações municipais de transporte e trânsito; Reestruturar o PET - Programa de Educação no Trânsito; Proporcionar melhorias no transporte coletivo municipal.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Planejamento e fiscalização da execução de atividades de transporte e trânsito;
- Controle e fiscalização do transporte coletivo;
- Realização de palestras em escolas, empresas e outros sobre a importância da educação no trânsito;
- Realização de atividades nas datas comemorativas referentes ao trânsito (dia do motorista, semana nacional de trânsito);
- Convênio com entidades que atuam na educação para o trânsito;
- Desenvolvimento de programa cicloviário no município.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Instituto Raquel Barreto em Defesa da Vida.
- Instalação de redutor de velocidade na rua Turfa - próximo ao nº 385; na rua Vicente Celestino - próximo ao nº 333 a 345; ; na rua Oslo - próximo ao nº 115; na rua Tupis - entre o nº 220 e 226.
Classificação Funcional Descrição
26.453.0014.1.067 IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E ABRIGOS D

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.700.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 440.000,00 0,00 440.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 200.000,00 0,00 200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 200.000,00 0,00 200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 223.000,00 0,00 223.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.754.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.700.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
Recurso Orçamentário: 2.343.000,00 1.000.000,00 1.343.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Garantir condições de conforto e acessibilidade dos usuários, reduzir o tempo de viagem e aumentar a oferta de linhas e horários do transporte público coletivo.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Implantação de terminais de integrações no município;
- Implantação de abrigos do transporte público coletivo.
Classificação Funcional Descrição
26.453.0014.1.071 SUBSÍDIO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.501.000.0000 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.500.000.0000 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir a adequada e regular operação dos serviços de transporte público do Município de Ipatinga.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Aporte financeiro para custeio do transporte público de passageiros com a finalidade de redução da tarifa pública cobrada dos usuários e o incentivo da utilização do transporte público no município.
Classificação Funcional Descrição
26.453.0014.2.236 GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.752.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.700.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.752.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.759.000.0000 186.000,00 0,00 186.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.000.0000 29.486.000,00 0,00 29.486.000,00
Recurso Orçamentário: 30.184.000,00 2.000,00 30.182.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Planejar e organizar as ações municipais referentes ao transporte público coletivo, tais como: qualificar os abrigos dos pontos de embarque e desembarque, integrar o sistema de transporte, melhorar as condições de conforto e acessibilidade, entre outras, de modo a garantir o deslocamento seguro e eficaz dos usuários.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Gerenciamento, coordenação, controle e fiscalização do sistema de transporte público coletivo e especial.

Total Subunidade: 72.617.000,00 36.470.000,00 36.147.000,00
Total Unidade: 72.617.000,00 36.470.000,00 36.147.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.22500.000 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL
02.22500.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL
Classificação Funcional Descrição
13.391.0008.2.168 MANUTENÇÃO DO FUMPAC

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.749.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.749.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 21.000,00 21.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.749.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.749.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.749.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.749.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 87.000,00 0,00 87.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.749.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.749.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 345.000,00 249.000,00 96.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Desenvolver atividades de formação de conselheiros, preservação e proteção do patrimônio cultural no município constituído por bens de natureza material e imaterial, portadores da identidade e memória da cidade.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Cursos, palestras e outras atividades de Educação Patrimonial;
- Parcerias com entidades culturais para promoção de bens tombados e inventariados;
- Vistorias e estudos técnicos e de viabilidade econômica para fundamentar inventários, laudos técnicos, e demais condutas do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Ipatinga;
- Incentivo à manifestações culturais locais de reconhecido valor histórico.
Classificação Funcional Descrição
13.391.0008.2.169 RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIM

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.749.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 423.000,00 423.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.749.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 529.000,00 525.000,00 4.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Custear atividades de restauro, preservação e proteção de bens tombados e inventariados pelo patrimônio cultural no município.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Publicação de Edital para seleção e financiamento de projetos de restauro do patrimônio material e imaterial;
- Aquisição de serviços de identificação, preservação e valorização dos bens tombados pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Ipatinga;
- Melhoria da infraestrutura dos bens tombados, tais como: reforma e/ou construção visando a preservação de bens culturais protegidos existentes no município;
- Obras e serviços de restauro, reforma e manutenção dos bens culturais tombados, inventariados e registrados.

Total Subunidade: 874.000,00 774.000,00 100.000,00
Total Unidade: 874.000,00 774.000,00 100.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.22600.000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.22600.001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Classificação Funcional Descrição
18.541.0015.2.204 MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.759.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.759.000.0000 60.000,00 0,00 60.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.701.000.0000 35.000,00 0,00 35.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 70.000,00 0,00 70.000,00
Recurso Orçamentário: 265.000,00 0,00 265.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Facilitar as ações de licenciamento ambiental no âmbito municipal até a classe 04 de classificação dos empreendimentos, nos termos do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Revisão do código municipal de meio ambiente;
- Fiscalização das atividades de licenciamento;
- Avaliação e monitoramento das ações.
Classificação Funcional Descrição
18.542.0015.1.068 ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.501.000.0000 150.000,00 150.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.759.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.759.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 329.000,00 0,00 329.000,00
Recurso Orçamentário: 880.000,00 250.000,00 630.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Elaborar estudos e projetos ambientais.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de diagnóstico do uso do território da APA/ Ipanema e sua zona de amortecimento, visando promover sua integração à vida econômica e social das comunidades de seu entorno, bem como definir critérios de uso e ocupação do solo;
- Elaborar estudos e definir diretrizes para gerenciar os indivíduos arbóreos do município.
Classificação Funcional Descrição
18.542.0015.2.170 PRIORIDADES DEFINIDAS PELOS CONSELHOS LIGADOS AO M

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.759.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.501.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.759.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.501.000.0000 300.000,00 300.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 250.000,00 250.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.759.000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.501.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.759.000.0000 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.501.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.759.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.501.000.0000 842.000,00 842.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 688.000,00 688.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.759.000.0000 564.000,00 0,00 564.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 48.000,00 48.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.759.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.759.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.501.000.0000 240.000,00 240.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.501.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.759.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
Recurso Orçamentário: 3.607.000,00 2.691.000,00 916.000,00

FINALIDADE AÇÃO:
Elaborar diagnóstico do uso do território da APA/IPANEMA e sua zona de amortecimento, visando promover sua integração à vida econômica e social das comunidades de seu entorno, bem como definir critérios de uso e ocupação do solo.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração do plano de manejo de toda a área APA/IPANEMA;
- Elaboração do zoneamento ecológico e econômico;
- Recuperação de nascentes e de áreas degradadas;
- Elaboração de material educativo, palestras e outros, visando à educação ambiental;
- Realização de conferências municipais.
Classificação Funcional Descrição
18.543.0015.1.069 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 61.000,00 61.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.501.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.759.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 300.000,00 0,00 300.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.759.000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
Recurso Orçamentário: 552.000,00 212.000,00 340.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Desenvolver projetos e implantar ações para manutenções das áreas que estão sofrendo processos erosivos.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Desenvolvimento de ações que fomentem a recuperação de áreas degradadas.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Ambientalista Samambaia (ASAS).

Total Subunidade: 5.304.000,00 3.153.000,00 2.151.000,00
Total Unidade: 5.304.000,00 3.153.000,00 2.151.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.22700.000 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA
02.22700.001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA
Classificação Funcional Descrição
08.131.0018.2.205 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇOES DO FMII

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
Recurso Orçamentário: 50.000,00 0,00 50.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Divulgar temas relacionados ao idoso, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de peças publicitárias.
Classificação Funcional Descrição
08.241.0011.2.172 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DO IDOSO DE

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.749.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.749.000.0000 2.960.000,00 0,00 2.960.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.749.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.749.000.0000 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.749.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.749.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.749.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.749.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.749.000.0000 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00
Recurso Orçamentário: 5.030.000,00 0,00 5.030.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir o funcionamento das atividades do Fundo Municipal do Idoso
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Aplicar os recursos de renúncia fiscal destinados ao desenvolvimento de ações de atendimento ao idoso.
Total Subunidade: 5.080.000,00 0,00 5.080.000,00
Total Unidade: 5.080.000,00 0,00 5.080.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.22800.000 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LA
02.22800.001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LA
Classificação Funcional Descrição
27.812.0009.2.173 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.749.000.0000 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 352.000,00 352.000,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 111.000,00 111.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 520.000,00 495.000,00 25.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Propiciar o financiamento de projetos esportivos e de lazer de iniciativa de pessoas jurídicas do interesse do município, através de aporte de recursos por meio do FUNDEL, conforme Lei Municipal 2.810, de 08 de janeiro de 2011.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de convênios com entidades esportivas e comunitárias através da realização de concurso de seleção pública de projetos;
- Fomento e estímulo ao desenvolvimento esportivo do município em todas as suas regionais esportivas orçamentárias;
- Incentivo à iniciação e ao aperfeiçoamento de atletas das diversas modalidades esportivas e paradesportivas;
- Desenvolvimento de atividades de formação de conselheiros e agentes esportivos municipais;
- Manutenção e preservação de espaços esportivos;
- Incentivo aos eventos esportivos locais.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Esportiva e Recreativa Usipa, para a aquisição de bens permanentes destinados à pratica de voleibol.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Esportiva e Recreativa Usipa, para apoio ao CEBUS - Centro de Biodiversidade Usipa, com recursos destinados à reforma do bloco cirúrgico, bem como aquisição de máquinas, aparelhos e equipamento
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Esportiva e Recreativa Usipa, para apoio ao Recanto Ideal Clube - Usipinha.

Total Subunidade: 520.000,00 495.000,00 25.000,00
Total Unidade: 520.000,00 495.000,00 25.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.22900.000 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCACAO
02.22900.001 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCACAO
Classificação Funcional Descrição
12.361.0006.2.174 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.540.000.0000 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 2.011.000,00 0,00 2.011.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Executar as ações para o pleno desenvolvimento do ensino fundamental na rede municipal de Ipatinga e garantir a execução dos projetos pedagógicos nas escolas.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas da folha de pagamento dos demais profissionais da educação;
- Repasse de recursos para manutenção das caixas escolares.
Classificação Funcional Descrição
12.361.0006.2.175 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000.1070 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.540.000.1070 68.500.000,00 0,00 68.500.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000.1070 11.327.000,00 0,00 11.327.000,00
Recurso Orçamentário: 124.827.000,00 0,00 124.827.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Atender às necessidades do Ensino Fundamental da rede municipal.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com folha de pessoal efetivo do quadro de magistério das escolas fundamentais.
Classificação Funcional Descrição
12.365.0006.2.176 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 8.000,00 0,00 8.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Atender às necessidades da educação infantil na rede municipal Ipatinga.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas da folha de pagamento dos demais profissionais da educação;
- Repasse de recursos para manutenção de creches e caixas escolares.
Classificação Funcional Descrição
12.365.0006.2.177 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000.1070 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.540.000.1070 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
3.1.90.13.00 1.540.000.1070 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00
Recurso Orçamentário: 37.950.000,00 0,00 37.950.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover o amplo desenvolvimento da educação infantil da rede municipal de Ipatinga.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio das despesas com folha de pessoal efetivo do quadro de magistério das escolas municipais infantis.
Classificação Funcional Descrição
12.365.0006.2.243 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHES

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000.1070 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.540.000.1070 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000.1070 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 3.000,00 0,00 3.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Executar ações para o pleno desenvolvimento da educação infantil (creches) vinculadas à rede municipal de Ipatinga.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia e oferecimento de condições para adequada remuneração e valorização dos profissionais da educação assegurando um ambiente de trabalho que resulta na excelência do ensino, além de preconizar os cargos e salários dos profissionais da educação.
Classificação Funcional Descrição
12.367.0006.2.215 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000.1070 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.540.000.1070 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000.1070 440.000,00 0,00 440.000,00
Recurso Orçamentário: 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover o desenvolvimento da educação especial na rede de ensino municipal de Ipatinga.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício da rede de ensino municipal.
Classificação Funcional Descrição
12.367.0006.2.216 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000.0000 977.000,00 0,00 977.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.540.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 981.000,00 0,00 981.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Atender as necessidades dos alunos da educação especial na rede municipal de Ipatinga.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas da folha de pagamento dos demais profissionais da educação especial.

Total Subunidade: 169.500.000,00 0,00 169.500.000,00
Total Unidade: 169.500.000,00 0,00 169.500.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.23000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
02.23000.001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Classificação Funcional Descrição
23.695.0017.2.179 REALIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TUR

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 46.000,00 46.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 2.000,00 2.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 37.000,00 37.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 2.000,00 2.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 92.000,00 92.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Fomentar o desenvolvimento de Ipatinga por meio do turismo para a diversificação da economia.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização, apoio e participação em eventos turísticos;
- Apoio e realização de atividades de qualificação profissional e da gestão dos serviços turísticos;
- Apoio às ações de comercialização e divulgação de Ipatinga enquanto destino indutor de turístico.
- Estabelecimento de convênio com o SEBRAE MG para o fomento de ações e atividades de interesse do turismo;
- Contratação de serviços de consultoria especializada para apoio a gestão das políticas públicas de tursimo;
- Estabelecimento de convênio com o CTMAM para o fomento de ações e atividades de incremento às políticas públicas do turismo.
Classificação Funcional Descrição
23.695.0018.2.207 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FUMT

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 30.000,00 30.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Fomentar o turismo através da divulgação das ações realizadas pelo munícipio.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Criação , produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de peças publicitárias.

Total Subunidade: 122.000,00 122.000,00 0,00
Total Unidade: 122.000,00 122.000,00 0,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.23100.000 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
02.23100.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Classificação Funcional Descrição
14.422.0016.2.183 MANUTENÇÃO DO FUMDECO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 4.000,00 4.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Promover atividades e eventos educativos relacionados à educação, proteção e defesa do consumidor.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de atividades que promovam a defesa e o direito do consumidor;
- Capacitação e modernização dos órgãos públicos e entidades municipais de defesa do consumidor, em especial, o PROCON municipal;
- Custeio de pesquisas e estudos sobre o mercado de consumo municipal.

Total Subunidade: 4.000,00 4.000,00 0,00
Total Unidade: 4.000,00 4.000,00 0,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.23200.000 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS
02.23200.001 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS
Classificação Funcional Descrição
14.122.0004.2.185 MANUTENÇÃO DO FUMPPUD

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 5.000,00 5.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Prevenir o uso de drogas, realizar tratamento, reabilitar e reinserir socialmente as pessoas com necessidades decorrentes do uso abusivo de entorpecentes e integrar ao esforço nacional referente à redução da demanda de narcóticos.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Acompanhamento e fiscalização de atividades e programas propostos por órgãos públicos e pela sociedade civil acerca dos malefícios das drogas;
- Proposição de intercâmbios com organismos institucionais;
- Atuação em parceiras com órgãos nacionais e estrangeiros.

Total Subunidade: 5.000,00 5.000,00 0,00
Total Unidade: 5.000,00 5.000,00 0,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.23300.000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.23300.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Classificação Funcional Descrição
13.392.0008.2.206 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.701.000.0000 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.700.000.0000 86.000,00 0,00 86.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.749.000.0000 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.719.000.0000 565.000,00 0,00 565.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.700.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.719.000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.719.000.0000 485.000,00 0,00 485.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.719.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.700.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.719.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.700.000.0000 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.719.000.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.40.00 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC - PJ 1.719.000.0000 44.000,00 0,00 44.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.701.000.0000 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.700.000.0000 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.719.000.0000 485.000,00 0,00 485.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.719.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.719.000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
Recurso Orçamentário: 2.113.000,00 2.000,00 2.111.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Financiar programas, projetos e ações culturais em regime de colaboração entre os entes federados por meio de transferências "fundo a fundo", no âmbito do Sistema Nacional de Cultura
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Assessoramento, acompanhamento e fomento de grupos e coletivos culturais nas atividades às redes de Pontos de Cultura;
- Mapeamento, reconhecimento , salvaguarda, valorização e financiamento de grupos de ações comunitárias que desenvolvem atividades reconhecidamente singulares e peculiares, com raízes e tradições culturais realizadas no território do município;
- Proteção e preservação do patrimônio cultural, material, imaterial, inventários e incentivos.
Classificação Funcional Descrição
13.392.0008.2.214 AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.715.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.716.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.715.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.716.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.715.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.716.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.715.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.716.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.715.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.716.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.715.000.0000 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.716.000.0000 25.000,00 0,00 25.000,00
Recurso Orçamentário: 81.000,00 1.000,00 80.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Realizar ações com o objetivo de apoiar os profissionais e organizações culturais que tiverem suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social em razão da pandemia do COVID-19, bem como outras despesas que se fizerem necessárias no âmbito do setor cultural.


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia COVID19.

Total Subunidade: 2.194.000,00 3.000,00 2.191.000,00
Total Unidade: 2.194.000,00 3.000,00 2.191.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.23400.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
02.23400.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Classificação Funcional Descrição
17.122.0015.2.208 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.749.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00

3.3.90.35.00 O
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.749.000.0000
50.000,00
0,00
50.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.749.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 7.372.000,00 0,00 7.372.000,00
Recurso Orçamentário: 7.473.000,00 0,00 7.473.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Desenvolver projetos, estudos, consultorias e atividades correlatas à construção; implantar a expansão do sistema de esgotamento sanitário e ampliar a oferta de água tratada em locais sem abastecimento no Município.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de revisão do plano municipal de saneamento básico;
- Avaliação e monitoramento das ações realizadas pelo Fundo Municipal de Saneamento Básico;
- Manutenção dos serviços relacionados ao saneamento básico.
Classificação Funcional Descrição
17.511.0015.1.062 UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.749.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 547.000,00 0,00 547.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.000.0000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.749.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.749.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
Recurso Orçamentário: 1.757.000,00 0,00 1.757.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário e garantir a oferta de água tratada em locais sem abastecimento na área rural do Município.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Implantação de tratamento simplificado da água bruta, implantação de novos reservatórios de água tratada e universalização do atendimento;
- Implantação de fossas sépticas individuais e implantação de sistema de esgotamento sanitário, com rede coletora, rede afastamento e um sistema de tratamento (fossas sépticas coletivas) ou tratamento alternativos;
- Construção de redes coletoras de esgoto.
Classificação Funcional Descrição
17.512.0012.1.018 PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 1.001.000,00 0,00 1.001.000,00
Recurso Orçamentário: 1.001.000,00 0,00 1.001.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Completar o sistema de saneamento básico do município, visando a melhoria das condições ambientais e da saúde da população.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de obras de esgoto sanitário, drenagem urbana e abastecimento de água.
Classificação Funcional Descrição
17.512.0015.1.047 UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.703.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.703.000.0000 200.000,00 0,00 200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.703.000.0000 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 500.000,00 0,00 500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.000.0000 10.619.000,00 0,00 10.619.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.703.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.703.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.749.000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
Recurso Orçamentário: 14.219.000,00 0,00 14.219.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
FINALIDADE AÇÃO:
Dotar de infraestrutura necessária instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; Dotar de infraestrutura necessária desde a captação, rede distribuidora até as ligações prediais, visando ao abastecimento público de água potável.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de projeto;
- Indenização de áreas a serem desafetadas;
- Implantação de redes coletoras de esgoto;
- Interligação das redes coletoras com as Estações de Tratamento de Esgoto - ETE's;
- Implantação de redes de distribuição de água;
- Implantação de Estações de Bombeamento.

Total Subunidade: 24.450.000,00 0,00 24.450.000,00
Total Unidade: 24.450.000,00 0,00 24.450.000,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.23500.000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.23500.001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Classificação Funcional Descrição
23.691.0017.2.246 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 5.000,00 5.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Financiar planos, programas, projetos e serviços voltados para área de desenvolvimento econômico do Município.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações da área de desenvolvimento econômico;
- Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área do desenvolvimento econômico;
- Fomento de iniciativas visando atrair investimentos públicos ou privados, nacionais e internacionais, que compartilhem o crescimento econômico com a geração de empregos para a população local, com a preservação do equilíbrio ambiental.

Total Subunidade: 5.000,00 5.000,00 0,00
Total Unidade: 5.000,00 5.000,00 0,00


Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.28000.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.28000.001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Classificação Funcional Descrição
99.999.9999.0.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.500.000.0000 9.667.000,00 9.667.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 9.667.000,00 9.667.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir recurso orçamentário para o atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e também como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e também como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.
Classificação Funcional Descrição
99.999.9999.0.021 RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.500.000.0000 65.000,00 65.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 65.000,00 65.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir recursos para atendimento às emendas parlamentares, conforme Lei Orgânica do Município de Ipatinga.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Provisão de recursos orçamentários para a indicação das emendas parlamentares.

Total Subunidade:

9.732.000,00

9.732.000,00

0,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.28000.002 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA PGM
Classificação Funcional Descrição
28.846.0000.0.002 ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir o pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.
Classificação Funcional Descrição
28.846.0000.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir pagamento de despesas das obrigações de pequeno valor a que alude o § 3º do art. 100 da Constituição Federal definidas pela Lei Municipal 2323, de 05/07/2007 e de outras sentenças.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas das obrigações de pequeno valor a que alude o § 3º do art. 100 da Constituição Federal definidas pela Lei Municipal 2323, de 05/07/2007 e de outras sentenças.

Total Subunidade:

83.000.000,00

83.000.000,00

0,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.28000.003 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF
Classificação Funcional Descrição
28.843.0000.0.008 INSS- PARCELAMENTO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000.0000 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Pagamento de principal e dos juros do INSS - dívida - parcelamento - Lei 13.485/2017
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas com amortização, juros, correção monetária e outros encargos.
Classificação Funcional Descrição
28.843.0000.0.009 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA - BDMG

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000.0000 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00
4.6.90.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 6.002.000,00 6.002.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir o pagamento relativo à amortização e aos encargos da dívida do financiamento do programa urbaniza, BDMG - Municípios e PMAT- BDMG, Contratos nº 212.906, 217.385, 217.386, 198.881 e outros de mesma natureza.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas com amortização, juros, correção monetária, comissão de crédito e outros encargos.
Classificação Funcional Descrição
28.843.0000.0.010 REFINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 120.000,00 120.000,00 0,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000.0000 290.000,00 290.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 440.000,00 440.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir o pagamento relativo à amortização e aos encargos da dívida do refinanciamento SOMMA Banco do Brasil S/A, contrato nº: 20/50030-0.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas com amortização, juros, correção monetária, comissão de crédito e outros encargos.
Classificação Funcional Descrição
28.843.0000.0.016 INSS - RENEGOCIACAO

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.704.000.0000 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.708.000.0000 1.729.000,00 0,00 1.729.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000.0000 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 14.729.000,00 8.000.000,00 6.729.000,00


FINALIDADE AÇÃO:
Pagamento de dívida relativa ao INSS - Renegociação - Lei 12.810/2013.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas com amortização, juros, correção monetária e outros encargos.
Classificação Funcional Descrição
28.843.0000.0.017 IPSEMG

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 60.000,00 60.000,00 0,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 180.000,00 180.000,00 0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000.0000 80.000,00 80.000,00 0,00
4.6.90.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 321.000,00 321.000,00 0,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
FINALIDADE AÇÃO:
Pagamento do principal dos juros do termo de acordo com o Estado de Minas Gerais.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas com amortização, juros, correção monetária e outros encargos.
Classificação Funcional Descrição
28.843.0000.0.020 FINANCIAMENTO CEF

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000.0000 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 40.801.000,00 40.801.000,00 0,00


FINALIDADE AÇÃO:
Garantir o pagamento do principal, juros e encargos da dívida do financiamento.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas com amortização, juros, correção monetária e outros encargos.
Classificação Funcional Descrição
28.846.0000.0.014 PASEP - COMPETENCIA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00



FINALIDADE AÇÃO:
Pagamento da despesa relativa à contirbuição ao PASEP.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento da despesa relativa à contirbuição ao PASEP.






Total Subunidade:






82.043.000,00






75.314.000,00






6.729.000,00



Detalhamento do Orçamento - Despesa Orçamento para 2025
02.28000.004 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMA
Classificação Funcional Descrição
28.846.0000.0.015 BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA

Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Ordinário Vinculado


3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.500.000.0000 105.876.000,00 105.876.000,00 0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 1.500.000.0000 2.517.000,00 2.517.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 108.393.000,00 108.393.000,00 0,00

FINALIDADE AÇÃO:
Custear a folha de pagamento de servidores inativos da Prefeitura de Ipatinga.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de complementação de aposentadoria.
Total Subunidade: 108.393.000,00 108.393.000,00 0,00
Total Unidade: 283.168.000,00 276.439.000,00 6.729.000,00
Total Órgão: 1.936.642.000,00 568.076.000,00 1.368.566.000,00
Total Geral: 1.987.474.000,00 618.908.000,00 1.368.566.000,00




Demonstrativo Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1 Lei 4320/64 Art. 2º


Orçamento para 2025


R E C E I T A D E S P E S A
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO 506.015.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 795.878.000,00
CONTRIBUICOES 31.434.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 24.092.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 43.383.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 750.367.000,00
RECEITA DE SERVICOS 2.593.000,00 SUPERAVIT 140.153.000,00 1.710.490.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.241.979.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.260.000,00
DEDUÇÕES RECEITA -123.174.000,00 1.710.490.000,00
TOTAL 1.710.490.000,00 TOTAL 1.710.490.000,00
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO 159.136.000,00 INVESTIMENTOS 367.454.000,00
ALIENACAO DE BENS 10.432.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 39.951.000,00 407.405.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 107.416.000,00

DÉFICIT 130.421.000,00 407.405.000,00
TOTAL 407.405.000,00 TOTAL 407.405.000,00
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES 1.833.664.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.570.337.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 276.984.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 407.405.000,00
DEDUCÕES DE RECEITAS -123.174.000,00 RESERVA DE CONTIGENCIA 9.732.000,00
TOTAL 1.987.474.000,00 TOTAL 1.987.474.000,00












CCR41200 - SMARapd Informática Ltda Página 1


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS CORRENTES 1.833.664.000,00
1.1.0.0.00.0.0.0000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 506.015.000,00
1.1.1.0.00.0.0.0000 IMPOSTOS 476.842.000,00
1.1.1.2.00.0.0.0000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 180.700.000,00
1.1.1.2.50.0.0.0000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 148.046.000,00
1.1.1.2.50.0.1.0000 IPTU- PRINCIPAL 1.500.000.0000 58.814.000,00
1.1.1.2.50.0.1.0000 IPTU- PRINCIPAL 1.500.000.1001 30.308.000,00
1.1.1.2.50.0.1.0000 IPTU- PRINCIPAL 1.500.000.1002 22.174.000,00
1.1.1.2.50.0.2.0000 IPTU -MULTAS E JUROS 1.500.000.0000 173.000,00
1.1.1.2.50.0.2.0000 IPTU -MULTAS E JUROS 1.500.000.1001 86.000,00
1.1.1.2.50.0.2.0000 IPTU -MULTAS E JUROS 1.500.000.1002 79.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0000 IPTU- DIVIDA ATIVA 1.500.000.0000 17.882.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0000 IPTU- DIVIDA ATIVA 1.500.000.1001 11.411.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0000 IPTU- DIVIDA ATIVA 1.500.000.1002 6.416.000,00
1.1.1.2.50.0.4.0000 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 1.500.000.0000 359.000,00
1.1.1.2.50.0.4.0000 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 1.500.000.1001 178.000,00
1.1.1.2.50.0.4.0000 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 1.500.000.1002 166.000,00
1.1.1.2.53.0.0.0000 IMP SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS 32.654.000,00
1.1.1.2.53.0.1.0000 ITBI- PRINCIPAL 1.500.000.0000 16.109.000,00
1.1.1.2.53.0.1.0000 ITBI- PRINCIPAL 1.500.000.1001 10.534.000,00
1.1.1.2.53.0.1.0000 ITBI- PRINCIPAL 1.500.000.1002 6.011.000,00
1.1.1.3.00.0.0.0000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT 81.964.000,00
1.1.1.3.03.0.0.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRF 81.964.000,00
1.1.1.3.03.1.0.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE TRABALHO - I 56.962.000,00
1.1.1.3.03.1.1.0000 IRRF-NA FONTE DE TRABALHO 1.500.000.0000 29.379.000,00
1.1.1.3.03.1.1.0000 IRRF-NA FONTE DE TRABALHO 1.500.000.1001 16.396.000,00
1.1.1.3.03.1.1.0000 IRRF-NA FONTE DE TRABALHO 1.500.000.1002 11.187.000,00
1.1.1.3.03.4.0.0000 IRRF- RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS 25.002.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0000 IRRF- RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS 1.500.000.0000 16.826.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0000 IRRF- RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS 1.500.000.1001 4.610.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0000 IRRF- RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS 1.500.000.1002 3.566.000,00
1.1.1.4.00.0.0.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADOR 214.178.000,00
1.1.1.4.51.0.0.0000 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 214.178.000,00
1.1.1.4.51.1.0.0000 IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 214.178.000,00
1.1.1.4.51.1.1.0000 ISSQN - PRINCIPAL 1.500.000.0000 94.310.000,00
1.1.1.4.51.1.1.0000 ISSQN - PRINCIPAL 1.500.000.1001 44.585.000,00
1.1.1.4.51.1.1.0000 ISSQN - PRINCIPAL 1.500.000.1002 38.084.000,00
1.1.1.4.51.1.2.0000 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.500.000.0000 48.000,00
1.1.1.4.51.1.2.0000 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.500.000.1001 24.000,00
1.1.1.4.51.1.2.0000 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.500.000.1002 22.000,00
1.1.1.4.51.1.3.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.000.0000 19.687.000,00
1.1.1.4.51.1.3.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.000.1001 10.128.000,00
1.1.1.4.51.1.3.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.000.1002 7.225.000,00
1.1.1.4.51.1.4.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 1.500.000.0000 34.000,00
1.1.1.4.51.1.4.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 1.500.000.1001 16.000,00
1.1.1.4.51.1.4.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 1.500.000.1002 15.000,00
1.1.2.0.00.0.0.0000 TAXAS 29.173.000,00
1.1.2.1.00.0.0.0000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 9.217.000,00
1.1.2.1.01.0.0.0000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 7.440.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
1.1.2.1.01.0.1.0000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC 5.170.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0001 TAXA LICENCA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TLLF 1.501.000.0000 3.113.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0002 TAXA LICENCA E FISCALIZACAO OBRAS - TLFO 1.501.000.0000 1.739.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0003 TAXA LICENCA E FISCALIZACAO DE PUBLICIDADE - TLFP 1.501.000.0000 232.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0004 TAXA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES - TVVA 1.759.000.0000 86.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTA 42.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0001 TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLLF - MULTAS E JUROS 1.501.000.0000 42.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID 2.177.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0001 TAXA LICENCA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TLLF 1.501.000.0000 2.177.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID 51.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0001 TAXA LICENCA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TLLF 1.501.000.0000 51.000,00
1.1.2.1.04.0.0.0000 TAXA LICENCA E FISCALIZACAO AMBIENTAL - TLFA 1.377.000,00
1.1.2.1.04.0.1.0000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI 1.377.000,00
1.1.2.1.04.0.1.0001 TAXA LICENCA E FISCALIZACAO AMBIENTAL - TLFA 1.759.000.0000 1.377.000,00
1.1.2.1.50.0.0.0000 TAXA LICENCA E FISCALIZACAO SANITARIA - TLFS 400.000,00
1.1.2.1.50.0.1.0000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRI 400.000,00
1.1.2.1.50.0.1.0001 TAXA LICENCA E FISCALIZACAO SANITARIA - TLFS 1.753.000.0000 400.000,00
1.1.2.2.00.0.0.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 19.956.000,00
1.1.2.2.01.0.0.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 19.956.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCI 16.877.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0001 TAXA EXPEDIENTE - TE 1.501.000.0000 1.037.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0002 TAXA SERVICOS DIVERSOS - TSD 1.501.000.0000 552.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0003 TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD 1.753.000.0000 15.288.000,00
1.1.2.2.01.0.2.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS 12.000,00
1.1.2.2.01.0.2.0001 TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD - 1.753.000.0000 12.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA 3.066.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0001 TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD - 1.753.000.0000 3.066.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA 1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0001 TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD - 1.753.000.0000 1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.0000 CONTRIBUICOES 31.434.000,00
1.2.4.0.00.0.0.0000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAC 31.434.000,00
1.2.4.1.00.0.0.0000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 31.434.000,00
1.2.4.1.50.0.0.0000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAC 31.434.000,00
1.2.4.1.50.0.1.0000 CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERV DE ILUMINACAO PUBLICA 1.501.000.0000 9.430.000,00
1.2.4.1.50.0.1.0000 CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERV DE ILUMINACAO PUBLICA 1.751.000.0000 22.004.000,00
1.3.0.0.00.0.0.0000 RECEITA PATRIMONIAL 43.383.000,00
1.3.2.0.00.0.0.0000 VALORES MOBILIARIOS 27.257.000,00
1.3.2.1.00.0.0.0000 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 27.257.000,00
1.3.2.1.01.0.0.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 27.257.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 27.257.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0001 APLIC FINANCEIRA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMO 1.755.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0002 APLIC FINANCEIRA - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 1.569.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0003 APLIC FINANCEIRA - PAVIMENTACAO ESTRADA IPANEMINHA 1.700.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0004 APLIC FINANCEIRA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.621.000.0000 80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0005 APLIC FINANCEIRA - BDMG 186.718 URBANIZA 1.754.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0006 APLIC FINANCEIRA - BDMG 212.906/16 INFRAESTRUTURA 1.754.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0007 APLIC FINANCEIRA - BDMG 217.384/16 CIDADES 1.754.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0008 APLIC FINANCEIRA - BDMG 217.385/16 MUNICIPIOS 1.754.000.0000 3.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.0009 APLIC FINANCEIRA - BDMG 217.386/16 MAQUINAS 1.754.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0010 APLIC FINANCEIRA - BLOCO ACOES ESTRAT PROG ERRADIC 1.660.000.0000 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0011 APLIC FINANCEIRA - BLOCO GESTAO DO ACESSUAS TRABAL 1.660.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0012 APLIC FINANCEIRA - BLOCO GESTAO DO SUAS 1.660.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0013 APLIC FINANCEIRA - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA 1.660.000.0000 25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0014 APLIC FINANCEIRA - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.660.000.0000 60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0015 APLIC FINANCEIRA - BNDES - PMAT 1.754.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0016 APLIC FINANCEIRA - CEF 527.125-68 INFRAESTRUTURA F 1.754.000.0000 500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0017 APLIC FINANCEIRA - CEF 527.126-72 REFORMA PREDIO F 1.754.000.0000 300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0018 APLIC FINANCEIRA - CEF 527.127-86 MODERNIZACAO ADM 1.754.000.0000 80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0019 APLIC FINANCEIRA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO 1.621.000.0000 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0020 APLIC FINANCEIRA - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUR 1.708.000.0000 80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0021 APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO DE UBS TIPO I VILA F 1.631.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0022 APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO DE UBS TIPO III PARQ 1.631.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0024 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO B 1.749.000.0000 1.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0025 APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA 1.665.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0026 APLIC FINANCEIRA - CONSULTORIO NA RUA 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0027 APLIC FINANCEIRA - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO 1.750.000.0000 25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0028 APLIC FINANCEIRA - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES 1.700.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0029 APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACA 1.751.000.0000 4.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0030 APLIC FINANCEIRA - EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA 1.569.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0031 APLIC FINANCEIRA - EQUIPE DE REGULACAO 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0032 APLIC FINANCEIRA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO 1.501.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0033 APLIC FINANCEIRA - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO 1.601.000.0000 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0034 APLIC FINANCEIRA - EXTRAPOLAMENTO DE ONCOLOGIA QUI 1.621.000.0000 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0035 APLIC FINANCEIRA - FNDE PLANO DE ACOES ARTICULADAS 1.569.000.0000 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0036 APLIC FINANCEIRA - FNDE APOIO A CRECHES 1.569.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0037 APLIC FINANCEIRA - FNDE MANUTENCAO EDUCACAO INFANT 1.569.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0038 APLIC FINANCEIRA - FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE 1.552.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0039 APLIC FINANCEIRA - FNDE PAC II CONSTRUCAO DE QUADR 1.569.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0040 APLIC FINANCEIRA - FNDE PAC II PROINFANCIA CONSTRU 1.569.000.0000 70.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0041 APLIC FINANCEIRA - FNDE TRANSFERENCIAS DO SALARIO- 1.550.000.0000 150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0042 APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 1.540.000.1070 1.500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0044 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO 1.749.000.0000 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0045 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIME 1.749.000.0000 25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0046 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO 1.749.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0047 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.500.000.1002 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0048 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 1.759.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0049 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 1.500.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0050 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 1.749.000.0000 80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0051 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT 1.759.000.0000 40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0052 APLIC FINANCEIRA - GESTAO DO SUS 1.600.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0053 APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO CENTRO DE ATENCAO PSI 1.621.000.0000 80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0054 APLIC FINANCEIRA - MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO 1.621.000.0000 150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0055 APLIC FINANCEIRA - MULTAS DE TRANSITO 1.752.000.0000 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0056 APLIC FINANCEIRA - OBRAS DE PAVIMENTACAO CONV 24/1 1.700.000.0000 150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0057 APLIC FINANCEIRA - ONUS DE SUCUMBENCIA 1.501.000.0000 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0058 APLIC FINANCEIRA - PAVIMENTACAO E DRENAGEM 1.700.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0059 APLIC FINANCEIRA - PISO MINEIRO FIXO 1.661.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0060 APLIC FINANCEIRA - PISO MINEIRO VARIAVEL 1.661.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0061 APLIC FINANCEIRA - REGULARIZACAO FUNDIARIA 1.754.000.0000 1.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.0062 APLIC FINANCEIRA - PROG BOLSA FAMILIA FEDERAL E CA 1.660.000.0000 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0063 APLIC FINANCEIRA - PROG APOIO SIST ENSINO PARA ATE 1.569.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0064 APLIC FINANCEIRA - PROG BRASIL ALFABETIZADO - FNDE 1.569.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0065 APLIC FINANCEIRA - PROG BRASIL CARINHOSO 1.569.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0066 APLIC FINANCEIRA - PROG NAC DE APOIO AO TRANSPORTE 1.553.000.0000 4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0067 APLIC FINANCEIRA - PROG PROJOVEM URBANO 1.569.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0068 APLIC FINANCEIRA - PROG SAUDE EM CASA ESTADUAL SAD 1.621.000.0000 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0069 APLIC FINANCEIRA - PROHOSP HMC 1.621.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0070 APLIC FINANCEIRA - PROHOSP HOSPITAL MUNICIPAL 1.621.000.0000 1.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0071 APLIC FINANCEIRA - PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VI 1.621.000.0000 80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0072 APLIC FINANCEIRA - PROJETO ESCOLA DE ESPORTES 1.500.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0073 APLIC FINANCEIRA - PROJETO ESTRUTURADOR CULTIVAR, 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0074 APLIC FINANCEIRA - RECURSOS NAO VINCULADOS 1.500.000.1002 5.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0075 APLIC FINANCEIRA - REDE CEGONHA 1.621.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0076 APLIC FINANCEIRA - REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR 1.621.000.0000 300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0077 APLIC FINANCEIRA - REFORMA, MANUT E AMPLIACAO DE I 1.700.000.0000 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0078 APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO CAMPANHA DA DENGUE 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0079 APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO CONTROLE DO CANCER DE 1.621.000.0000 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0080 APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO FEBRE AMARELA 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0081 APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO FEBRE AMARELA HMC 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0082 APLIC FINANCEIRA - SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0083 APLIC FINANCEIRA - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0084 APLIC FINANCEIRA - SERVICO DE URGENCIA, EMERGENCIA 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0085 APLIC FINANCEIRA - MELHORIA MOBILIDADE URBANA 1.754.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0086 APLIC FINANCEIRA - SISVAN 1.621.000.0000 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0087 APLIC FINANCEIRA - SUS ATENCAO PRIMARIA 1.600.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0088 APLIC FINANCEIRA - SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.600.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0089 APLIC FINANCEIRA - SUS ATENCAO ESPECIALIZADA 1.600.000.0000 3.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0090 APLIC FINANCEIRA - SUS VIGILANCIA EM SAUDE 1.600.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0091 APLIC FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR SEE 1.576.001.0000 80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0092 APLIC FINANCEIRA - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 1.621.000.0000 35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0093 APLIC FINANCEIRA - CEF 163.178-60 04 PRO SANEAMENT 1.754.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0094 APLIC FINANCEIRA - AVANCAR CIDADES 1.754.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0095 APLIC FINANCEIRA - URBANIZACAO E ASSENTAMENTOS PRE 1.754.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0096 APLIC FINANCEIRA - BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO 1.660.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0097 APLIC FINANCEIRA - APRIMORA REDE 1.660.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0098 APLIC FINANCEIRA -AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE 1.621.000.0000 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0099 APLIC FINANCEIRA - REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E 1.621.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0100 APLIC FINANCEIRA - BDMG 214.336/16 MUNICIPIOS 1.754.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0101 APLIC FINANCEIRA - SETOP VI - MELHORIA MOBILIDADE 1.700.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0102 APLIC FINANCEIRA - TRANSF DE OUTRAS INST PUBLICAS 1.500.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0103 APLIC FINANCEIRA - TRANSF DE OUTRAS INST PUBLICAS 1.500.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0104 APLIC FINANCEIRA - ACOES COMBATE COVID-19 - SUAS E 1.660.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0105 APLIC FINANCEIRA - ACOES COMBATE COVID-19 - SUAS A 1.660.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0106 APLIC FINANCEIRA - ACOES COMBATE COVID-19 - SUAS A 1.660.000.0000 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0107 APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO REFORMA INFRAESTRUTU 1.700.000.0000 18.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0108 APLIC FINANCEIRA - REFORCO DE CUSTEIO DAS ACOES E 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0109 APLIC FINANCEIRA - REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E 1.621.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0110 APLIC FINANCEIRA - AQUISICAO DE VEICULOS 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0112 APLIC FINANCEIRA - EMENDA PARLAMENTAR RESOLUCAO SE 1.500.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0113 APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE 1.621.000.0000 30.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.0114 APLIC FINANCEIRA - ACOES DE SAUDE PARA ENFRENTAMEN 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0115 APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO PROGRAMA POLITICA EST 1.621.000.0000 60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0117 APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0118 APLIC FINANCEIRA - CO-FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRI 1.621.000.0000 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0120 APLIC FINANCEIRA - ACOES ENFRENTAMENTO IMPACTOS CO 1.661.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0122 APLIC FINANCEIRA - AQUISICAO EQUIP MATERIAIS EXPAN 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0123 APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO P/ MANUTENCAO LEITOS 1.621.000.0000 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0124 APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO P/ COMPLEXOS PENITENC 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0125 APLIC FINANCEIRA - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL [R 1.621.000.0000 25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0126 APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO FINANCEIRO LABORATORI 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0127 APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO CUSTEIO ACOES SERVICO 1.621.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0128 APLIC FINANCEIRA - RESSARCIMENTO TRATAMENTO INFECç 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0129 APLIC FINANCEIRA - APOIO ESTRUT, AMPLI OTIMIZACAO 1.621.000.0000 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0130 APLIC FINANCEIRA - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 1.700.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0132 APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO DAS ACOES SAUDE ENFRENT 1.621.000.0000 40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0133 APLIC FINANCIERA - RESSARCIMENTO LEITOS UTI COVID 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0134 APLIC FINANCEIRA - TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTES 1.551.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0135 APLIC FINANCEIRA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N 1.500.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0136 APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO LEITOS SUPORTE VENTIL 1.621.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0137 APLIC FINANCEIRA - IMPLANTACAO DE CAMERAS DE SEGUR 1.754.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0138 APLIC FINANCEIRA - REFORMA DO ESPACO QUALIFICA GUA 1.754.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0139 APLIC FINANCEIRA - CONCURSO PÚBLICO PMI 1.500.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0140 Aplic Financeira - Módulo de Eletivas Política de 1.621.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0141 Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar Individual Impositiva Indicação - SMS 1.706.000.3110 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0142 Aplic Financeira - Incentivo Excepcional para Enfr 1.621.000.0000 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0143 Aplic Financeira - Emenda Individual Indicação 794 1.621.000.0000 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0144 Aplic Financeira Invest. para Aquisição de Equip. 1.621.000.0000 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0145 Aplic Financeira -Programa/Projeto de Assistência 1.660.000.0000 8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0146 Aplic Financeira - Emenda Individual Indicação 629 1.621.000.0000 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0147 Aplic Financeira - Emenda Individual Indicação 641 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0148 Aplic Financeira - Emenda Individual nº 2021275900 1.706.000.3110 35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0149 Aplic Financeira - Programa de Proteção Social da 1.669.000.0000 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0150 Aplic Financeira - Recurso de Investimento p Aquis 1.621.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0152 Aplic Financeira - Atenção Especializada em Saúde 1.621.000.0000 500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0153 Aplic Financeira - Custeio Atenção Primária em Saú 1.621.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0154 Aplic Financeira - Custeio Vigilância em Saúde Est 1.621.000.0000 500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0155 Aplic Financeira - Emenda Individual Indicação 787 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0156 Aplic. Financeira - Reforço Custeio Ações e Serv. 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0157 Aplic Financeira - Convênio 904354-2020 1.700.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0158 Aplic Financeira Ministério da Cidadania Convênio 1.665.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0159 Aplic Financeira - Emenda Parlamentar Individual 2 1.660.000.0000 70.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0160 Aplic Financeira - Bloco de Gestão do Programa Aux 1.660.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0161 Aplic Financeira - Atenção Hospitalar e Ações e Se 1.621.000.0000 40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0162 Ap 123528-1 Res 8075 Saude Bucal Invest At Hosp 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0163 Ap 123036-0 SES 6920/2019 Vig e Contr Zoonoses 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0165 Ap 123565-6 SES 7915/2021 CEO 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0166 Ap 123644-X Ref Custeio At Primaria Res 8124/2022 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0167 Aplic Finan c/c 123847-7 Ctro At Psico CAPS 8105 1.621.000.0000 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0168 Ap 123766-7 Res 8003/2022 Comp Esp Assit Farm 1.621.000.0000 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0169 Ap 124022-6 Conf Pol Est Saude Ment Res 8160/2022 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0170 Ap 124336-5 Aquis Equip Mat Perm Res.8221/2022 1.621.000.0000 100.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.0171 Aplic Finan c/c 123433 -1 Em Pa Ind Con 1231001292 1.701.000.0000 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0172 Aplic Finan c/c 124334-9 Res. 8218/2022 1.621.000.0000 150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0173 Aplic Finan c/c 124197-4 Res. 8182/2022 1.621.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0174 Aplic Finan c/c 124303-9 Res.8062/2022 1.621.000.0000 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0180 Ap 123559-1 RES.8095/2022 Aqui Veic p At Prim 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0181 Ap 124337-3 Ações Integ Oncologia Res. 7954/2022 1.621.000.0000 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0183 Aplic finan125476-6 Aux E art.5, inc IV, EC 123/22 1.621.000.0000 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0184 APLIC FINANCEIRA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS 1.621.000.0000 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0185 Aplic finan c/c 125745-5 Res. 8375/22 LGBT 1.621.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0188 Ap 125950-4 Serv At Domic SAD Prog Melhor em Casa 1.621.000.0000 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0191 Aplic Finan c/c 126085-5 1.621.000.0000 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0192 Aplic Finan c/c 126043-X 1.621.000.0000 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0193 Aplic Finan c/c 126039-1 1.621.000.0000 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0194 Aplic Finan c/c 125975-X 1.621.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0195 Aplic Finan c/c 126116-9 1.621.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0196 Aplic Finan c/c 125945-8 1.621.000.0000 300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0197 Ap 126112-6 Ações Man,cons,repar e adapt UBS 1.621.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0201 Aplic Finan c/c 126198-3 1.621.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0202 Aplic Finan c/c 125708-0 1.621.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0203 Ap 123561-3 RES.8096/2022 Aq veículo p Atenc Prim 1.621.000.0000 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0204 Aplic Finan c/c 124328-4 Em Rel 202281000306 UDCBJ 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0205 Aplic Finan c/c 124132-X Em Rel 202231860005 -APAE 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0206 Aplic Finan c/c 124262-8 Em 202241570006 Assoc Pro 1.621.000.0000 8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0207 Aplic Finan c/c 124261-X Emenda 202239040005 -Moti 1.621.000.0000 8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0208 Ap 125951-2 Transporta SUS 1.621.000.0000 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0209 Ap 124367-5 Prg Fort Sist Estad Vig Saude Vigimina 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0210 Aplic Finan c/c 125947-4 1.621.000.0000 40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0211 APLIC FINANC - EXTRAP PROD ONCOLOGIA QUIMIO/RADIO 1.621.000.0000 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0212 Aplic Finan 125713-7 Res 8431 Prog Academia da Sau 1.621.000.0000 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0214 Aplic Finan c/c 127167-9 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0215 Aplic Finan c/c 127168-7 1.621.000.0000 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0216 Aplic Finan c/c 127169-5 1.621.000.0000 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0217 Aplic Finan c/c 126952-6 PROCAD-SUAS 1.660.000.0000 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0218 APLIC FINANCEIRA INCREM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.621.000.0000 400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0220 APLIC FINANC - POLÍTICA DE REGULAÇÃO DO ACESSO-INV 1.621.000.0000 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0221 APLIC FINANC - PROGRAMA RENOVA ACAO EDUCACIONAL 1.621.000.0000 300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0222 APLIC FINAN CRES 8436/2022 INV IMPL E EST DE CEO 1.621.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0223 APLIC FINANC RES 8685/2023 CUSTEIO AT PRIM EMENDA 1.621.000.0000 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0224 APLIC FINANC RES 8771/2023 CUSTEIO ATEN HOSP EMEND 1.621.000.0000 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0225 APLIC FINANC RES 5911/2017 EXTRAP TERAPIARENAL TRS 1.621.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0226 APLIC FINANC RES 5957/2017 EXT INTERN MED E ALTA C 1.621.000.0000 40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0227 APLIC FINANCEIRA - SETOR CULTURAL LC195/22 DEMAIS 1.700.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0228 APLIC FINANCEIRA - SETOR CULTURAL LC195/22 AUDIOVI 1.700.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0229 APLIC FINAN-EMENDA202341570005-PROJETO DEUS/CUSTE 1.621.000.0000 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0230 APLIC FINANCEIRA - EMENDA 202314080007-MOVICAT-CUS 1.621.000.0000 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0231 APLIC FINAN - EMENDA 202341570005-PROJETO DEUS/INV 1.621.000.0000 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0232 APLIC FINAN- CONV. 902205/2020 GINASIO 7 OUTUBRO 1.621.000.0000 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0233 APLIC FINANCEIRA - ASSIST FINANC COMPLEM. PROFISSIONAIS ENFERMAGEM 1.621.000.0000 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0234 APLIC FINANCEIRA RES. 5957/17 - RESSARC. INTERNAÇÕES MAC 1.621.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0235 APLIC FINAN - RES. 5956/2017 RESSARC. PRODUÇÃO TRS 1.621.000.0000 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0236 APLICAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA DE IMPLANTAÇÃO/MANUT DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 1.621.000.0000 20.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.0237 APLICAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA DE IMPLANTAÇÃO DA POLÍT. DE AT. HOSP. VALOR EM SAÚDE. 1.621.000.0000 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0238 APLICAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA DE INCENTIVO PARA CAMPANHAS E ACOES DE VIGILANCIA EM SAÚDE. 1.621.000.0000 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0240 Aplicação Financeira da Receita 2.4.1.9.51.0.1.0009 - Transf. Esp. Plano Ação 09032022-018000-Individual 1.621.000.0000 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0241 Aplic Financ Implant da Polít At Hosp. Valor Saúde 1.621.000.0000 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0242 Aplic Financ Política Atenção Hosp-Outros Prestad 1.621.000.0000 500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0243 Aplic Financ Custeio Vigilância em Saúde Estadual 1.621.000.0000 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0244 APLIC FINANC APOIO E FORTALECIMENTO À ATENÇÃO ESPECIAIZADA 1.621.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0247 RESOLUÇÃO 9035 SUPORTE AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AE 1.621.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0248 RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA CORRENTE 130165-9 - ESTRUTURAÇÃO SUAS - PORTARIA 886 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0249 APLIC FINANC PROGR DESCENTRALIZAÇÃO DA VIG SANITAR 1.621.000.0000 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0251 APLIC FINANC SERV ASSIST OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA 1.621.000.0000 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0252 APLIC FINANC REDE DE PESSOA COM DEFICIENCIA 1.621.000.0000 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0253 APLIC FINANC VIGILANCIA HOSPITALAR 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0254 APLIC FINANC PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 1.700.000.0000 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0255 APLIC FINANC ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA 1.719.000.0000 80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0256 APLIC FINANC PROG INFRA SANEAM/FINISA CONT 0622278 1.754.000.0000 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0257 APLIC FINANC POLIT TRANSP ELET EM SAÚDE TRANSP SUS 1.621.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0258 APLIC FINANC IMPL DA POLIT DE AT HOSP VLOR EM SAUDE 1.621.000.0000 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0259 APLIC FINANC INVEST AÇÕES EDUCAÇÃO PERMANENTE APS 1.569.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0261 APLIC FINANC CONVENIO INFRAEST DE PAVIMENTAÇÃO 1.700.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0262 APLIC FINANC EMENDA 202340160001 - NAEMC 1.660.000.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0263 APLIC FINANC REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PNGC UP 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0264 APLIC FINANC CONVÊNIO 1271000238/2024 - SECULT 1.700.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0265 APLIC FINAN APOIO E FORTALECIMENTO A ATENCAO ESPECIALIZADA 1.621.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0266 APLIC FINAN EMENDA PARL ESTAD INDIV INVEST CULTURA 1.749.000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0267 APLIC FINANC BDMG REURB CONTRATO Nº 368.920/23 1.754.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0268 APLIC FINANC EMEND IIND 202440160005 - NAEMC 1.660.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0269 APLIC FINANC EM IND 202444720004 ASSOC PROJ DEUS 1.660.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0270 APLIC FINAN EM IND 202427640010 LAR DIV PROV SSVP 1.660.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0271 APLIC FINAN EMENDA INDIV 202427640010 - PARUSIA 1.660.000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0279 Aplicação Financeira - FEP 1.720.000.0000 600.000,00
1.3.3.0.00.0.0.0000 DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, 16.126.000,00
1.3.3.5.00.0.0.0000 Delegação dos Serviços de Saneamento Básico 15.000.000,00
1.3.3.5.50.0.0.0000 Delegação dos Serviços de Abastecimento de Água Potável 13.500.000,00
1.3.3.5.50.0.1.0000 Delegação dos Serviços de Abastecimento de Água Potável - Principal 1.501.000.0000 13.500.000,00
1.3.3.5.51.0.0.0000 Delegação dos Serviços de Esgotamento Sanitário 1.500.000,00
1.3.3.5.51.0.1.0000 Delegação dos Serviços de Esgotamento Sanitário - Principal 1.501.000.0000 1.500.000,00
1.3.3.9.00.0.0.0000 DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS 1.126.000,00
1.3.3.9.99.0.0.0000 OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS 1.126.000,00
1.3.3.9.99.0.1.0000 OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL 1.126.000,00
1.3.3.9.99.0.1.0001 DELEGACAO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 1.501.000.0000 972.000,00
1.3.3.9.99.0.1.0002 DELEGACAO LIMPEZA URBANA E DESCARTE DE RESIDUOS 1.501.000.0000 154.000,00
1.6.0.0.00.0.0.0000 RECEITA DE SERVICOS 2.593.000,00
1.6.1.0.00.0.0.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.593.000,00
1.6.1.1.00.0.0.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.593.000,00
1.6.1.1.01.0.0.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI 1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI 1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.0001 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS CONCURSOS E PROCESSOS 1.501.000.0000 1.000,00
1.6.1.1.02.0.0.0000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 2.592.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
1.6.1.1.02.0.1.0000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI 2.592.000,00
1.6.1.1.02.0.1.0001 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 1.501.000.0000 2.592.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.241.979.000,00
1.7.1.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 548.968.000,00
1.7.1.1.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECE 197.073.000,00
1.7.1.1.51.0.0.0000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 196.858.000,00
1.7.1.1.51.1.0.0000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 182.821.000,00
1.7.1.1.51.1.1.0000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FP 182.821.000,00
1.7.1.1.51.1.1.0001 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FP 1.500.000.0000 102.888.000,00
1.7.1.1.51.1.1.0001 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FP 1.500.000.1001 43.640.000,00
1.7.1.1.51.1.1.0001 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FP 1.500.000.1002 36.293.000,00
1.7.1.1.51.2.0.0000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 14.037.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0000 COTA- PARTE- FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 1.500.000.0000 8.995.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0000 COTA- PARTE- FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 1.500.000.1001 5.042.000,00
1.7.1.1.52.0.0.0000 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 215.000,00
1.7.1.1.52.0.1.0000 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 215.000,00
1.7.1.1.52.0.1.0001 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 1.500.000.0000 102.000,00
1.7.1.1.52.0.1.0001 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 1.500.000.1001 55.000,00
1.7.1.1.52.0.1.0001 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 1.500.000.1002 58.000,00
1.7.1.2.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA E 15.557.000,00
1.7.1.2.51.0.0.0000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORAC 1.649.000,00
1.7.1.2.51.0.1.0000 COTA-PARTE COMP FINANC PELA EXPLORACAO DE RECURSOS 1.708.000.0000 1.649.000,00
1.7.1.2.52.0.0.0000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO 13.908.000,00
1.7.1.2.52.1.0.0000 COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO 9.000.000,00
1.7.1.2.52.1.1.0000 Cota-parte da Comp Financ Prod Petr Lei 7.990/89 9.000.000,00
1.7.1.2.52.1.1.0001 Cota-parte da Comp Financ Prod Petr Lei 7.990/89 1.573.000.0000 930.000,00
1.7.1.2.52.1.1.0001 Cota-parte da Comp Financ Prod Petr Lei 7.990/89 1.635.000.0000 310.000,00
1.7.1.2.52.1.1.0001 Cota-parte da Comp Financ Prod Petr Lei 7.990/89 1.704.000.0000 2.110.000,00
1.7.1.2.52.1.1.0002 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/90 1.704.000.0000 5.650.000,00
1.7.1.2.52.4.0.0000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 4.908.000,00
1.7.1.2.52.4.1.0000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P 1.720.000.0000 4.908.000,00
1.7.1.3.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 295.972.000,00
1.7.1.3.50.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 285.409.000,00
1.7.1.3.50.1.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO 54.008.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0000 TRANSF REC BLOCO MANUT ACOES E SERV PUBL SAUDE - A 54.008.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0001 TRANSF REC BLOCO MANUT ACOES E SERV PUBL SAUDE - A 1.600.000.0000 34.152.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0002 Transf recurso destinado ao enfrentamento COVID-19 1.602.000.0000 1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0003 Transf. de Recursos Agentes comunitários de saúde 1.604.000.0000 15.905.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0008 Piso da Enfermagem - PAP 1.605.000.0000 3.950.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO 221.001.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0000 TRANSF REC BLOCO MANUT ACOES E SERV PUBL SAUDE - A 221.001.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0001 TRANSF ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PRINCIPAL 1.600.000.0000 187.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0002 TRANF. Recursos destinados ao enfrento ao COVID 1.602.000.0000 1.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0012 Piso da Enfermagem - MAC 1.605.000.0000 1.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0014 Piso da Enfermagem - Prestadores 1.605.000.0000 32.500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO 8.250.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0000 TRANSF REC BLOCO MANUT ACOES E SERV PUBL SAUDE - V 8.250.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0001 TRANSF REC BLOCO MANUT ACOES E SERV PUBL SAUDE - V 1.600.000.0000 1.700.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0002 AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 1.604.000.0000 6.499.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
1.7.1.3.50.3.1.0003 Transf. Fundo a Fundo SUS - COVID - 19 1.602.000.0000 1.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0004 Piso da Enfermagem - Visa 1.605.000.0000 50.000,00
1.7.1.3.50.4.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO 2.050.000,00
1.7.1.3.50.4.1.0000 TRANS REC DO SUS - ASSIST FARMACÊUTICA - PRINCIPAL 2.050.000,00
1.7.1.3.50.4.1.0001 Serv Publ Saude - Assistencia Farmaceutica - Princi 1.600.000.0000 1.800.000,00
1.7.1.3.50.4.1.0002 Destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da 1.602.000.0000 250.000,00
1.7.1.3.50.5.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO 50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.0000 TRANSF REC DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL 50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.0001 Serv Publ Saude - Gestao do SUS - Principal 1.600.000.0000 40.000,00
1.7.1.3.50.5.1.0002 Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 n 1.602.000.0000 10.000,00
1.7.1.3.50.9.0.0000 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO 50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.0000 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO 50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.0002 COVID-19 - Medida Provisória N. 1.062 - SAES - Lei 1.602.000.0000 50.000,00
1.7.1.3.51.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 10.553.000,00
1.7.1.3.51.1.0.0000 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçã 8.057.000,00
1.7.1.3.51.1.1.0000 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçã 8.057.000,00
1.7.1.3.51.1.1.0001 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã 1.601.000.0000 8.057.000,00
1.7.1.3.51.2.0.0000 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçã 2.496.000,00
1.7.1.3.51.2.1.0000 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçã 2.496.000,00
1.7.1.3.51.2.1.0001 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã 1.601.000.0000 2.496.000,00
1.7.1.3.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 10.000,00
1.7.1.3.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 10.000,00
1.7.1.3.99.0.1.0001 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.659.000.0000 10.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 16.302.000,00
1.7.1.4.50.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL 10.000.000,00
1.7.1.4.50.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL 1.550.000.0000 10.000.000,00
1.7.1.4.52.0.0.0000 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 4.245.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0000 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 4.245.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0001 MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 1.552.000.0000 2.300.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0002 MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE 1.552.000.0000 980.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0003 MERENDA ESCOLAR PNAE MAIS EDUCACAO 1.552.000.0000 57.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0004 MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 1.552.000.0000 57.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0005 MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA 1.552.000.0000 794.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0006 MERENDA ESCOLAR PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC 1.552.000.0000 57.000,00
1.7.1.4.53.0.0.0000 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 57.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0000 TRANSF REFERENTES PROG NACIONAL DE APOIO TRANSPORT 1.553.000.0000 57.000,00
1.7.1.4.58.0.0.0000 TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A A 1.000.000,00
1.7.1.4.58.0.1.0000 TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A A 1.000.000,00
1.7.1.4.58.0.1.0001 Transf apoio aquis de Equip ensino fundamental 1.569.000.0000 1.000.000,00
1.7.1.4.59.0.0.0000 TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO à R 1.000.000,00
1.7.1.4.59.0.1.0000 TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO à R 1.000.000,00
1.7.1.4.59.0.1.0001 Transf REESTFÍSICA 1.569.000.0000 1.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 5.367.000,00
1.7.1.6.50.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 5.367.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 5.367.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0001 BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA 1.660.000.0000 1.078.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0002 BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDAD 1.660.000.0000 580.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0003 BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 1.660.000.0000 759.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0006 BLOCO GESTAO DO SUAS 1.660.000.0000 80.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
1.7.1.6.50.0.1.0008 Bloco de Gestão - Programa Transferência de Renda 1.660.000.0000 570.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0021 Emenda Parlamentar Federal Individual - Custeio - SMAS 1.660.000.3110 1.500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0022 Emenda Parlamentar Federal Bancada - Custeio - SMAS 1.660.000.3120 800.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 15.217.000,00
1.7.1.7.53.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 1.550.000,00
1.7.1.7.53.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 1.550.000,00
1.7.1.7.53.0.1.0001 PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS 1.700.000.0000 950.000,00
1.7.1.7.53.0.1.0002 PROGRAMA EDUCACAO ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.700.000.0000 500.000,00
1.7.1.7.53.0.1.0003 PROGRAMA PROMOCAO E FORTALACIMENTO DA AGRICULTURA 1.700.000.0000 100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE S 13.667.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE S 13.667.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0001 PROG APOIO AOS PROJ DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 1.700.000.0000 200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0002 PROG APOIO A PROJ DESENVOLVIMENTO E AGROPECUÁRIO 1.700.000.0000 100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0003 PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC 1.700.000.0000 500.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0004 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PADRAO 1.700.000.0000 200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0005 PROGRAMA FUNDAMENTOS CULTURAIS EM IPATINGA - FUNAR 1.700.000.0000 50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0006 PROGRAMA REVISAO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTER 1.700.000.0000 117.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0009 PROGRAMA HABITACIONAL 1.700.000.0000 600.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0011 PROGRAMA DE APOIO A MODERNIZAÇÃO E AMPLIAçãO DO CE 1.700.000.0000 350.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0012 PROGRAMA APOIO REGULARIZACAO FUNDIARIA AREAS URBAN 1.700.000.0000 1.000.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0013 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E 1.700.000.0000 250.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0014 APOIO AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1.700.000.0000 100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0015 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUNDO NACIONAL DE CUL 1.700.000.0000 100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0017 Desenvolvimento e Promoção do Esporte 1.700.000.0000 300.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0019 Programa de Prevenção de Desastres Naturais 1.700.000.0000 9.800.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU 3.480.000,00
1.7.1.9.58.0.0.0000 TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLE 1.700.000,00
1.7.1.9.58.0.1.0000 TRANSF OBRIG LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 - PRINCI 1.501.000.0000 1.700.000,00
1.7.1.9.60.0.0.0000 Transferências Aldir Blanc de Fomento à Cultura 1.700.000,00
1.7.1.9.60.0.1.0000 Transf Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Principal 1.700.000,00
1.7.1.9.60.0.1.0001 Transf Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Principal 1.719.000.0000 1.700.000,00
1.7.1.9.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU 80.000,00
1.7.1.9.99.0.1.0000 Outras Transferências de Recursos da União e de su 80.000,00
1.7.1.9.99.0.1.0002 Trans. de Recursos Aplic Ações Emerg. Audivisual 1.715.000.0000 50.000,00
1.7.1.9.99.0.1.0004 Trans Dest Set Cultural - LC 195/2022 - Demais Set 1.716.000.0000 30.000,00
1.7.2.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 502.818.000,00
1.7.2.1.00.0.0.0000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED 433.049.000,00
1.7.2.1.50.0.0.0000 COTA-PARTE ICMS - PRINCIPAL 337.547.000,00
1.7.2.1.50.0.1.0000 COTA-PARTE ICMS - PRINCIPAL 337.547.000,00
1.7.2.1.50.0.1.0001 COTA-PARTE ICMS - PRINCIPAL 1.500.000.0000 161.292.000,00
1.7.2.1.50.0.1.0001 COTA-PARTE ICMS - PRINCIPAL 1.500.000.1001 87.191.000,00
1.7.2.1.50.0.1.0001 COTA-PARTE ICMS - PRINCIPAL 1.500.000.1002 89.064.000,00
1.7.2.1.51.0.0.0000 COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL 92.322.000,00
1.7.2.1.51.0.1.0000 COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL 92.322.000,00
1.7.2.1.51.0.1.0001 COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL 1.500.000.0000 45.797.000,00
1.7.2.1.51.0.1.0001 COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL 1.500.000.1001 23.830.000,00
1.7.2.1.51.0.1.0001 COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL 1.500.000.1002 22.695.000,00
1.7.2.1.52.0.0.0000 COTA-PARTE IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 2.955.000,00
1.7.2.1.52.0.1.0000 COTA-PARTE IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 1.500.000.0000 1.610.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
1.7.2.1.52.0.1.0000 COTA-PARTE IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 1.500.000.1001 701.000,00
1.7.2.1.52.0.1.0000 COTA-PARTE IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 1.500.000.1002 644.000,00
1.7.2.1.53.0.0.0000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 225.000,00
1.7.2.1.53.0.1.0000 COTA-PARTE CONTRIBUICAO DE INTERV NO DOMINIO ECONO 1.750.000.0000 225.000,00
1.7.2.3.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 64.424.000,00
1.7.2.3.50.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 64.424.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 64.424.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0001 PROHOSP HOSPITAL MUNICIPAL - GESTÃO COMPARTILHADA 1.621.000.0000 500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0005 TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 1.621.000.0000 40.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006 EXTRAPOLAMENTO DE PRODUCAO [ONCOLOGIA QUIMIO/RADIO 1.621.000.0000 2.493.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0007 CO-FINANCIAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA 1.621.000.0000 2.250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0008 MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 1.621.000.0000 6.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0009 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 1.621.000.0000 500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0010 INCENTIVO PARA CAMPANHAS E ACOES DE VIGILANCIA EM 1.621.000.0000 500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0012 PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE 1.621.000.0000 250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0013 PROG MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUD 1.621.000.0000 250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0015 REDE DE PESSOA COM DEFICIENCIA 1.621.000.0000 1.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0018 COMPONENTE ESPECIALIZADO SAUDE BUCAL 1.621.000.0000 820.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0019 SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA 1.621.000.0000 50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0020 INCENTIVO EQUIPE DE REGULACAO 1.621.000.0000 105.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0022 POLITICA ESTADUAL DE PROMOCAO A SAUDE - POEPS 1.621.000.0000 265.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0023 COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.621.000.0000 800.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0024 INCENTIVO REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 1.621.000.0000 450.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0030 Política de Atenção Hospitalar 1.621.000.0000 12.709.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0031 Política de Atenção Hospitalar - Outros Prestad 1.621.000.0000 23.417.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0033 Componente Especializado da Assist Farmacêutica 1.621.000.0000 420.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0055 Custeio Vigilância em Saúde Estadual 1.621.000.0000 400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0056 Alta Complexidade Cardiovascular 1.621.000.0000 250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0057 Rastreamento, Detecção Precoce e controle Onco 1.621.000.0000 180.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0058 Polít. Est. Saúde Integral de LGBT 1.621.000.0000 175.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0059 Polit Serv de Atendimento Especializados Ampliado 1.621.000.0000 970.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0060 Enfrentamento das Arboviroses 1.621.000.0000 60.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0061 Serviço de Atenção Domiciliar - SAD 1.621.000.0000 630.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0062 Programa de Descentralização da Vig Sanitária 1.621.000.0000 900.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0063 Vigilancia das Causas Externas 1.621.000.0000 370.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0064 Serv Espec Ambulat Linhas de Cuidado Prioritária 1.621.000.0000 5.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0065 Polit de Transporte Elet em Saúde Transporta SUS 1.621.000.0000 1.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0066 Programa Municipal de Controle da Tuberculose 1.621.000.0000 100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0067 Custeio de Leitos 1.621.000.0000 250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0068 Saude em Rede 1.621.000.0000 320.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE 2.300.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E D 2.300.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E D 2.300.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0001 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - LEI DE INCENTIVO 1.701.000.0000 50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0002 JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS - JIMI 1.701.000.0000 50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0003 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE 1.701.000.0000 100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004 Prog de Apoio aos Projetos de Infra. Turística 1.701.000.0000 100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0005 Prog de Apoio aos Projetos de Desenv. Agropecuário 1.701.000.0000 100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0006 Prog de Apoio aos Projetos da Ind., Com. e Serv. 1.701.000.0000 100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0007 Prog de Apoio à Mod. e Amp. do Centro Voc. Tec. 1.701.000.0000 100.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
1.7.2.4.99.0.1.0008 Prog. apoio Reg. Fundiária Áreas Urb. 1.701.000.0000 1.200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0010 Calamidade Pública - Defesa Civil do Estado 1.701.000.0000 500.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER 3.045.000,00
1.7.2.9.51.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA 2.720.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA 2.720.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0001 PISO MINEIRO FIXO 1.661.000.0000 1.500.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0002 PISO MINEIRO VARIAVEL 1.661.000.0000 720.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0003 Emenda Parlamentar Estadual Individual - Custeio - SMAS 1.661.000.3210 300.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0004 Emenda Parlamentar Estadual Bancada - Custeio - SMAS 1.661.000.3220 200.000,00
1.7.2.9.52.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS 325.000,00
1.7.2.9.52.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS 325.000,00
1.7.2.9.52.0.1.0001 TRANSPORTE ESCOLAR SEE 1.576.001.0000 325.000,00
1.7.4.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 4.970.000,00
1.7.4.1.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 4.970.000,00
1.7.4.1.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 4.970.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - P 4.970.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0001 PROGRAMA RESIDUOS SOLIDOS 10% 1.703.000.0000 1.800.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0002 PROGRAMA SANEAMENTO BASICO 90% 1.703.000.0000 3.000.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0006 Prog de Apoio à Modernização e Ampl. do Centro Voc 1.749.000.0000 100.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0008 Desenvolvimento e Promoção do Esporte 1.703.000.0000 20.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0010 Desenvolvimento e Promoção de Cultura 1.703.000.0000 50.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000 Transferências de Outras Instituições Públicas 175.173.000,00
1.7.5.1.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO 168.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO 168.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO 168.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.0001 FUNDEB 70% 1.540.000.1070 165.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.0002 FUNDEB 30% 1.540.000.0000 3.000.000,00
1.7.5.9.00.0.0.0000 DEMAIS TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLI 7.173.000,00
1.7.5.9.99.0.0.0000 DEMAIS TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLI 7.173.000,00
1.7.5.9.99.0.1.0000 DEMAIS TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLI 1.749.000.0000 7.173.000,00
1.7.9.0.00.0.0.0000 DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.050.000,00
1.7.9.9.00.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.050.000,00
1.7.9.9.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.050.000,00
1.7.9.9.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES - PRINCIPAL 10.050.000,00
1.7.9.9.99.0.1.0001 TRANSF E DOACOES AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E D 1.749.000.0000 5.000.000,00
1.7.9.9.99.0.1.0002 TRANSF E DOACOES AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 1.749.000.0000 5.000.000,00
1.7.9.9.99.0.1.0004 Fundo Municipal de Cultura 1.749.000.0000 50.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.260.000,00
1.9.1.0.00.0.0.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 4.955.000,00
1.9.1.1.00.0.0.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 4.955.000,00
1.9.1.1.01.0.0.0000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA 2.861.000,00
1.9.1.1.01.0.1.0000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI 2.858.000,00
1.9.1.1.01.0.1.0001 MULTAS DE TRANSITO 1.752.000.0000 2.616.000,00
1.9.1.1.01.0.1.0002 MULTAS DE VIGILANCIA SANITARIA 1.501.000.0000 10.000,00
1.9.1.1.01.0.1.0003 MULTAS OBRAS E POSTURAS 1.501.000.0000 232.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS 3.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0001 MULTAS DE TRANSITO - JUROS 1.752.000.0000 1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0002 MULTAS DE VIGILANCIA SANITARIA - JUROS 1.501.000.0000 1.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
1.9.1.1.01.0.2.0003 MULTAS OBRAS E POSTURAS - JUROS 1.501.000.0000 1.000,00
1.9.1.1.04.0.0.0000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO SOBRE DEFESA DOS DI 1.000,00
1.9.1.1.04.0.1.0000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO SOBRE DEFESA DOS DI 1.000,00
1.9.1.1.04.0.1.0001 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DI 1.501.000.0000 1.000,00
1.9.1.1.06.0.0.0000 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 2.093.000,00
1.9.1.1.06.1.0.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS 2.093.000,00
1.9.1.1.06.1.1.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN 2.093.000,00
1.9.1.1.06.1.1.0001 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN 1.501.000.0000 2.093.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 3.305.000,00
1.9.9.9.00.0.0.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.305.000,00
1.9.9.9.12.0.0.0000 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E R 3.305.000,00
1.9.9.9.12.2.0.0000 ONUS DE SUCUMBENCIA 3.305.000,00
1.9.9.9.12.2.1.0000 ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL 3.305.000,00
1.9.9.9.12.2.1.0001 ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL 1.501.000.0000 3.305.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS DE CAPITAL 276.984.000,00
2.1.0.0.00.0.0.0000 OPERACOES DE CREDITO 159.136.000,00
2.1.1.0.00.0.0.0000 OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO 159.136.000,00
2.1.1.2.00.0.0.0000 OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO 159.136.000,00
2.1.1.2.01.0.0.0000 OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO 149.936.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0000 OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO 149.936.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0001 OBRAS DE INFRAESTRUTURA , DRAGAGEM, CONTENCAO, ENC 1.754.000.0000 40.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICO 1.754.000.0000 50.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0004 PROGRAMA AVANCAR CIDADES 1.754.000.0000 1.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0006 Reforma do Espaço Qualifica 1.754.000.0000 2.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0008 Const., Ref. e Revital. de Parq. e Praças - FINISA 1.754.000.0000 10.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0010 Construção Viadutos e Passarelas 1.754.000.0000 5.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0011 Novo Pac 1.754.000.0000 29.486.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0012 Reurb - BDMG 1.754.000.0000 11.250.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0015 Implantacao de Câmeras de Seguranca - BDMG 1.754.000.0000 1.200.000,00
2.1.1.2.51.0.0.0000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SA 5.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SA 5.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001 CONST UNIDADE DE SAUDE UBS/USF 1.634.000.0000 3.500.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0002 CONST POSTO AVANçADO DE COLETA DE SANGUE 1.634.000.0000 1.500.000,00
2.1.1.2.52.0.0.0000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SA 1.000.000,00
2.1.1.2.52.0.1.0000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SA 1.000.000,00
2.1.1.2.52.0.1.0001 PROGRAMA PRO-SANEAMENTO 1.754.000.0000 1.000.000,00
2.1.1.2.54.0.0.0000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MO 3.000.000,00
2.1.1.2.54.0.1.0000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MO 3.000.000,00
2.1.1.2.54.0.1.0001 OP CREDITO INTERNAS PROG MODERNIZACAO ADM PUBLICA 1.754.000.0000 3.000.000,00
2.1.1.2.56.0.0.0000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MO 200.000,00
2.1.1.2.56.0.1.0000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MO 200.000,00
2.1.1.2.56.0.1.0001 OP CREDITO INTERNAS PROG URBANIZACAO E ASSENTAMENT 1.754.000.0000 200.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS 10.432.000,00
2.2.1.0.00.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 432.000,00
2.2.1.3.00.0.0.0000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 432.000,00
2.2.1.3.01.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS MOVEISS E SEMOVENTES 432.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 432.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 1.755.000.0000 432.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
2.2.2.0.00.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 10.000.000,00
2.2.2.1.00.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 10.000.000,00
2.2.2.1.01.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 10.000.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS- PRINCIPAL 10.000.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0001 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.755.000.0000 10.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 107.416.000,00
2.4.1.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 82.655.000,00
2.4.1.1.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 4.150.000,00
2.4.1.1.51.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 4.150.000,00
2.4.1.1.51.1.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACA 2.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0000 TRANSF REC BLOCO ESTRUTURACAO REDE SERV PUBL SAUDE 2.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0001 TRANSF REC BLOCO ESTRUTURACAO REDE SERV PUBL SAUDE 1.601.000.0000 2.000.000,00
2.4.1.1.51.2.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACA 2.000.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0000 TRANSF REC BLOCO ESTRUTURACAO REDE SERV PUBL SAUDE 2.000.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0001 Atencao Especializada - Principal 1.601.000.0000 2.000.000,00
2.4.1.1.51.3.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACA 50.000,00
2.4.1.1.51.3.1.0000 TRANSF REC BLOCO ESTRUTURACAO REDE SERV PUBL SAUDE 50.000,00
2.4.1.1.51.3.1.0001 Rede Serv Publ Saude - Vigilância em Saúde - Princ 1.601.000.0000 50.000,00
2.4.1.1.51.4.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACA 100.000,00
2.4.1.1.51.4.1.0000 TRANSF REC BLOCO ESTRUTURACAO REDE SERV PUBL SAUDE 100.000,00
2.4.1.1.51.4.1.0001 Serv Publ Saude - Vigilancia em Saude - PrincipaL 1.601.000.0000 100.000,00
2.4.1.2.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 8.200.000,00
2.4.1.2.50.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS 8.200.000,00
2.4.1.2.50.9.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED 8.200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED 8.200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0001 FNDE - PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR 1.569.000.0000 5.000.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0002 FNDE - PAC II PROINFANCIA CONSTRUCAO DE CRECHES 1.569.000.0000 3.000.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0003 Creche do bairro Barra Alegre 1.569.000.0000 100.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0004 Creche do bairro Ideal/B. Jardim 1.569.000.0000 100.000,00
2.4.1.3.00.0.0.0000 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 2.300.000,00
2.4.1.3.50.0.0.0000 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 2.300.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0000 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 2.300.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0011 Emenda Parlamentar Federal Individual - Investimento - SMAS 1.660.000.3110 1.500.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0012 Emenda Parlamentar Federal Bancada - Investimento - SMAS 1.660.000.3120 800.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 67.505.000,00
2.4.1.4.50.0.0.0000 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEM 17.001.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 17.001.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001 Construção de Estabelecimento de Saúde Por Convênio 1.631.000.0000 17.001.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 410.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0000 TRANSFCONVENIOS UNIAO DESTINADAS PROG EDUCACAO - P 410.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0001 FNDE - PAC II CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 1.570.000.0000 410.000,00
2.4.1.4.52.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 1.047.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 1.047.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0001 APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADOS 1.700.000.0000 1.047.000,00
2.4.1.4.53.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 1.629.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 1.629.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0001 TRANSF DE CONV DA UNI DESTINADO AO MEIO AMBIENTE 1.700.000.0000 105.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0003 SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.700.000.0000 1.000.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
2.4.1.4.53.0.1.0004 PROJETO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 1.700.000.0000 524.000,00
2.4.1.4.54.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 5.472.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 5.472.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0001 CONSTRUCAO DE PASSAGEM ELEVADA 1.700.000.0000 1.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0002 PAVIMENTACAO ESTRADA IPANEMINHA 1.700.000.0000 900.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0003 CONTRUCAO VIADUTOS E PASSARELAS 1.700.000.0000 1.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0004 NOVO TERMINAL RODOVIARIO 1.700.000.0000 2.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0006 IMPLANTACAO CICLOVIAS E CICLOFAIXAS 1.700.000.0000 524.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0007 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO URBA 1.700.000.0000 1.047.000,00
2.4.1.4.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE S 41.946.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE S 41.946.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0001 REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA 1.700.000.0000 1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUT NA INFRAEST 1.665.000.0000 6.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0003 DISTRITO INDUSTRIAL I E II 1.700.000.0000 5.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0004 CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PARQUES E P 1.700.000.0000 1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0005 SINALIZACAO TURISTICA 1.700.000.0000 100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0006 MULTIESPACO - CENTRO DE CONVENCOES, MERCADO MUNICI 1.700.000.0000 1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007 CENTRAL DE ABASTECIMENTO REGIONAL 1.700.000.0000 2.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0009 Obras de Inf., Drag., Cont., Enc. e Pavimentações 1.700.000.0000 1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0010 Reforma da quadras poliesportivas 1.700.000.0000 518.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0013 Ref Ginásio Poliesportivo Perpétuo Luciano - Fefez 1.700.000.0000 173.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0014 Reforma do Estádio João Lamego Netto - Ipatingão 1.700.000.0000 4.950.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0015 Reforma do complexo esportivo, quadras e campos society do Parque Ipanema 1.700.000.0000 1.480.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0016 Reforma do Espaço Esportivo União Defesa da Comunidade do Bom Jardim 1.700.000.0000 173.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0017 Reforma e construção do complexo esportivo do bairro Recanto 1.700.000.0000 173.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0018 Aquisição de máquinas e equipamentos 1.700.000.0000 149.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0019 Mercado Central 1.700.000.0000 8.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0020 Programa de Aceleração e Crescimento - Novo PAC 1.700.000.0000 5.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0021 Programa de Prevenção de Desastres Naturais 1.700.000.0000 830.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0022 Construção de Espaço Esportivo - Novo PAC 1.700.000.0000 2.900.000,00
2.4.1.9.00.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU 500.000,00
2.4.1.9.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU 500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU 500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0003 Outras Transferências de Recursos da União e de su -Modernização Administrativa - Sis de Digitalização 1.747.000.0000 500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 11.339.000,00
2.4.2.1.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 7.416.000,00
2.4.2.1.50.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 7.416.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 7.416.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0001 CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE FITOTERAPIA 1.621.000.0000 961.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0002 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUD 1.621.000.0000 600.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FARMACIA VERDE 1.621.000.0000 130.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0004 MODERNIZACAO SALA DE EMERGENCIA 1.621.000.0000 350.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0005 REESTRUTURACAO FARMACIA HOSPITAL MUNICIPAL 1.621.000.0000 1.630.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SISDAB 1.621.000.0000 295.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0008 AQUISICAO EQUIPAMENTOS SISAB - RES.SES.MG 7.150/20 1.621.000.0000 190.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0009 INCENT EST VIGILANCIA DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSM 1.621.000.0000 200.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0010 INCENT EST NUCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLOGIA - RES.S 1.621.000.0000 5.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0011 AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAE AMPLIADO - RES.SES.MG 7 1.621.000.0000 55.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0013 Fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde 1.621.000.0000 500.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0031 Política de Atenção Hospitalar - Projeto Otimiza SUS/APARASUS 1.621.000.0000 1.500.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
2.4.2.1.50.0.1.0035 Investimento MAC 1.621.000.0000 1.000.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE 3.423.000,00
2.4.2.2.51.0.0.0000 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 318.000,00
2.4.2.2.51.0.1.0000 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 318.000,00
2.4.2.2.51.0.1.0002 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 1.571.000.0000 318.000,00
2.4.2.2.53.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 105.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 105.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0001 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE ME 1.701.000.0000 105.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E D 3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E D 3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0002 Const, Ref e Revitalização de Parques e Praças 1.701.000.0000 1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0003 Obras de Infraestrutura, Dragagem, Contenção, Encostas e Pavimentações 1.701.000.0000 1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004 Construção Viadutos e Passarelas 1.701.000.0000 1.000.000,00
2.4.2.9.00.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 500.000,00
2.4.2.9.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PR 500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PR 500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0014 Emenda Parlamentar Estadual - Individual - Investimento - SMAS 1.661.000.3210 300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0015 Emenda Parlamentar Estadual - Bancada - Investimento - SMAS 1.661.000.3220 200.000,00
2.4.4.0.00.0.0.0000 TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS 100.000,00
2.4.4.1.00.0.0.0000 TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS 100.000,00
2.4.4.1.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 100.000,00
2.4.4.1.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 100.000,00
2.4.4.1.99.0.1.0002 Transferência ref. ao Acordo Jud. da Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento da Barragem de Fundão. 004. 1.899.004.0000 100.000,00
2.4.5.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 11.229.000,00
2.4.5.1.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 11.229.000,00
2.4.5.1.01.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 11.229.000,00
2.4.5.1.01.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - P 11.229.000,00
2.4.5.1.01.0.1.0001 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 1.749.000.0000 11.229.000,00
2.4.9.0.00.0.0.0000 DEMAIS TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 2.093.000,00
2.4.9.9.00.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 2.093.000,00
2.4.9.9.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL- PRINCIPAL 2.093.000,00
2.4.9.9.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL- PRINCIPAL 2.093.000,00
2.4.9.9.99.0.1.0001 Ampliação e Revitalização de Cemitério 1.749.000.0000 2.093.000,00
Total da Receita Orçamentária Bruta 2.110.648.000,00


Natureza da Receita Especificação Fonte Desdobramento Origem Categoria Econômica
9.0.0.0.00.0.0.0000 DEDUÇÕES DA RECEITA -123.174.000,00
9.7.0.0.00.0.0.0000 DEDUÇÕES DE RECEITAS -123.174.000,00
9.7.1.0.00.0.0.0000 DEDUÇÕES DE RECEITAS -36.608.000,00
9.7.1.1.00.0.0.0000 DEDUÇÕES DE RECEITAS -36.608.000,00
9.7.1.1.51.0.0.0000 DEDUÇÕES DE RECEITAS -36.565.000,00
9.7.1.1.51.1.0.0000 DEDUÇÕES DE RECEITAS -36.565.000,00
9.7.1.1.51.1.1.0000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -FPM -36.565.000,00
9.7.1.1.51.1.1.0001 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -FPM 1.500.000.1001 -36.565.000,00
9.7.1.1.52.0.0.0000 DEDUÇÕES DE RECEITAS -43.000,00
9.7.1.1.52.0.1.0000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR -43.000,00
9.7.1.1.52.0.1.0001 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 1.500.000.1001 -43.000,00
9.7.2.0.00.0.0.0000 DEDUÇÕES DE RECEITAS -86.566.000,00
9.7.2.1.00.0.0.0000 DEDUÇÕES DE RECEITAS -86.566.000,00
9.7.2.1.50.0.0.0000 DEDUÇÕES DE RECEITAS -67.510.000,00
9.7.2.1.50.0.1.0000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE DO IC -67.510.000,00
9.7.2.1.50.0.1.0001 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE DO IC 1.500.000.1001 -67.510.000,00
9.7.2.1.51.0.0.0000 DEDUÇÕES DE RECEITAS -18.465.000,00
9.7.2.1.51.0.1.0000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE DO IP -18.465.000,00
9.7.2.1.51.0.1.0001 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE DO IP 1.500.000.1001 -18.465.000,00
9.7.2.1.52.0.0.0000 DEDUÇÕES DE RECEITAS -591.000,00
9.7.2.1.52.0.1.0000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE DO IP -591.000,00
9.7.2.1.52.0.1.0001 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE DO IP 1.500.000.1001 -591.000,00

Total Dedução da Receita -123.174.000,00
Total da Receita Corrente Líquida 1.710.490.000,00
Total da Receita Orçamentária Líquida 1.987.474.000,00




Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)


Orçamento para 2025

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.570.337.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 795.878.000,00
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 2.195.000,00
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.195.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 793.683.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 109.806.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 3.147.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 102.969.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 405.257.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92.131.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.065.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 62.010.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 579.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.619.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 24.092.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.092.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 23.880.000,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 212.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 750.367.000,00
3.3.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 11.000,00
3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 11.000,00
3.3.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 310.000,00
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 310.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 186.458.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 69.212.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 21.434.000,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 95.809.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1.000,00
3.3.50.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.60.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 11.087.000,00
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 11.087.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 1.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00




Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)


Orçamento para 2025

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ

3.3.71.00.00
3.3.71.70.00
3.3.90.00.00
3.3.90.08.00
3.3.90.14.00
3.3.90.19.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.34.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.37.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
3.3.90.46.00
3.3.90.47.00
3.3.90.48.00
3.3.90.49.00
3.3.90.91.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
3.3.90.96.00
3.3.93.00.00

3.3.93.34.00
3.3.93.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.30.00.00
4.4.30.42.00
4.4.50.00.00
4.4.50.42.00
4.4.71.00.00
4.4.71.70.00

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
AUXÍLIO-FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS AUXÍLIO-TRANSPORTE
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL AUXÍLIOS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS AUXÍLIOS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO


756.000,00

120.000,00
2.697.000,00
530.000,00
40.280.000,00
323.000,00
26.032.000,00
9.857.000,00
10.484.000,00
3.264.000,00
2.125.000,00
12.661.000,00
323.640.000,00
22.581.000,00
43.446.000,00
18.054.000,00
4.613.000,00
20.000,00
13.231.000,00
4.178.000,00
461.000,00
1.000,00


11.624.000,00
1.522.000,00




1.053.000,00

15.000.000,00

323.000,00

756.000,00

538.598.000,00























13.146.000,00





1.053.000,00

15.000.000,00

323.000,00
































407.405.000,00

367.454.000,00




Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)


Orçamento para 2025

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 351.078.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 287.000,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.239.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 2.098.000,00
4.4.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 257.490.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.513.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.335.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.200.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.884.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 39.951.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.951.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 39.949.000,00
4.6.90.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 9.732.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 9.732.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 9.732.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 9.732.000,00
Total Geral 1.987.474.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
01.00000.000 - LEGISLATIVO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.772.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.930.000,00
35.270.000,00 35.270.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 630.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.560.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.740.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 300.000,00

40.000,00
15.502.000,00
15.502.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 550.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 4.840.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.060.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 350.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.980.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 20.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
60.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
60.000,00 60.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
Total 50.832.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
01.10100.000 - CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.772.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.930.000,00
35.270.000,00 35.270.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 630.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.560.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.740.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 300.000,00

40.000,00
15.502.000,00
15.502.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 550.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 4.840.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.060.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 350.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.980.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 20.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
60.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
60.000,00 60.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
Total 50.832.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
01.10100.001 - CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.772.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.930.000,00
35.270.000,00 35.270.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 630.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.560.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.740.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 300.000,00

40.000,00
15.502.000,00
15.502.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 550.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 4.840.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.060.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 350.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.980.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 20.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
60.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
60.000,00 60.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
Total 50.832.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.519.565.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.195.000,00

105.876.000,00
2.195.000,00

758.413.000,00 760.608.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 2.517.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 102.969.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 380.697.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 86.391.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.015.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 62.000.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 529.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.319.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00

23.880.000,00
24.092.000,00
24.092.000,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 212.000,00

11.000,00

310.000,00

69.212.000,00
11.000,00

310.000,00

186.458.000,00
734.865.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 21.434.000,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 95.809.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1.000,00
3.3.50.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.60.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00

11.087.000,00

1.000,00

756.000,00

80.000,00
11.087.000,00

1.000,00

756.000,00

523.096.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.147.000,00
3.3.90.19.00 AUXÍLIO-FARDAMENTO 530.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.980.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 322.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 26.032.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.557.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 5.644.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.764.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.925.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 10.361.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 319.580.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 22.231.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41.466.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.054.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.613.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.230.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.168.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 411.000,00
3.3.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00
3.3.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE 13.146.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 11.624.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.522.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 407.345.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 367.394.000,00
4.4.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.053.000,00
4.4.30.42.00 AUXÍLIOS 1.053.000,00
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 15.000.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 15.000.000,00
4.4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 323.000,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 323.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 351.018.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 287.000,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.239.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 2.098.000,00
4.4.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 257.490.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.463.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.335.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.200.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.884.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
39.951.000,00 39.951.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 39.949.000,00
4.6.90.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 9.732.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 9.732.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 9.732.000,00




Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO


Orçamento para 2025

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ


9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS

9.732.000,00


Total 1.936.642.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20100.000 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.035.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.127.000,00
1.373.000,00 1.373.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 243.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

60.000,00
662.000,00
662.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 450.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 121.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
5.000,00 5.000,00
Total 2.040.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20100.001 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.849.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
974.000,00
1.187.000,00 1.187.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

60.000,00
662.000,00
662.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 450.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 121.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
5.000,00 5.000,00
Total 1.854.000,00




Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20100.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO


Orçamento para 2025

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS




153.000,00
33.000,00



186.000,00

186.000,00
186.000,00

Total 186.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20200.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.200.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

240.000,00

585.000,00
240.000,00

718.000,00 958.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

94.000,00

1.000,00

100.000,00

50.000,00

94.000,00

1.000,00

100.000,00

1.046.000,00
1.242.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 60.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 912.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS 1.000,00
1.000,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00



5.000,00




5.000,00


5.000,00
5.000,00

Total 2.205.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20200.001 - GABINETE DA SMG
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.200.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

240.000,00

585.000,00
240.000,00

718.000,00 958.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

94.000,00

1.000,00

100.000,00

50.000,00

94.000,00

1.000,00

100.000,00

1.046.000,00
1.242.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 60.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 912.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS 1.000,00
1.000,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00



5.000,00




5.000,00


5.000,00
5.000,00

Total 2.205.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20300.000 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.009.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.259.000,00
8.715.000,00 8.715.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.453.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

30.000,00
4.294.000,00
4.294.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 280.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.241.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 601.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
1.000,00 1.000,00
Total 13.010.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20300.001 - GABINETE DA PGM
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.009.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.259.000,00
8.715.000,00 8.715.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.453.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

30.000,00
4.294.000,00
4.294.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 280.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.241.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 601.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
1.000,00 1.000,00
Total 13.010.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20400.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.405.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.638.000,00
1.996.000,00 1.996.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 355.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

5.000,00
5.409.000,00
5.409.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.383.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
1.000,00 1.000,00
Total 7.406.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20400.001 - GABINETE DA SECOM
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.405.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.638.000,00
1.996.000,00 1.996.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 355.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

5.000,00
5.409.000,00
5.409.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.383.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
1.000,00 1.000,00
Total 7.406.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20500.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.124.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.922.000,00
4.767.000,00 4.767.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 838.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

20.000,00
357.000,00
357.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 42.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 48.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 88.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
3.604.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
3.604.000,00 3.604.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.445.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 345.000,00
4.4.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.808.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
Total 8.728.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20500.001 - GABINETE DA SEPLAN
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.987.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.922.000,00
4.767.000,00 4.767.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 838.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

20.000,00
220.000,00
220.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
3.604.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
3.604.000,00 3.604.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.445.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 345.000,00
4.4.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.808.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
Total 8.591.000,00




Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20500.002 - DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO


Orçamento para 2025

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA




41.000,00
48.000,00
48.000,00



137.000,00

137.000,00
137.000,00

Total 137.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20600.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.999.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
9.878.000,00
12.064.000,00 12.064.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.134.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

20.000,00
935.000,00
935.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 200.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 159.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 478.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
1.000,00 1.000,00
Total 13.000.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20600.001 - GABINETE DA SMF
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.996.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
9.878.000,00
12.064.000,00 12.064.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.134.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

20.000,00
932.000,00
932.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 200.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 159.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 477.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
1.000,00 1.000,00
Total 12.997.000,00




Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20600.002 - DEPTO DE RECEITAS


Orçamento para 2025

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA




1.000,00
1.000,00
1.000,00



3.000,00

3.000,00
3.000,00

Total 3.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20700.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 34.780.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
13.621.000,00 13.621.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.017.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.372.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 200.000,00

80.000,00
21.159.000,00
21.159.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.142.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.880.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.934.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
402.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000,00
402.000,00 402.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 401.000,00
Total 35.182.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20700.001 - GABINETE DA SMA
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.061.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
13.420.000,00 13.420.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.017.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.371.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

25.000,00
5.641.000,00
5.641.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 431.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 36.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.090.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
402.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000,00
402.000,00 402.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 401.000,00
Total 19.463.000,00




Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20700.002 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS


Orçamento para 2025

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA




500.000,00
500.000,00



1.000.000,00

1.000.000,00


1.000.000,00

Total 1.000.000,00




Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20700.003 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS


Orçamento para 2025

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS




1.000,00
1.000,00
2.596.000,00
1.000,00



2.599.000,00

2.599.000,00


2.599.000,00

Total 2.599.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20700.004 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.010.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
201.000,00 201.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 200.000,00

80.000,00
11.809.000,00
11.809.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.584.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.934.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
Total 12.010.000,00




Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20700.005 - DEPTO DE SUPRIMENTOS


Orçamento para 2025

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA




110.000,00



110.000,00

110.000,00
110.000,00

Total 110.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20800.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.929.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.060.000,00
4.945.000,00 4.945.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 872.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00

16.000,00
11.984.000,00
11.984.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 69.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 11.851.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
11.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ
1.000,00
11.000,00 11.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Total 16.940.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20800.001 - GABINETE DA SMD
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.929.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.060.000,00
4.945.000,00 4.945.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 872.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00

16.000,00
11.984.000,00
11.984.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 69.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 11.851.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
11.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ
1.000,00
11.000,00 11.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Total 16.940.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20900.000 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.442.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.304.000,00
1.588.000,00 1.588.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 281.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

85.000,00

30.000,00
85.000,00

1.769.000,00
1.854.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 322.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 80.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 122.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.128.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.000,00
19.984.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20.000,00

14.401.000,00
20.000,00

19.964.000,00 19.984.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.113.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.040.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 410.000,00
Total 23.426.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20900.001 - GABINETE DA SEMDETUR
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.920.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.304.000,00
1.588.000,00 1.588.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 281.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

30.000,00
332.000,00
332.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 246.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
25.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00

5.000,00
20.000,00

5.000,00 25.000,00
Total 1.945.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.20900.002 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.522.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
85.000,00

312.000,00
85.000,00

1.437.000,00 1.522.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 80.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 122.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 882.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
19.959.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
14.401.000,00
19.959.000,00 19.959.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.108.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.040.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 410.000,00
Total 21.481.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 607.498.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 253.980.000,00
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 1.618.000,00
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.618.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 252.362.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24.933.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 169.949.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.087.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.784.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 509.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 353.518.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 119.534.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 69.212.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 7.114.000,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 43.205.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1.000,00
3.3.50.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 523.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 523.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 220.316.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.496.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.478.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 14.690.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.740.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 25.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 383.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 7.744.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 142.798.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 4.085.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 16.011.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.312.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.430.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.078.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 38.000,00
3.3.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00
3.3.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS 13.145.000,00
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE

3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

11.624.000,00
1.521.000,00


51.013.000,00






Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 51.013.000,00
4.4.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.30.42.00 AUXÍLIOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ
653.000,00

4.235.000,00

190.000,00

300.000,00 653.000,00

4.235.000,00

190.000,00

45.935.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.595.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.036.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
Total 658.511.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21000.001 - GABINETE DO FMS- SMS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.371.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.291.000,00
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 1.618.000,00
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.618.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.673.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.143.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.380.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 508.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 33.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 509.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.080.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 9.994.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 9.985.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1.000,00
3.3.50.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 523.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 523.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.091.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 67.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 189.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 2.122.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 52.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 801.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 657.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 722.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 16.002.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.430.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.000,00
3.3.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00
3.3.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS 1.472.000,00
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE

3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

2.000,00
1.470.000,00


39.633.000,00






Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21000.001 - GABINETE DO FMS- SMS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 39.633.000,00
4.4.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.30.42.00 AUXÍLIOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
653.000,00

2.061.000,00

190.000,00

36.591.000,00 653.000,00

2.061.000,00

190.000,00

36.729.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 135.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
Total 90.004.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21000.002 - DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE - FMS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.604.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

182.000,00
20.608.000,00 20.608.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.061.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.049.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 316.000,00

615.000,00

194.000,00

615.000,00

6.341.000,00
6.996.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.227.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 862.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 111.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 266.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.527.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 145.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS 2.000,00
40.000,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00



1.000,00

465.000,00




1.000,00

465.000,00


466.000,00
466.000,00

Total 28.070.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21000.003 - DEPTO DE ATENCAO BASICA - FMS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 89.419.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

12.322.000,00
65.972.000,00 65.972.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.444.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.805.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 401.000,00

112.000,00

17.444.000,00
23.447.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.747.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 8.254.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 307.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 77.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.334.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 2.100.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 300.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS 1.000,00
6.003.000,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6.000.000,00
3.000,00



4.000,00
1.895.000,00





1.899.000,00



1.899.000,00


1.899.000,00

Total 91.318.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21000.004 - DEPTO DE FUNDO DE SAUDE- FMS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.215.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.740.000,00
2.207.000,00 2.207.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 387.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00

8.000,00
8.000,00
8.000,00
Total 2.215.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21000.005 - DEPTO DE ADMINISTRACAO HOSPITALAR E URGENCIAS - FM
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 154.974.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

7.601.000,00
111.430.000,00 111.430.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.997.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.611.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9.221.000,00

319.000,00

38.416.000,00
43.544.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.533.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.028.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 24.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 53.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 5.666.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.964.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 805.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS 4.000,00
5.128.000,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.122.000,00
6.000,00



300.000,00
4.274.000,00





4.574.000,00



4.574.000,00


4.574.000,00

Total 159.548.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21000.006 - DEPTO DE ATENCAO ESPECIALIZADA - FMS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 43.875.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.635.000,00
34.029.000,00 34.029.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.429.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.452.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 513.000,00

2.000,00

49.000,00

2.000,00

9.342.000,00
9.846.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.432.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 4.306.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 306.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 81.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 51.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.956.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 133.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS 7.000,00
502.000,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

500.000,00
2.000,00



1.000,00

770.000,00
1.000,00





1.000,00

771.000,00



772.000,00
772.000,00

Total 44.647.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21000.007 - DEPARTAMENTO DE REGULACAO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 239.040.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00
7.443.000,00 7.443.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.898.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.275.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 220.000,00

69.209.000,00
108.923.000,00
231.597.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 7.111.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 32.603.000,00

755.000,00
122.674.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.350.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.232.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 760.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 112.360.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 180.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.000.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.022.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
3.669.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.172.000,00

1.497.000,00
2.172.000,00

1.497.000,00 3.669.000,00
Total 242.709.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21100.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.609.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
6.396.000,00 6.396.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.235.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.138.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

10.000,00
6.213.000,00
6.213.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 652.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.518.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
131.012.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
131.012.000,00 131.012.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 124.959.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.000.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.003.000,00
Total 143.621.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21100.001 - GABINETE DA SEMOP
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.449.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
6.396.000,00 6.396.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.235.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.138.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

10.000,00
53.000,00
53.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
2.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
2.000,00 2.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
Total 6.451.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21100.002 - DEPTO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 639.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
639.000,00 639.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 634.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
130.974.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
130.974.000,00 130.974.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 124.958.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.000.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.003.000,00
Total 131.613.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21100.004 - DEPTO DE MANUTENCAO DE OBRAS VIARIAS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.320.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
450.000,00
5.320.000,00 5.320.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.869.000,00
4.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
4.000,00 4.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
Total 5.324.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21100.005 - DEPTO DE MANUTENCAO DE OBRAS CIVIS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 201.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
200.000,00
201.000,00 201.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
32.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
32.000,00
32.000,00 32.000,00
Total 233.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21200.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URB. E MEIO AMBI
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 105.381.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
337.000,00

1.000,00
337.000,00

14.451.000,00 14.788.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.841.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.552.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 55.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

272.000,00

133.000,00

30.000,00
272.000,00

133.000,00

90.188.000,00
90.593.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 373.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 787.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.281.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 223.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 85.941.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
24.394.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
141.000,00

133.000,00

11.750.000,00
141.000,00

133.000,00

24.120.000,00 24.394.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.327.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
Total 129.775.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21200.001 - GABINETE DA SESUMA
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.007.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
14.451.000,00 14.451.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.841.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.552.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 55.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

30.000,00
3.556.000,00
3.556.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 362.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 260.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.853.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
11.292.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.250.000,00
11.292.000,00 11.292.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
Total 29.299.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21200.002 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.262.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
27.262.000,00 27.262.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 127.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.280.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.852.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
3.194.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.194.000,00
3.194.000,00 3.194.000,00
Total 30.456.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21200.003 - DEPTO DE ENERGIA E SANEAMENTO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.343.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
337.000,00

133.000,00

10.000,00
337.000,00

133.000,00

21.873.000,00 337.000,00

22.006.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.962.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
9.767.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
133.000,00

500.000,00
133.000,00

9.634.000,00 9.767.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.133.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
Total 32.110.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21200.006 - DEPTO DE SERVICOS URBANOS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 37.769.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
272.000,00

1.000,00
272.000,00

37.497.000,00 37.769.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 222.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 36.274.000,00
141.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
141.000,00
141.000,00 141.000,00
Total 37.910.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21300.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 166.009.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
17.304.000,00
59.681.000,00 59.681.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.726.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.651.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 4.000.000,00

1.000,00

7.488.000,00
1.000,00

40.006.000,00
106.328.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 32.518.000,00

21.000,00
66.321.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.122.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 9.484.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 142.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 3.201.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.116.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 1.555.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 18.513.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 54.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 94.000,00
28.628.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ
4.888.000,00

1.000,00
4.888.000,00

23.740.000,00 28.628.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.412.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.326.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
Total 194.637.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21300.001 - GABINETE DA SME
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.321.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
4.549.000,00 4.549.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 449.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 99.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000.000,00

1.000,00

16.000,00
1.000,00

1.771.000,00
1.772.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.517.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 62.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 54.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 93.000,00
3.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
3.000,00 3.000,00
Total 6.324.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21300.002 - DEPTO TECNICO PEDAGOGICO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.562.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
908.000,00
13.212.000,00 13.212.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.177.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.127.000,00

5.000,00
350.000,00
350.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 277.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
2.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
2.000,00 2.000,00
Total 13.564.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21300.003 - DEPTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 146.126.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
16.395.000,00
41.920.000,00 41.920.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.100.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 4.425.000,00

7.488.000,00
40.006.000,00
104.206.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.518.000,00

16.117.000,00
64.200.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 9.206.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 116.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 3.201.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.596.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 1.550.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 18.401.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
28.623.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ
4.888.000,00

1.000,00
4.888.000,00

23.735.000,00 28.623.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.412.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.321.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
Total 174.749.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21400.000 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.325.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.051.000,00
1.281.000,00 1.281.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

12.000,00
44.000,00
44.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
60.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
60.000,00 60.000,00
Total 1.385.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21400.001 - GABINETE DA CGM
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.325.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.051.000,00
1.281.000,00 1.281.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

12.000,00
44.000,00
44.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
60.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
60.000,00 60.000,00
Total 1.385.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21500.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.580.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
14.000,00
4.116.000,00 4.116.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.490.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 532.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00

986.000,00

20.000,00
986.000,00

478.000,00
1.464.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 295.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 71.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 16.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
601.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
585.000,00

16.000,00
585.000,00

16.000,00 601.000,00
Total 6.181.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21500.001 - GABINETE DA SMAS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.580.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
14.000,00
4.116.000,00 4.116.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.490.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 532.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00

986.000,00

20.000,00
986.000,00

478.000,00
1.464.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 295.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 71.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 16.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
601.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
585.000,00

16.000,00
585.000,00

16.000,00 601.000,00
Total 6.181.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21600.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.361.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
535.000,00
4.126.000,00 4.126.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.936.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 633.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00

5.297.000,00

1.000,00
5.297.000,00

2.938.000,00
8.235.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 212.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 7.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 42.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 258.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 102.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.912.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 360.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00
12.455.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
824.000,00

11.422.000,00
824.000,00

11.631.000,00 12.455.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 207.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
Total 24.816.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21600.001 - GABINETE DA SEMCEL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.285.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
51.000,00
3.623.000,00 3.623.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.936.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 633.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

312.000,00

1.000,00
312.000,00

1.350.000,00
1.662.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.342.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
47.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
46.000,00

1.000,00
46.000,00

1.000,00 47.000,00
Total 5.332.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21600.003 - DEPTO DE CULTURA
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 999.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
812.000,00

3.000,00
812.000,00

187.000,00 999.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 165.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 8.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
349.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
347.000,00

2.000,00
347.000,00

2.000,00 349.000,00
Total 1.348.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21600.004 - DEPTO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE E LAZER
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.077.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
484.000,00
503.000,00 503.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00

4.173.000,00

208.000,00
4.173.000,00

1.401.000,00
5.574.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 41.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 254.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 101.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 405.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 358.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
12.059.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
431.000,00

11.422.000,00
431.000,00

11.628.000,00 12.059.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
Total 18.136.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21700.000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.780.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.456.000,00
1.773.000,00 1.773.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 314.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

3.000,00
7.000,00
7.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
Total 1.780.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21700.001 - GABINETE DA SEMEX
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.780.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.456.000,00
1.773.000,00 1.773.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 314.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

3.000,00
7.000,00
7.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
Total 1.780.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21800.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CONVIVENCIA CI
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 26.801.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
18.525.000,00 18.525.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.211.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.280.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

160.000,00

41.000,00

25.000,00
160.000,00

41.000,00

8.075.000,00
8.276.000,00
3.3.90.19.00 AUXÍLIO-FARDAMENTO 530.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 382.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 960.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.881.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 2.551.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 700.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
15.219.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.30.42.00 AUXÍLIOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
400.000,00

882.000,00

400.000,00
400.000,00

882.000,00

13.937.000,00 15.219.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.451.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.631.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.454.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
Total 42.020.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21800.001 - GABINETE DA SESCON
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.486.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
9.907.000,00
12.073.000,00 12.073.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.134.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

160.000,00

1.000,00

25.000,00
160.000,00

1.000,00

1.252.000,00
1.413.000,00
3.3.90.19.00 AUXÍLIO-FARDAMENTO 230.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 146.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
1.243.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.30.42.00 AUXÍLIOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
400.000,00

842.000,00

1.000,00
400.000,00

842.000,00

1.000,00 1.243.000,00
Total 14.729.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21800.002 - DEPTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA D
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
3.000,00 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
1.000,00 1.000,00
Total 4.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21800.003 - DEPTO DE SEGURANCA MUNICIPAL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.240.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
6.452.000,00 6.452.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.304.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.146.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.19.00 AUXÍLIO-FARDAMENTO 1.000,00

40.000,00

300.000,00
40.000,00

5.748.000,00
5.788.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 101.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 260.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.533.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 2.551.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
3.344.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
40.000,00

400.000,00
40.000,00

3.304.000,00 3.344.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.451.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.452.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
Total 15.584.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.21800.004 - DEFESA CIVIL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.072.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
160.000,00
1.072.000,00 1.072.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 201.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 700.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
10.631.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10.631.000,00
10.631.000,00 10.631.000,00
Total 11.703.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.549.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
939.000,00
7.694.000,00 7.694.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.212.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.516.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00

4.000,00
13.102.000,00
19.855.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 13.098.000,00

122.000,00
6.753.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 954.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.593.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 507.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.020.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 360.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 94.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 982.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 721.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 320.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
9.729.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
488.000,00

6.360.000,00
488.000,00

9.241.000,00 9.729.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.881.000,00
Total 37.278.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22000.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.549.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
939.000,00
7.694.000,00 7.694.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.212.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.516.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00

4.000,00
13.102.000,00
19.855.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 13.098.000,00

122.000,00
6.753.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 954.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.593.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 507.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.020.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 360.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 94.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 982.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 721.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 320.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
9.729.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
488.000,00

6.360.000,00
488.000,00

9.241.000,00 9.729.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.881.000,00
Total 37.278.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22100.000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.690.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
30.000,00
3.030.000,00 3.690.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00

30.000,00
660.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
1.510.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.290.000,00

220.000,00
1.290.000,00

220.000,00 1.510.000,00
Total 5.200.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22100.001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.690.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
30.000,00
3.030.000,00 3.690.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00

30.000,00
660.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
1.510.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.290.000,00

220.000,00
1.290.000,00

220.000,00 1.510.000,00
Total 5.200.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22200.000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.497.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
28.000,00
2.497.000,00 2.497.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.295.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 171.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
844.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
632.000,00
844.000,00 844.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 207.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00
Total 3.341.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22200.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.497.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
28.000,00
2.497.000,00 2.497.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.295.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 171.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
844.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
632.000,00
844.000,00 844.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 207.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00
Total 3.341.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22300.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.010.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
58.000,00
334.000,00 334.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 215.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 61.000,00

6.000,00
676.000,00
676.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 158.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 489.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
1.307.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
217.000,00
1.307.000,00 1.307.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.090.000,00
Total 2.317.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22300.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.010.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
58.000,00
334.000,00 334.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 215.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 61.000,00

6.000,00
676.000,00
676.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 158.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 489.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
1.307.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
217.000,00
1.307.000,00 1.307.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.090.000,00
Total 2.317.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22400.000 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.092.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
3.000,00 3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.60.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

10.000,00

150.000,00

124.000,00

10.600.000,00

10.000,00
10.000,00

150.000,00

124.000,00

10.600.000,00

28.205.000,00
39.089.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.761.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.350.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 102.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.107.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 770.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
33.525.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00

251.000,00
1.000,00

33.524.000,00 33.525.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 941.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.498.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.518.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 152.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 163.000,00
Total 72.617.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22400.001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.092.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
3.000,00 3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.60.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

10.000,00

150.000,00

124.000,00

10.600.000,00

10.000,00
10.000,00

150.000,00

124.000,00

10.600.000,00

28.205.000,00
39.089.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.761.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.350.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 102.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.107.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 770.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
33.525.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00

251.000,00
1.000,00

33.524.000,00 33.525.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 941.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.498.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.518.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 152.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 163.000,00
Total 72.617.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22500.000 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 445.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
3.000,00 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00

2.000,00

22.000,00
2.000,00

440.000,00
442.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 101.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 288.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
429.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00

424.000,00
1.000,00

428.000,00 429.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
Total 874.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22500.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 445.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
3.000,00 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00

2.000,00

22.000,00
2.000,00

440.000,00
442.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 101.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 288.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
429.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00

424.000,00
1.000,00

428.000,00 429.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
Total 874.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22600.000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.099.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
61.000,00

20.000,00
61.000,00

4.038.000,00 4.099.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 13.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 710.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.094.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 419.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
1.205.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00

35.000,00
1.000,00

1.204.000,00 1.205.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 869.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00
Total 5.304.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22600.001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.099.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
61.000,00

20.000,00
61.000,00

4.038.000,00 4.099.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 13.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 710.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.094.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 419.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
1.205.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00

35.000,00
1.000,00

1.204.000,00 1.205.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 869.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00
Total 5.304.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22700.000 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.550.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
10.000,00
2.970.000,00 3.550.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.960.000,00

50.000,00
580.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 120.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
1.530.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
1.530.000,00
1.530.000,00 1.530.000,00
Total 5.080.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22700.001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.550.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
10.000,00
2.970.000,00 3.550.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.960.000,00

50.000,00
580.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 120.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
1.530.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
1.530.000,00
1.530.000,00 1.530.000,00
Total 5.080.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22800.000 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LA
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 409.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
26.000,00

10.000,00
26.000,00

383.000,00 409.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 352.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
111.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
111.000,00
111.000,00 111.000,00
Total 520.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22800.001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LA
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 409.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
26.000,00

10.000,00
26.000,00

383.000,00 409.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 352.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
111.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
111.000,00
111.000,00 111.000,00
Total 520.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22900.000 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCACAO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 169.496.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
59.180.000,00
167.488.000,00 167.488.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 91.584.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.721.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00

2.000,00
4.000,00
2.008.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00

1.000,00
2.004.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.002.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00

1.000,00
2.000,00

2.000,00 4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
Total 169.500.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.22900.001 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCACAO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 169.496.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
59.180.000,00
167.488.000,00 167.488.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 91.584.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.721.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00

2.000,00
4.000,00
2.008.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00

1.000,00
2.004.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.002.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00

1.000,00
2.000,00

2.000,00 4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
Total 169.500.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.23000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 122.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
46.000,00

1.000,00
46.000,00

76.000,00 122.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.000,00
Total 122.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.23000.001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 122.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
46.000,00

1.000,00
46.000,00

76.000,00 122.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.000,00
Total 122.000,00




Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.23100.000 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR


Orçamento para 2025

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA




1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00



4.000,00

4.000,00
4.000,00

Total 4.000,00




Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.23100.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR


Orçamento para 2025

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA




1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00



4.000,00

4.000,00
4.000,00

Total 4.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.23200.000 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
4.000,00 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
1.000,00 1.000,00
Total 5.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.23200.001 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
4.000,00 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
1.000,00 1.000,00
Total 5.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.23300.000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.168.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
738.000,00
778.000,00 2.168.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.60.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

487.000,00

45.000,00
487.000,00

903.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 113.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 44.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 527.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 77.000,00
26.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00

25.000,00
1.000,00

25.000,00 26.000,00
Total 2.194.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.23300.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.168.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
738.000,00
778.000,00 2.168.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.60.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

487.000,00

45.000,00
487.000,00

903.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 113.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA 44.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 527.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 77.000,00
26.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00

25.000,00
1.000,00

25.000,00 26.000,00
Total 2.194.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.23400.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.873.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
1.000,00
7.873.000,00 7.873.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.622.000,00
16.577.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
16.167.000,00
16.577.000,00 16.577.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 110.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.000,00
Total 24.450.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.23400.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.873.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
1.000,00
7.873.000,00 7.873.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.622.000,00
16.577.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
16.167.000,00
16.577.000,00 16.577.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 110.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.000,00
Total 24.450.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.23500.000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
5.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
Total 5.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.23500.001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
5.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
Total 5.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.28000.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 220.285.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
105.876.000,00
170.393.000,00 170.393.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 2.517.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 62.000.000,00

23.880.000,00
24.092.000,00
24.092.000,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 212.000,00

18.000.000,00
25.800.000,00
25.800.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.800.000,00
53.151.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
13.200.000,00

39.949.000,00
13.200.000,00

39.951.000,00 13.200.000,00

39.951.000,00
4.6.90.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 2.000,00
9.732.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
9.732.000,00
9.732.000,00 9.732.000,00
Total 283.168.000,00




Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.28000.001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO


Orçamento para 2025

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ


9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS




9.732.000,00



9.732.000,00

9.732.000,00


9.732.000,00

Total 9.732.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.28000.002 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA PGM
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 69.800.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
62.000.000,00

7.800.000,00
62.000.000,00

7.800.000,00 62.000.000,00

7.800.000,00

13.200.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
13.200.000,00
13.200.000,00 13.200.000,00
Total 83.000.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.28000.003 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF
Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 42.092.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
23.880.000,00
24.092.000,00 24.092.000,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 212.000,00

18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00

39.951.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
39.949.000,00
39.951.000,00 39.951.000,00
4.6.90.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.000,00
Total 82.043.000,00




Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Unidade Orçamentária Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
02.28000.004 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMA


Orçamento para 2025

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00 PENSÕES




105.876.000,00
2.517.000,00



108.393.000,00

108.393.000,00


108.393.000,00

Total 108.393.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
01.00000.000 - LEGISLATIVO
01.10100.000 - CÂMARA MUNICIPAL
01.10100.001 - CAMARA MUNICIPAL


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

LEGISLATIVA 40.532.000,00 40.532.000,00
ACAO LEGISLATIVA 40.532.000,00 40.532.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL 40.532.000,00 40.532.000,00
01.031.0001.2.001 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1.600.000,00 1.600.000,00
01.031.0001.2.003 MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS 38.932.000,00 38.932.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL 5.740.000,00 5.740.000,00
PREVIDENCIA BASICA 5.740.000,00 5.740.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL 5.740.000,00 5.740.000,00
09.271.0001.2.004 PREVIDÊNCIA BÁSICA 5.740.000,00 5.740.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 4.560.000,00 4.560.000,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS 4.560.000,00 4.560.000,00
28.846.0000.0.023 BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA DO LEGISLAT IVO 4.560.000,00 4.560.000,00
Total 46.272.000,00 4.560.000,00 50.832.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20100.000 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
02.20100.001 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

ADMINISTRACAO 1.854.000,00 1.854.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.854.000,00 1.854.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 1.854.000,00 1.854.000,00
04.122.0002.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 1.338.000,00 1.338.000,00
04.122.0002.2.006 CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO CHEFE DO P ODER EXECUTIVO 516.000,00 516.000,00
Total 1.854.000,00 1.854.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20100.000 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
02.20100.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 186.000,00 186.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 186.000,00 186.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 186.000,00 186.000,00
04.122.0002.2.007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO 186.000,00 186.000,00
Total 186.000,00 186.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20200.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.20200.001 - GABINETE DA SMG


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

ADMINISTRACAO 1.798.000,00 1.798.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.798.000,00 1.798.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 1.798.000,00 1.798.000,00
04.122.0002.2.008 MANUTENÇÃO DA SMG 1.362.000,00 1.362.000,00
04.122.0002.2.009 APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES 95.000,00 95.000,00
04.122.0002.2.210 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO 341.000,00 341.000,00
COMUNICACOES 407.000,00 407.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 407.000,00 407.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 407.000,00 407.000,00
24.131.0018.2.010 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG 407.000,00 407.000,00
Total 2.205.000,00 2.205.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20300.000 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
02.20300.001 - GABINETE DA PGM
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 13.010.000,00 13.010.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 13.010.000,00 13.010.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 13.010.000,00 13.010.000,00
04.122.0002.2.011 MANUTENÇÃO DA PGM 13.010.000,00 13.010.000,00
Total 13.010.000,00 13.010.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20400.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
02.20400.001 - GABINETE DA SECOM


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

ADMINISTRACAO 2.082.000,00 2.082.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.082.000,00 2.082.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 2.082.000,00 2.082.000,00
04.122.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA SECOM 2.082.000,00 2.082.000,00
COMUNICACOES 5.324.000,00 5.324.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 5.324.000,00 5.324.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 5.324.000,00 5.324.000,00
24.131.0018.2.015 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO 1.000,00 1.000,00
24.131.0018.2.182 CAMPANHAS INSTITUCIONAIS 3.194.000,00 3.194.000,00
24.131.0018.2.184 CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA 2.129.000,00 2.129.000,00
Total 7.406.000,00 7.406.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20500.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.20500.001 - GABINETE DA SEPLAN
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 3.603.000,00 4.988.000,00 8.591.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.603.000,00 4.988.000,00 8.591.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 4.988.000,00 4.988.000,00
04.122.0002.2.016 MANUTENÇÃO DA SEPLAN 4.988.000,00 4.988.000,00
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZEND 3.603.000,00 3.603.000,00
04.122.0003.1.001 PROGRAMA DE MODERN. DA ADM. TRIB E DA GESTÃO DOS SET. 23.000,00 23.000,00
SOC. BÁSICOS-PMAT
04.122.0003.1.061 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 3.580.000,00 3.580.000,00
Total 3.603.000,00 4.988.000,00 8.591.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20500.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.20500.002 - DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 120.000,00 120.000,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 120.000,00 120.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 120.000,00 120.000,00
04.121.0002.2.018 ESTUDOS E PROJETOS 120.000,00 120.000,00
URBANISMO 17.000,00 17.000,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 17.000,00 17.000,00
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZEND 17.000,00 17.000,00
15.121.0003.1.002 LEIS COMPLEMENTARES AO PLANO DIRETOR 17.000,00 17.000,00
Total 17.000,00 120.000,00 137.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20600.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.20600.001 - GABINETE DA SMF
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 12.997.000,00 12.997.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 12.997.000,00 12.997.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 12.997.000,00 12.997.000,00
04.122.0002.2.019 MANUTENÇÃO DA SMF 12.997.000,00 12.997.000,00
Total 12.997.000,00 12.997.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20600.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.20600.002 - DEPTO DE RECEITAS
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 3.000,00 3.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 3.000,00 3.000,00
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZEND 3.000,00 3.000,00
04.123.0003.2.021 MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 3.000,00 3.000,00
Total 3.000,00 3.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20700.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.20700.001 - GABINETE DA SMA


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

ADMINISTRACAO 19.463.000,00 19.463.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 19.463.000,00 19.463.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 19.463.000,00 19.463.000,00
04.122.0002.2.022 CUSTEIO DE TELEFONE DA PMI 1.000,00 1.000,00
04.122.0002.2.023 MANUTENÇÃO DA SMA 19.462.000,00 19.462.000,00
Total 19.463.000,00 19.463.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20700.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.20700.002 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 1.000.000,00 1.000.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.000.000,00 1.000.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 1.000.000,00 1.000.000,00
04.122.0002.2.024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE - SMA 1.000.000,00 1.000.000,00
Total 1.000.000,00 1.000.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20700.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.20700.003 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 2.599.000,00 2.599.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 2.599.000,00 2.599.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 2.599.000,00 2.599.000,00
04.128.0002.2.025 FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVID ORES 2.599.000,00 2.599.000,00
Total 2.599.000,00 2.599.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20700.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.20700.004 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 12.010.000,00 12.010.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 201.000,00 201.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 201.000,00 201.000,00
04.122.0002.2.026 RESCISOES CONTRATUAIS 201.000,00 201.000,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 11.809.000,00 11.809.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 11.809.000,00 11.809.000,00
04.331.0002.2.028 VALE-TRANSPORTE AO SERVIDOR MUNICIPAL 6.200.000,00 6.200.000,00
04.331.0002.2.029 ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL 5.609.000,00 5.609.000,00
Total 12.010.000,00 12.010.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20700.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.20700.005 - DEPTO DE SUPRIMENTOS
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
COMUNICACOES 110.000,00 110.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 110.000,00 110.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 110.000,00 110.000,00
24.131.0018.2.030 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMA 110.000,00 110.000,00
Total 110.000,00 110.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20800.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS
02.20800.001 - GABINETE DA SMD
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 16.940.000,00 16.940.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 5.088.000,00 5.088.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 5.088.000,00 5.088.000,00
04.122.0002.2.031 MANUTENÇÃO DA SMD 5.088.000,00 5.088.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 11.852.000,00 11.852.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 11.852.000,00 11.852.000,00
04.126.0002.2.219 MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 11.852.000,00 11.852.000,00
Total 16.940.000,00 16.940.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20900.000 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR
02.20900.001 - GABINETE DA SEMDETUR
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 1.945.000,00 1.945.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.945.000,00 1.945.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 1.945.000,00 1.945.000,00
04.122.0002.2.032 MANUTENÇÃO DA SEMDETUR 1.945.000,00 1.945.000,00
Total 1.945.000,00 1.945.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20900.000 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR
02.20900.002 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

CIENCIA E TECNOLOGIA 203.000,00 203.000,00
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 203.000,00 203.000,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREEN 203.000,00 203.000,00
19.573.0017.2.224 QUALIFICAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO 203.000,00 203.000,00
AGRICULTURA 425.000,00 425.000,00
EXTENSAO RURAL 425.000,00 425.000,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREEN 425.000,00 425.000,00
20.606.0017.2.221 FOMENTO DO AGRONEGÓCIO 425.000,00 425.000,00
COMERCIO E SERVICOS 20.104.000,00 749.000,00 20.853.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 20.104.000,00 20.104.000,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREEN 20.104.000,00 20.104.000,00
23.691.0017.1.065 SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVI MENTO E TURISMO 20.104.000,00 20.104.000,00
COMERCIALIZACAO 537.000,00 537.000,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREEN 537.000,00 537.000,00
23.692.0017.2.220 FOMENTO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO POR TE DO MUNICÍPIO 152.000,00 152.000,00
23.692.0017.2.223 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SE RVIÇOS E INOVAÇÃO 385.000,00 385.000,00
TURISMO 212.000,00 212.000,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREEN 212.000,00 212.000,00
23.695.0017.2.222 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO 212.000,00 212.000,00
Total 20.104.000,00 1.377.000,00 21.481.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
02.21000.001 - GABINETE DO FMS- SMS


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SAUDE 36.596.000,00 53.408.000,00 90.004.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 36.596.000,00 43.522.000,00 80.118.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 36.596.000,00 43.412.000,00 80.008.000,00
10.122.0004.1.004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVI ÇOS DE SAÚDE 36.596.000,00 36.596.000,00
10.122.0004.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 43.056.000,00 43.056.000,00
10.122.0004.2.038 CONTROLE SOCIAL 37.000,00 37.000,00
10.122.0004.2.212 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 319.000,00 319.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 110.000,00 110.000,00
10.122.0018.2.043 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS 110.000,00 110.000,00
ATENCAO BASICA 538.000,00 538.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 538.000,00 538.000,00
10.301.0004.2.041 GESTÃO DO SUS 6.000,00 6.000,00
10.301.0004.2.226 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO FITOTERAPIA 532.000,00 532.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.908.000,00 3.908.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 3.802.000,00 3.802.000,00
10.302.0004.2.044 CONSÓRCIOS DE SAÚDE 3.802.000,00 3.802.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 106.000,00 106.000,00
10.302.0018.2.042 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SAÚDE 106.000,00 106.000,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 5.440.000,00 5.440.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 5.440.000,00 5.440.000,00
10.303.0004.2.045 DECISÕES JUDICIAIS 5.440.000,00 5.440.000,00
Total 36.596.000,00 53.408.000,00 90.004.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
02.21000.002 - DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE - FMS


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SAUDE 28.070.000,00 28.070.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.085.000,00 2.085.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 2.035.000,00 2.035.000,00
10.302.0004.2.052 CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADO R - CEREST 2.035.000,00 2.035.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 50.000,00 50.000,00
10.302.0018.2.053 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DE AÇÕES ASSOCIADAS A SAÚDE DO TRABALHADOR 50.000,00 50.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 25.985.000,00 25.985.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 25.685.000,00 25.685.000,00
10.305.0004.2.048 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO 13.139.000,00 13.139.000,00
10.305.0004.2.050 INCENTIVO PARA CAMPANHAS DA VIGILANCIA EM SAUDE 450.000,00 450.000,00
10.305.0004.2.240 AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - ACE 12.096.000,00 12.096.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 300.000,00 300.000,00
10.305.0018.2.051 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 300.000,00 300.000,00
Total 28.070.000,00 28.070.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
02.21000.003 - DEPTO DE ATENCAO BASICA - FMS


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SAUDE 12.000,00 91.306.000,00 91.318.000,00
ATENCAO BASICA 12.000,00 91.306.000,00 91.318.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 12.000,00 91.156.000,00 91.168.000,00
10.301.0004.1.005 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE 4.000,00 4.000,00
10.301.0004.1.006 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE 8.000,00 8.000,00
10.301.0004.2.054 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 31.977.000,00 31.977.000,00
10.301.0004.2.055 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 17.541.000,00 17.541.000,00
10.301.0004.2.058 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 7.000,00 7.000,00
10.301.0004.2.059 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 26.350.000,00 26.350.000,00
10.301.0004.2.076 CONSULTÓRIO NA RUA 109.000,00 109.000,00
10.301.0004.2.186 COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA 2.080.000,00 2.080.000,00
10.301.0004.2.217 INCENTIVOS FINANCEIROS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 13.092.000,00 13.092.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 150.000,00 150.000,00
10.301.0018.2.061 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA 150.000,00 150.000,00
Total 12.000,00 91.306.000,00 91.318.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
02.21000.004 - DEPTO DE FUNDO DE SAUDE- FMS
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
SAUDE 2.215.000,00 2.215.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.215.000,00 2.215.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 2.215.000,00 2.215.000,00
10.122.0004.2.064 MANUTENÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE
- FMS 2.215.000,00 2.215.000,00
Total 2.215.000,00 2.215.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
02.21000.005 - DEPTO DE ADMINISTRACAO HOSPITALAR E URGENCIAS - FM


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SAUDE 5.000,00 159.543.000,00 159.548.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.000,00 159.543.000,00 159.548.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 5.000,00 159.543.000,00 159.548.000,00
10.302.0004.1.009 SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA (SHR) 5.000,00 5.000,00
10.302.0004.2.065 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 101.892.000,00 101.892.000,00
10.302.0004.2.066 SAMU 23.000,00 23.000,00
10.302.0004.2.067 PROHOSP - GESTÃO COMPARTILHADA 1.807.000,00 1.807.000,00
10.302.0004.2.068 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 39.142.000,00 39.142.000,00
10.302.0004.2.069 SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD 3.967.000,00 3.967.000,00
10.302.0004.2.227 MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE COLETA DE SANGUE 3.000,00 3.000,00
10.302.0004.2.237 POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR 12.709.000,00 12.709.000,00
Total 5.000,00 159.543.000,00 159.548.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
02.21000.006 - DEPTO DE ATENCAO ESPECIALIZADA - FMS


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SAUDE 44.647.000,00 44.647.000,00
ATENCAO BASICA 5.653.000,00 5.653.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 5.653.000,00 5.653.000,00
10.301.0004.2.072 SAÚDE BUCAL 1.219.000,00 1.219.000,00
10.301.0004.2.073 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO 4.434.000,00 4.434.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30.364.000,00 30.364.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 30.364.000,00 30.364.000,00
10.302.0004.2.078 REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSO CIAL - CLIPS 2.614.000,00 2.614.000,00
10.302.0004.2.080 LABORATÓRIO PÚBLICO DE ANÁLISES CLÍNICAS 8.190.000,00 8.190.000,00
10.302.0004.2.081 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 17.060.000,00 17.060.000,00
10.302.0004.2.082 CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL 2.500.000,00 2.500.000,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 4.178.000,00 4.178.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 4.178.000,00 4.178.000,00
10.303.0004.2.086 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 3.838.000,00 3.838.000,00
10.303.0004.2.242 COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 340.000,00 340.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.452.000,00 4.452.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 4.451.000,00 4.451.000,00
10.305.0004.2.087 PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 18.000,00 18.000,00
10.305.0004.2.241 CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS - CCDIP 4.433.000,00 4.433.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 1.000,00 1.000,00
10.305.0018.2.088 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - PROGRAMA DST/AIDS 1.000,00 1.000,00
Total 44.647.000,00 44.647.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
02.21000.007 - DEPARTAMENTO DE REGULACAO


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SAUDE 242.709.000,00 242.709.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 242.709.000,00 242.709.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 242.709.000,00 242.709.000,00
10.302.0004.2.089 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO 217.001.000,00 217.001.000,00
10.302.0004.2.090 REDE CEGONHA 2.000,00 2.000,00
10.302.0004.2.091 REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR 1.000,00 1.000,00
10.302.0004.2.092 PROHOSP HMC 1.000,00 1.000,00
10.302.0004.2.238 POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - PRESTADORES 25.704.000,00 25.704.000,00
Total 242.709.000,00 242.709.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21100.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
02.21100.001 - GABINETE DA SEMOP
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 6.451.000,00 6.451.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 6.451.000,00 6.451.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 6.451.000,00 6.451.000,00
04.122.0002.2.093 MANUTENÇÃO DA SEMOP 6.451.000,00 6.451.000,00
Total 6.451.000,00 6.451.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21100.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
02.21100.002 - DEPTO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

ADMINISTRACAO 53.933.000,00 637.000,00 54.570.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 637.000,00 637.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 637.000,00 637.000,00
04.122.0002.2.094 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 637.000,00 637.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 53.933.000,00 53.933.000,00
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 53.933.000,00 53.933.000,00
04.451.0012.1.010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS 53.933.000,00 53.933.000,00
URBANISMO 73.042.000,00 4.001.000,00 77.043.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 73.042.000,00 4.001.000,00 77.043.000,00
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 73.042.000,00 4.001.000,00 77.043.000,00
15.451.0012.1.011 INFRAESTRUTURA URBANA 48.303.000,00 48.303.000,00
15.451.0012.1.013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRA ÇAS 13.258.000,00 13.258.000,00
15.451.0012.1.040 VIADUTOS E PASSARELAS 7.481.000,00 7.481.000,00
15.451.0012.1.070 OBRAS DE INFRAESTRUTURA - PARTICIPAÇÃO POPULAR 4.000.000,00 4.000.000,00
15.451.0012.2.095 AQUISIÇÕES, INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS 4.001.000,00 4.001.000,00
Total 126.975.000,00 4.638.000,00 131.613.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21100.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
02.21100.004 - DEPTO DE MANUTENCAO DE OBRAS VIARIAS
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
URBANISMO 5.324.000,00 5.324.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.324.000,00 5.324.000,00
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 5.324.000,00 5.324.000,00
15.451.0012.2.098 INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS 5.324.000,00 5.324.000,00
Total 5.324.000,00 5.324.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21100.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
02.21100.005 - DEPTO DE MANUTENCAO DE OBRAS CIVIS
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 233.000,00 233.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 233.000,00 233.000,00
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 233.000,00 233.000,00
04.122.0012.2.099 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E MOBILIÁRIOS PÚBLICOS 233.000,00 233.000,00
Total 233.000,00 233.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21200.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URB. E MEIO AMBI
02.21200.001 - GABINETE DA SESUMA
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 29.299.000,00 29.299.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 29.299.000,00 29.299.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 29.299.000,00 29.299.000,00
04.122.0002.2.100 MANUTENÇÃO DA SESUMA 29.299.000,00 29.299.000,00
Total 29.299.000,00 29.299.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21200.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URB. E MEIO AMBI
02.21200.002 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
URBANISMO 30.456.000,00 30.456.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.704.000,00 5.704.000,00
SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 5.704.000,00 5.704.000,00
15.451.0015.2.096 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMI TÉRIOS 5.704.000,00 5.704.000,00
SERVICOS URBANOS 24.752.000,00 24.752.000,00
SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 24.752.000,00 24.752.000,00
15.452.0015.2.102 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS 24.752.000,00 24.752.000,00
Total 30.456.000,00 30.456.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21200.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URB. E MEIO AMBI
02.21200.003 - DEPTO DE ENERGIA E SANEAMENTO


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

ADMINISTRACAO 4.500.000,00 4.500.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.500.000,00 4.500.000,00
ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS 4.500.000,00 4.500.000,00
04.122.0020.2.187 CUSTEIO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DOS BENS PÚBLICOS 4.500.000,00 4.500.000,00
URBANISMO 8.631.000,00 17.373.000,00 26.004.000,00
CONSERVACAO DE ENERGIA 8.631.000,00 10.912.000,00 19.543.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8.631.000,00 10.912.000,00 19.543.000,00
15.751.0019.1.022 EXTENSÃO/REMANEJAMENTO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8.631.000,00 8.631.000,00
15.751.0019.2.188 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 10.912.000,00 10.912.000,00
ENERGIA ELETRICA 6.461.000,00 6.461.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.461.000,00 6.461.000,00
15.752.0019.2.189 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAS LUMINARIAS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.461.000,00 6.461.000,00
SANEAMENTO 603.000,00 603.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 603.000,00 603.000,00
SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 603.000,00 603.000,00
17.125.0015.2.244 MANUTENÇÃO DE REGULAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO/AMBIEN TAL 603.000,00 603.000,00
ENERGIA 1.003.000,00 1.003.000,00
CONSERVACAO DE ENERGIA 1.003.000,00 1.003.000,00
ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS 1.003.000,00 1.003.000,00
25.751.0020.1.048 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.003.000,00 1.003.000,00
Total 9.634.000,00 22.476.000,00 32.110.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21200.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URB. E MEIO AMBI
02.21200.006 - DEPTO DE SERVICOS URBANOS


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

URBANISMO 37.910.000,00 37.910.000,00
SERVICOS URBANOS 37.910.000,00 37.910.000,00
SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 37.910.000,00 37.910.000,00
15.452.0015.2.103 COLETA SELETIVA 2.213.000,00 2.213.000,00
15.452.0015.2.104 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 35.697.000,00 35.697.000,00
Total 37.910.000,00 37.910.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21300.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.21300.001 - GABINETE DA SME


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

EDUCACAO 6.324.000,00 6.324.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 6.159.000,00 6.159.000,00
ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 5.959.000,00 5.959.000,00
12.122.0005.2.105 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.959.000,00 5.959.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 200.000,00 200.000,00
12.122.0018.2.106 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 100.000,00 100.000,00
12.122.0018.2.108 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 100.000,00 100.000,00
ENSINO SUPERIOR 165.000,00 165.000,00
POLO DE APOIO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 165.000,00 165.000,00
12.364.0007.2.109 UNIVERSIDADE ABERTA 165.000,00 165.000,00
Total 6.324.000,00 6.324.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21300.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.21300.002 - DEPTO TECNICO PEDAGOGICO


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

EDUCACAO 4.000,00 13.560.000,00 13.564.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 15.000,00 15.000,00
ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 15.000,00 15.000,00
12.122.0005.2.110 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 15.000,00 15.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 4.000,00 11.960.000,00 11.964.000,00
ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 4.000,00 11.960.000,00 11.964.000,00
12.361.0005.1.050 IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA 4.000,00 4.000,00
12.361.0005.2.112 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO 11.960.000,00 11.960.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 3.000,00
ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 3.000,00 3.000,00
12.366.0005.2.113 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 3.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 1.582.000,00 1.582.000,00
ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 1.582.000,00 1.582.000,00
12.367.0005.2.211 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.582.000,00 1.582.000,00
Total 4.000,00 13.560.000,00 13.564.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21300.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.21300.003 - DEPTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

EDUCACAO 17.963.000,00 156.786.000,00 174.749.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO 15.122.000,00 15.122.000,00
ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 15.122.000,00 15.122.000,00
12.306.0005.2.114 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15.122.000,00 15.122.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 12.660.000,00 97.280.000,00 109.940.000,00
ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 12.660.000,00 97.280.000,00 109.940.000,00
12.361.0005.1.025 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID.ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL 12.660.000,00 12.660.000,00
12.361.0005.2.115 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 4.123.000,00 4.123.000,00
12.361.0005.2.116 TRANSPORTE ESCOLAR 9.800.000,00 9.800.000,00
12.361.0005.2.117 RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN TAL 7.001.000,00 7.001.000,00
12.361.0005.2.118 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLA R 76.356.000,00 76.356.000,00
EDUCACAO INFANTIL 5.303.000,00 44.384.000,00 49.687.000,00
ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 5.303.000,00 44.384.000,00 49.687.000,00
12.365.0005.1.064 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 5.303.000,00 5.303.000,00
12.365.0005.2.119 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARCEIRAS 33.896.000,00 33.896.000,00
12.365.0005.2.120 RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTI L 3.998.000,00 3.998.000,00
12.365.0005.2.121 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.490.000,00 6.490.000,00
Total 17.963.000,00 156.786.000,00 174.749.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21400.000 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO - CGM
02.21400.001 - GABINETE DA CGM
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 1.385.000,00 1.385.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.385.000,00 1.385.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 1.385.000,00 1.385.000,00
04.122.0002.2.122 MANUTENÇÃO DA CGM 1.385.000,00 1.385.000,00
Total 1.385.000,00 1.385.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21500.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.21500.001 - GABINETE DA SMAS


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

ASSISTENCIA SOCIAL 6.161.000,00 6.161.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.628.000,00 3.628.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 3.626.000,00 3.626.000,00
08.122.0002.2.123 MANUTENÇÃO DA SMAS 3.626.000,00 3.626.000,00
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOC 2.000,00 2.000,00
08.122.0011.2.126 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.000,00 2.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 10.000,00 10.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 10.000,00 10.000,00
08.131.0018.2.124 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DA SMAS 10.000,00 10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.044.000,00 1.044.000,00
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOC 1.044.000,00 1.044.000,00
08.243.0011.2.125 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 1.044.000,00 1.044.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.479.000,00 1.479.000,00
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOC 1.479.000,00 1.479.000,00
08.244.0011.2.127 APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 1.479.000,00 1.479.000,00
COMUNICACOES 20.000,00 20.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 20.000,00 20.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 20.000,00 20.000,00
24.131.0018.2.128 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SMAS 20.000,00 20.000,00
Total 6.181.000,00 6.181.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21600.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
02.21600.001 - GABINETE DA SEMCEL
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 5.332.000,00 5.332.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 5.332.000,00 5.332.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 5.332.000,00 5.332.000,00
04.122.0002.2.130 MANUTENÇÃO DA SEMCEL 5.332.000,00 5.332.000,00
Total 5.332.000,00 5.332.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21600.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
02.21600.003 - DEPTO DE CULTURA


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

CULTURA 54.000,00 1.294.000,00 1.348.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 311.000,00 311.000,00
IPATINGA TEM CULTURA 311.000,00 311.000,00
13.122.0008.2.190 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 311.000,00 311.000,00
DIFUSAO CULTURAL 54.000,00 983.000,00 1.037.000,00
IPATINGA TEM CULTURA 54.000,00 983.000,00 1.037.000,00
13.392.0008.1.051 PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA - P ROFAC 3.000,00 3.000,00
13.392.0008.1.052 PROJETOS CULTURAIS PARCERIA UNIÃO/ESTADO 51.000,00 51.000,00
13.392.0008.2.135 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 6.000,00 6.000,00
13.392.0008.2.191 SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTUR AIS 2.000,00 2.000,00
13.392.0008.2.228 MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 975.000,00 975.000,00
Total 54.000,00 1.294.000,00 1.348.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21600.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
02.21600.004 - DEPTO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE E LAZER


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

DESPORTO E LAZER 12.417.000,00 5.719.000,00 18.136.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 11.696.000,00 5.719.000,00 17.415.000,00
DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER 71.000,00 5.363.000,00 5.434.000,00
27.812.0009.1.027 LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 20.000,00 20.000,00
27.812.0009.1.043 JOGOS DO INTERIOR DE MINAS - JIMI 51.000,00 51.000,00
27.812.0009.2.136 PARCERIA E APOIO A ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVA S 4.410.000,00 4.410.000,00
27.812.0009.2.218 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, PARADESPORT O E LAZER NA CIDADE 953.000,00 953.000,00
INFRAESTRUTURA FÍSICA DE ESPORTE E LAZER 11.625.000,00 356.000,00 11.981.000,00
27.812.0010.1.020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 11.625.000,00 11.625.000,00
27.812.0010.2.097 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 356.000,00 356.000,00
LAZER 721.000,00 721.000,00
DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER 721.000,00 721.000,00
27.813.0009.1.028 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO 212.000,00 212.000,00
27.813.0009.1.029 PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC) 509.000,00 509.000,00
Total 12.417.000,00 5.719.000,00 18.136.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21700.000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA
02.21700.001 - GABINETE DA SEMEX
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRACAO 1.780.000,00 1.780.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.780.000,00 1.780.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 1.780.000,00 1.780.000,00
04.122.0002.2.138 MANUTENÇÃO DA SEMEX 1.780.000,00 1.780.000,00
Total 1.780.000,00 1.780.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21800.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CONVIVENCIA CI
02.21800.001 - GABINETE DA SESCON


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

ADMINISTRACAO 13.150.000,00 13.150.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 13.150.000,00 13.150.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 13.150.000,00 13.150.000,00
04.122.0002.2.139 MANUTENÇÃO DA SESCON 13.150.000,00 13.150.000,00
SEGURANCA PUBLICA 1.533.000,00 1.533.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.533.000,00 1.533.000,00
SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E 1.533.000,00 1.533.000,00
06.122.0016.2.141 APOIO ÀS POLÍCIAS E AO CORPO DE BOMBEIROS 1.533.000,00 1.533.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA 46.000,00 46.000,00
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 46.000,00 46.000,00
SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E 46.000,00 46.000,00
14.421.0016.1.030 NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE 46.000,00 46.000,00
Total 46.000,00 14.683.000,00 14.729.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21800.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CONVIVENCIA CI
02.21800.002 - DEPTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA D
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
DIREITOS DA CIDADANIA 4.000,00 4.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 4.000,00 4.000,00
SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E 4.000,00 4.000,00
14.422.0016.2.147 MANUTENÇÃO DO PROCON 4.000,00 4.000,00
Total 4.000,00 4.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21800.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CONVIVENCIA CI
02.21800.003 - DEPTO DE SEGURANCA MUNICIPAL
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
SEGURANCA PUBLICA 15.584.000,00 15.584.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 9.375.000,00 9.375.000,00
SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E 9.375.000,00 9.375.000,00
06.125.0016.2.230 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 9.375.000,00 9.375.000,00
INFORMACAO E INTELIGENCIA 6.209.000,00 6.209.000,00
SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E 6.209.000,00 6.209.000,00
06.183.0016.2.209 SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INTELIGENTE 6.209.000,00 6.209.000,00
Total 15.584.000,00 15.584.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.21800.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CONVIVENCIA CI
02.21800.004 - DEFESA CIVIL
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
SEGURANCA PUBLICA 10.630.000,00 1.073.000,00 11.703.000,00
DEFESA CIVIL 10.630.000,00 1.073.000,00 11.703.000,00
SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E 10.630.000,00 1.073.000,00 11.703.000,00
06.182.0016.1.072 PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS - CONTENÇÃO DE ENCOS 10.630.000,00 10.630.000,00
TAS
06.182.0016.2.143 DEFESA CIVIL 1.073.000,00 1.073.000,00
Total 10.630.000,00 1.073.000,00 11.703.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.22000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.22000.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

ASSISTENCIA SOCIAL 6.471.000,00 30.807.000,00 37.278.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 544.000,00 544.000,00
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOC 544.000,00 544.000,00
08.122.0011.2.196 GESTÃO DO SUAS 541.000,00 541.000,00
08.122.0011.2.231 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS 3.000,00 3.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00 40.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 40.000,00 40.000,00
08.131.0018.2.201 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇOES DO FMAS 40.000,00 40.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 6.471.000,00 3.993.000,00 10.464.000,00
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOC 6.471.000,00 3.993.000,00 10.464.000,00
08.244.0011.1.054 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTE NCIAIS 6.471.000,00 6.471.000,00
08.244.0011.2.199 PISO MINEIRO FIXO 2.650.000,00 2.650.000,00
08.244.0011.2.200 PISO MINEIRO VARIAVEL 1.243.000,00 1.243.000,00
08.244.0011.2.245 FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO 100.000,00 100.000,00
Serviços Socioassistenciais 24.736.000,00 24.736.000,00
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOC 24.736.000,00 24.736.000,00
08.245.0011.2.193 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 15.240.000,00 15.240.000,00
08.245.0011.2.197 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 9.496.000,00 9.496.000,00
Segurança de Renda 1.494.000,00 1.494.000,00
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOC 1.494.000,00 1.494.000,00
08.246.0011.2.239 GESTÃO DO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA 1.494.000,00 1.494.000,00
Total 6.471.000,00 30.807.000,00 37.278.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.22100.000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
02.22100.001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ASSISTENCIA SOCIAL 5.200.000,00 5.200.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 50.000,00 50.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 50.000,00 50.000,00
08.131.0018.2.203 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇOES DO FMDCA 50.000,00 50.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 5.150.000,00 5.150.000,00
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOC 5.150.000,00 5.150.000,00
08.243.0011.2.159 FORTALECIMENTO DE AÇÕES DO FMDCA 5.150.000,00 5.150.000,00
Total 5.200.000,00 5.200.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.22200.000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
02.22200.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL


Orçamento para 2025


Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
URBANISMO 2.444.000,00 2.444.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 210.000,00 210.000,00
HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE 210.000,00 210.000,00
15.451.0013.1.031 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 210.000,00 210.000,00
HABITACAO URBANA 2.234.000,00 2.234.000,00
HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE 2.234.000,00 2.234.000,00
15.482.0013.1.032 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 2.234.000,00 2.234.000,00
HABITACAO 897.000,00 897.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL 125.000,00 125.000,00
HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE 125.000,00 125.000,00
16.127.0013.1.033 REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIA L (PLHIS) 125.000,00 125.000,00
HABITACAO URBANA 772.000,00 772.000,00
HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE 772.000,00 772.000,00
16.482.0013.1.037 MELHORIA HABITACIONAL 172.000,00 172.000,00
16.482.0013.1.055 PROGRAMA HABITACIONAL 600.000,00 600.000,00
Total 3.341.000,00 3.341.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.22300.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL
02.22300.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

ASSISTENCIA SOCIAL 407.000,00 1.910.000,00 2.317.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO 407.000,00 1.910.000,00 2.317.000,00
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOC 407.000,00 1.910.000,00 2.317.000,00
08.306.0011.1.066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 407.000,00 407.000,00
08.306.0011.2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 12.000,00 12.000,00
08.306.0011.2.162 MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS 1.807.000,00 1.807.000,00
08.306.0011.2.202 COZINHAS COMUNITARIAS 3.000,00 3.000,00
08.306.0011.2.234 GARANTIA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 88.000,00 88.000,00
Total 407.000,00 1.910.000,00 2.317.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.22400.000 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
02.22400.001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SEGURANCA PUBLICA 453.000,00 453.000,00
INFORMACAO E INTELIGENCIA 453.000,00 453.000,00
SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E 453.000,00 453.000,00
06.183.0016.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 453.000,00 453.000,00
URBANISMO 849.000,00 23.607.000,00 24.456.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 849.000,00 23.607.000,00 24.456.000,00
MOBILIDADE URBANA 849.000,00 23.607.000,00 24.456.000,00
15.451.0014.1.046 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS 849.000,00 849.000,00
15.451.0014.2.166 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 23.607.000,00 23.607.000,00
TRANSPORTE 12.943.000,00 34.765.000,00 47.708.000,00
SERVICOS URBANOS 4.581.000,00 4.581.000,00
MOBILIDADE URBANA 4.581.000,00 4.581.000,00
26.452.0014.2.165 COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO 4.581.000,00 4.581.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 12.943.000,00 30.184.000,00 43.127.000,00
MOBILIDADE URBANA 12.943.000,00 30.184.000,00 43.127.000,00
26.453.0014.1.067 IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E ABRIGOS DO TR ANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 2.343.000,00 2.343.000,00
26.453.0014.1.071 SUBSÍDIO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL 10.600.000,00 10.600.000,00
26.453.0014.2.236 GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 30.184.000,00 30.184.000,00
Total 13.792.000,00 58.825.000,00 72.617.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.22500.000 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL
02.22500.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

CULTURA 874.000,00 874.000,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 874.000,00 874.000,00
IPATINGA TEM CULTURA 874.000,00 874.000,00
13.391.0008.2.168 MANUTENÇÃO DO FUMPAC 345.000,00 345.000,00
13.391.0008.2.169 RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNI O HISTÓRICO E ARTISTÍCO 529.000,00 529.000,00
Total 874.000,00 874.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.22600.000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.22600.001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

GESTAO AMBIENTAL 1.432.000,00 3.872.000,00 5.304.000,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 265.000,00 265.000,00
SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 265.000,00 265.000,00
18.541.0015.2.204 MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 265.000,00 265.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 880.000,00 3.607.000,00 4.487.000,00
SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 880.000,00 3.607.000,00 4.487.000,00
18.542.0015.1.068 ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS 880.000,00 880.000,00
18.542.0015.2.170 PRIORIDADES DEFINIDAS PELOS CONSELHOS LIGADOS AO MEIO AMBIENTE 3.607.000,00 3.607.000,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 552.000,00 552.000,00
SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 552.000,00 552.000,00
18.543.0015.1.069 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 552.000,00 552.000,00
Total 1.432.000,00 3.872.000,00 5.304.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.22700.000 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA
02.22700.001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ASSISTENCIA SOCIAL 5.080.000,00 5.080.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 50.000,00 50.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 50.000,00 50.000,00
08.131.0018.2.205 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇOES DO FMII 50.000,00 50.000,00
Assistência à Pessoa Idosa 5.030.000,00 5.030.000,00
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOC 5.030.000,00 5.030.000,00
08.241.0011.2.172 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DO IDOSO DE IP ATINGA - FMII 5.030.000,00 5.030.000,00
Total 5.080.000,00 5.080.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.22800.000 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LA
02.22800.001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LA
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
DESPORTO E LAZER 520.000,00 520.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 520.000,00 520.000,00
DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER 520.000,00 520.000,00
27.812.0009.2.173 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER - FUNDEL 520.000,00 520.000,00
Total 520.000,00 520.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.22900.000 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCACAO
02.22900.001 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCACAO


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

EDUCACAO 169.500.000,00 169.500.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 126.838.000,00 126.838.000,00
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 126.838.000,00 126.838.000,00
12.361.0006.2.174 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 2.011.000,00 2.011.000,00
12.361.0006.2.175 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 124.827.000,00 124.827.000,00
EDUCACAO INFANTIL 37.961.000,00 37.961.000,00
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 37.961.000,00 37.961.000,00
12.365.0006.2.176 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% 8.000,00 8.000,00
12.365.0006.2.177 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% 37.950.000,00 37.950.000,00
12.365.0006.2.243 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHES 3.000,00 3.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 4.701.000,00 4.701.000,00
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 4.701.000,00 4.701.000,00
12.367.0006.2.215 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% 3.720.000,00 3.720.000,00
12.367.0006.2.216 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% 981.000,00 981.000,00
Total 169.500.000,00 169.500.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.23000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
02.23000.001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
COMERCIO E SERVICOS 122.000,00 122.000,00
TURISMO 122.000,00 122.000,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREEN 92.000,00 92.000,00
23.695.0017.2.179 REALIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO 92.000,00 92.000,00
COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS 30.000,00 30.000,00
23.695.0018.2.207 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FUMTUR 30.000,00 30.000,00
Total 122.000,00 122.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.23100.000 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
02.23100.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
DIREITOS DA CIDADANIA 4.000,00 4.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 4.000,00 4.000,00
SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E 4.000,00 4.000,00
14.422.0016.2.183 MANUTENÇÃO DO FUMDECO 4.000,00 4.000,00
Total 4.000,00 4.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.23200.000 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS
02.23200.001 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
DIREITOS DA CIDADANIA 5.000,00 5.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00 5.000,00
GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 5.000,00 5.000,00
14.122.0004.2.185 MANUTENÇÃO DO FUMPPUD 5.000,00 5.000,00
Total 5.000,00 5.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.23300.000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.23300.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

CULTURA 2.194.000,00 2.194.000,00
DIFUSAO CULTURAL 2.194.000,00 2.194.000,00
IPATINGA TEM CULTURA 2.194.000,00 2.194.000,00
13.392.0008.2.206 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 2.113.000,00 2.113.000,00
13.392.0008.2.214 AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL 81.000,00 81.000,00
Total 2.194.000,00 2.194.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.23400.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
02.23400.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO


Orçamento para 2025

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SANEAMENTO 16.977.000,00 7.473.000,00 24.450.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 7.473.000,00 7.473.000,00
SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 7.473.000,00 7.473.000,00
17.122.0015.2.208 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 7.473.000,00 7.473.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 1.757.000,00 1.757.000,00
SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 1.757.000,00 1.757.000,00
17.511.0015.1.062 UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL 1.757.000,00 1.757.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 15.220.000,00 15.220.000,00
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 1.001.000,00 1.001.000,00
17.512.0012.1.018 PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO 1.001.000,00 1.001.000,00
SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 14.219.000,00 14.219.000,00
17.512.0015.1.047 UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 14.219.000,00 14.219.000,00
Total 16.977.000,00 7.473.000,00 24.450.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.23500.000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.23500.001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
COMERCIO E SERVICOS 5.000,00 5.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 5.000,00 5.000,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREEN 5.000,00 5.000,00
23.691.0017.2.246 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5.000,00 5.000,00
Total 5.000,00 5.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.28000.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.28000.001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO


Orçamento para 2025


Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
RESERVA DE CONTINGENCIA 9.732.000,00 9.732.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 9.732.000,00 9.732.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 9.732.000,00 9.732.000,00
99.999.9999.0.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.667.000,00 9.667.000,00
99.999.9999.0.021 RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS 65.000,00 65.000,00
Total 9.732.000,00 9.732.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.28000.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.28000.002 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA PGM
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ENCARGOS ESPECIAIS 83.000.000,00 83.000.000,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS 83.000.000,00 83.000.000,00
28.846.0000.0.002 ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS 78.000.000,00 78.000.000,00
28.846.0000.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000.000,00 5.000.000,00
Total 83.000.000,00 83.000.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.28000.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.28000.003 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF


Orçamento para 2025


Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ENCARGOS ESPECIAIS 82.043.000,00 82.043.000,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS 64.043.000,00 64.043.000,00
28.843.0000.0.008 INSS- PARCELAMENTO 1.750.000,00 1.750.000,00
28.843.0000.0.009 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA - BDMG 6.002.000,00 6.002.000,00
28.843.0000.0.010 REFINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 440.000,00 440.000,00
28.843.0000.0.016 INSS - RENEGOCIACAO 14.729.000,00 14.729.000,00
28.843.0000.0.017 IPSEMG 321.000,00 321.000,00
28.843.0000.0.020 FINANCIAMENTO CEF 40.801.000,00 40.801.000,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS 18.000.000,00 18.000.000,00
28.846.0000.0.014 PASEP - COMPETENCIA 18.000.000,00 18.000.000,00
Total 82.043.000,00 82.043.000,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.28000.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.28000.004 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMA
Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
ENCARGOS ESPECIAIS 108.393.000,00 108.393.000,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS 108.393.000,00 108.393.000,00
28.846.0000.0.015 BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA 108.393.000,00 108.393.000,00
Total 108.393.000,00 108.393.000,00
Total Geral 280.480.000,00 1.419.266.000,00 287.728.000,00 1.987.474.000,00



Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

LEGISLATIVA 40.532.000,00 40.532.000,00
ACAO LEGISLATIVA 40.532.000,00 40.532.000,00
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL 40.532.000,00 40.532.000,00
ADMINISTRACAO 57.536.000,00 153.762.000,00 211.298.000,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 120.000,00 120.000,00
04.121.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 120.000,00 120.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.603.000,00 127.379.000,00 130.982.000,00
04.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 122.646.000,00 122.646.000,00
04.122.0003 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDARIA 3.603.000,00 3.603.000,00
04.122.0012 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 233.000,00 233.000,00
04.122.0020 ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS 4.500.000,00 4.500.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 3.000,00 3.000,00
04.123.0003 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDARIA 3.000,00 3.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 11.852.000,00 11.852.000,00
04.126.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 11.852.000,00 11.852.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 2.599.000,00 2.599.000,00
04.128.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 2.599.000,00 2.599.000,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 11.809.000,00 11.809.000,00
04.331.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 11.809.000,00 11.809.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 53.933.000,00 53.933.000,00
04.451.0012 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 53.933.000,00 53.933.000,00
SEGURANCA PUBLICA 10.630.000,00 18.643.000,00 29.273.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.533.000,00 1.533.000,00
06.122.0016 SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL 1.533.000,00 1.533.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 9.375.000,00 9.375.000,00
06.125.0016 SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL 9.375.000,00 9.375.000,00
DEFESA CIVIL 10.630.000,00 1.073.000,00 11.703.000,00
06.182.0016 SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL 10.630.000,00 1.073.000,00 11.703.000,00
INFORMACAO E INTELIGENCIA 6.662.000,00 6.662.000,00
06.183.0016 SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL 6.662.000,00


6.662.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 6.878.000,00 49.158.000,00 56.036.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.172.000,00 4.172.000,00
08.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 3.626.000,00 3.626.000,00
08.122.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 546.000,00 546.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 150.000,00 150.000,00
08.131.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 150.000,00 150.000,00
Assistência à Pessoa Idosa 5.030.000,00 5.030.000,00
08.241.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.030.000,00 5.030.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 6.194.000,00 6.194.000,00
08.243.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.194.000,00 6.194.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 6.471.000,00 5.472.000,00 11.943.000,00
08.244.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.471.000,00 5.472.000,00 11.943.000,00
Serviços Socioassistenciais 24.736.000,00 24.736.000,00
08.245.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 24.736.000,00 24.736.000,00
Segurança de Renda 1.494.000,00 1.494.000,00
08.246.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.494.000,00 1.494.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO 407.000,00 1.910.000,00 2.317.000,00
08.306.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 407.000,00 1.910.000,00 2.317.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL 5.740.000,00 5.740.000,00
PREVIDENCIA BASICA 5.740.000,00 5.740.000,00
09.271.0001 PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL 5.740.000,00 5.740.000,00
SAUDE 36.613.000,00 621.898.000,00 658.511.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 36.596.000,00 45.737.000,00 82.333.000,00
10.122.0004 GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 36.596.000,00 45.627.000,00 82.223.000,00
10.122.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 110.000,00 110.000,00
ATENCAO BASICA 12.000,00 97.497.000,00 97.509.000,00
10.301.0004 GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 12.000,00 97.347.000,00 97.359.000,00
10.301.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 150.000,00 150.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.000,00 438.609.000,00 438.614.000,00
10.302.0004 GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 5.000,00 438.453.000,00 438.458.000,00


10.302.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 156.000,00 156.000,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 9.618.000,00 9.618.000,00
10.303.0004 GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 9.618.000,00 9.618.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 30.437.000,00 30.437.000,00
10.305.0004 GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 30.136.000,00 30.136.000,00
10.305.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 301.000,00 301.000,00
EDUCACAO 17.967.000,00 346.170.000,00 364.137.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 6.174.000,00 6.174.000,00
12.122.0005 ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 5.974.000,00 5.974.000,00
12.122.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 200.000,00 200.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO 15.122.000,00 15.122.000,00
12.306.0005 ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 15.122.000,00 15.122.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 12.664.000,00 236.078.000,00 248.742.000,00
12.361.0005 ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 12.664.000,00 109.240.000,00 121.904.000,00
12.361.0006 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 126.838.000,00 126.838.000,00
ENSINO SUPERIOR 165.000,00 165.000,00
12.364.0007 POLO DE APOIO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 165.000,00 165.000,00
EDUCACAO INFANTIL 5.303.000,00 82.345.000,00 87.648.000,00
12.365.0005 ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 5.303.000,00 44.384.000,00 49.687.000,00
12.365.0006 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 37.961.000,00 37.961.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 3.000,00
12.366.0005 ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 3.000,00 3.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 6.283.000,00 6.283.000,00
12.367.0005 ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 1.582.000,00 1.582.000,00
12.367.0006 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 4.701.000,00 4.701.000,00
CULTURA 54.000,00 4.362.000,00 4.416.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 311.000,00 311.000,00
13.122.0008 IPATINGA TEM CULTURA 311.000,00 311.000,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 874.000,00 874.000,00
13.391.0008 IPATINGA TEM CULTURA 874.000,00 874.000,00
DIFUSAO CULTURAL 54.000,00 3.177.000,00 3.231.000,00


13.392.0008 IPATINGA TEM CULTURA 54.000,00 3.177.000,00 3.231.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA 46.000,00 13.000,00 59.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00 5.000,00
14.122.0004 GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 5.000,00 5.000,00
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 46.000,00 46.000,00
14.421.0016 SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL 46.000,00 46.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 8.000,00 8.000,00
14.422.0016 SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL 8.000,00 8.000,00
URBANISMO 84.983.000,00 118.671.000,00 203.654.000,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 17.000,00 17.000,00
15.121.0003 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDARIA 17.000,00 17.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 74.101.000,00 38.636.000,00 112.737.000,00
15.451.0012 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 73.042.000,00 9.325.000,00 82.367.000,00
15.451.0013 HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE 210.000,00 210.000,00
15.451.0014 MOBILIDADE URBANA 849.000,00 23.607.000,00 24.456.000,00
15.451.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 5.704.000,00 5.704.000,00
SERVICOS URBANOS 62.662.000,00 62.662.000,00
15.452.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 62.662.000,00 62.662.000,00
HABITACAO URBANA 2.234.000,00 2.234.000,00
15.482.0013 HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE 2.234.000,00 2.234.000,00
CONSERVACAO DE ENERGIA 8.631.000,00 10.912.000,00 19.543.000,00
15.751.0019 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8.631.000,00 10.912.000,00 19.543.000,00
ENERGIA ELETRICA 6.461.000,00 6.461.000,00
15.752.0019 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.461.000,00 6.461.000,00
HABITACAO 897.000,00 897.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL 125.000,00 125.000,00
16.127.0013 HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE 125.000,00 125.000,00
HABITACAO URBANA 772.000,00 772.000,00
16.482.0013 HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE 772.000,00 772.000,00
SANEAMENTO 16.977.000,00 8.076.000,00 25.053.000,00


ADMINISTRACAO GERAL 7.473.000,00 7.473.000,00
17.122.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 7.473.000,00 7.473.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 603.000,00 603.000,00
17.125.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 603.000,00 603.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 1.757.000,00 1.757.000,00
17.511.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 1.757.000,00 1.757.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 15.220.000,00 15.220.000,00
17.512.0012 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 1.001.000,00 1.001.000,00
17.512.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 14.219.000,00 14.219.000,00
GESTAO AMBIENTAL 1.432.000,00 3.872.000,00 5.304.000,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 265.000,00 265.000,00
18.541.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 265.000,00 265.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 880.000,00 3.607.000,00 4.487.000,00
18.542.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 880.000,00 3.607.000,00 4.487.000,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 552.000,00 552.000,00
18.543.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 552.000,00 552.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 203.000,00 203.000,00
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 203.000,00 203.000,00
19.573.0017 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPR EGO E RENDA 203.000,00 203.000,00
AGRICULTURA 425.000,00 425.000,00
EXTENSAO RURAL 425.000,00 425.000,00
20.606.0017 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPR EGO E RENDA 425.000,00 425.000,00
COMERCIO E SERVICOS 20.104.000,00 876.000,00 20.980.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 20.104.000,00 5.000,00 20.109.000,00
23.691.0017 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPR EGO E RENDA 20.104.000,00 5.000,00 20.109.000,00
COMERCIALIZACAO 537.000,00 537.000,00
23.692.0017 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPR EGO E RENDA 537.000,00 537.000,00
TURISMO 334.000,00 334.000,00


23.695.0017 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPR EGO E RENDA

304.000,00 304.000,00


23.695.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 30.000,00 30.000,00
COMUNICACOES 5.861.000,00 5.861.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 5.861.000,00 5.861.000,00
24.131.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 5.861.000,00 5.861.000,00
ENERGIA 1.003.000,00 1.003.000,00
CONSERVACAO DE ENERGIA 1.003.000,00 1.003.000,00
25.751.0020 ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS 1.003.000,00 1.003.000,00
TRANSPORTE 12.943.000,00 34.765.000,00 47.708.000,00
SERVICOS URBANOS 4.581.000,00 4.581.000,00
26.452.0014 MOBILIDADE URBANA 4.581.000,00 4.581.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 12.943.000,00 30.184.000,00 43.127.000,00
26.453.0014 MOBILIDADE URBANA 12.943.000,00 30.184.000,00 43.127.000,00
DESPORTO E LAZER 12.417.000,00 6.239.000,00 18.656.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 11.696.000,00 6.239.000,00 17.935.000,00
27.812.0009 DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER 71.000,00 5.883.000,00 5.954.000,00
27.812.0010 INFRAESTRUTURA FÍSICA DE ESPORTE E LAZER 11.625.000,00 356.000,00 11.981.000,00
LAZER 721.000,00 721.000,00
27.813.0009 DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER 721.000,00 721.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 277.996.000,00 277.996.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 64.043.000,00 64.043.000,00
28.843.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 64.043.000,00 64.043.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 213.953.000,00 213.953.000,00
28.846.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 213.953.000,00 213.953.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 9.732.000,00 9.732.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 9.732.000,00 9.732.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.732.000,00 9.732.000,00


TOTAL GERAL

280.480.000,00

1.419.266.000,00

287.728.000,00

1.987.474.000,00





Classificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total
01 LEGISLATIVA 40.532.000,00 40.532.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 40.532.000,00 40.532.000,00
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL 40.532.000,00 40.532.000,00
04 ADMINISTRACAO 139.744.000,00 71.554.000,00 211.298.000,00
04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 120.000,00 120.000,00
04.121.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 120.000,00 120.000,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 112.941.000,00 18.041.000,00 130.982.000,00
04.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 108.205.000,00 14.441.000,00 122.646.000,00
04.122.0003 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDARIA 3.000,00 3.600.000,00 3.603.000,00
04.122.0012 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 233.000,00 233.000,00
04.122.0020 ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS 4.500.000,00 4.500.000,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 3.000,00 3.000,00
04.123.0003 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDARIA 3.000,00 3.000,00
04.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 11.852.000,00 11.852.000,00
04.126.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 11.852.000,00 11.852.000,00
04.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 2.599.000,00 2.599.000,00
04.128.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 2.599.000,00 2.599.000,00
04.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 11.809.000,00 11.809.000,00
04.331.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 11.809.000,00 11.809.000,00
04.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 420.000,00 53.513.000,00 53.933.000,00
04.451.0012 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 420.000,00 53.513.000,00 53.933.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 15.754.000,00 13.519.000,00 29.273.000,00
06.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.533.000,00 1.533.000,00
06.122.0016 SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL 1.533.000,00 1.533.000,00
06.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 8.187.000,00 1.188.000,00 9.375.000,00
06.125.0016 SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL 8.187.000,00 1.188.000,00 9.375.000,00
06.182 DEFESA CIVIL 573.000,00 11.130.000,00 11.703.000,00
06.182.0016 SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL 573.000,00 11.130.000,00 11.703.000,00
06.183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 5.461.000,00 1.201.000,00 6.662.000,00
06.183.0016 SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL 5.461.000,00 1.201.000,00 6.662.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 26.927.000,00 29.109.000,00 56.036.000,00


Classificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

08.122 ADMINISTRACAO GERAL 4.077.000,00 95.000,00 4.172.000,00
08.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 3.626.000,00 3.626.000,00
08.122.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 451.000,00 95.000,00 546.000,00
08.131 COMUNICACAO SOCIAL 10.000,00 140.000,00 150.000,00
08.131.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 10.000,00 140.000,00 150.000,00
08.241 Assistência à Pessoa Idosa 5.030.000,00 5.030.000,00
08.241.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.030.000,00 5.030.000,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.043.000,00 5.151.000,00 6.194.000,00
08.243.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.043.000,00 5.151.000,00 6.194.000,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.492.000,00 9.451.000,00 11.943.000,00
08.244.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.492.000,00 9.451.000,00 11.943.000,00
08.245 Serviços Socioassistenciais 17.554.000,00 7.182.000,00 24.736.000,00
08.245.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 17.554.000,00 7.182.000,00 24.736.000,00
08.246 Segurança de Renda 891.000,00 603.000,00 1.494.000,00
08.246.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 891.000,00 603.000,00 1.494.000,00
08.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 860.000,00 1.457.000,00 2.317.000,00
08.306.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 860.000,00 1.457.000,00 2.317.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 5.740.000,00 5.740.000,00
09.271 PREVIDENCIA BASICA 5.740.000,00 5.740.000,00
09.271.0001 PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL 5.740.000,00 5.740.000,00
10 SAUDE 11.000,00 658.500.000,00 658.511.000,00
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 11.000,00 82.322.000,00 82.333.000,00
10.122.0004 GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 11.000,00 82.212.000,00 82.223.000,00
10.122.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 110.000,00 110.000,00
10.301 ATENCAO BASICA 97.509.000,00 97.509.000,00
10.301.0004 GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 97.359.000,00 97.359.000,00
10.301.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 150.000,00 150.000,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 438.614.000,00 438.614.000,00
10.302.0004 GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 438.458.000,00 438.458.000,00
10.302.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 156.000,00 156.000,00
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 9.618.000,00 9.618.000,00


Classificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total
10.303.0004 GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 9.618.000,00 9.618.000,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 30.437.000,00 30.437.000,00
10.305.0004 GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 30.136.000,00 30.136.000,00
10.305.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 301.000,00 301.000,00
12 EDUCACAO 2.029.000,00 362.108.000,00 364.137.000,00
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 98.000,00 6.076.000,00 6.174.000,00
12.122.0005 ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 98.000,00 5.876.000,00 5.974.000,00
12.122.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 200.000,00 200.000,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 732.000,00 14.390.000,00 15.122.000,00
12.306.0005 ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 732.000,00 14.390.000,00 15.122.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.002.000,00 247.740.000,00 248.742.000,00
12.361.0005 ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 1.002.000,00 120.902.000,00 121.904.000,00
12.361.0006 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 126.838.000,00 126.838.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 165.000,00 165.000,00
12.364.0007 POLO DE APOIO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 165.000,00 165.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 32.000,00 87.616.000,00 87.648.000,00
12.365.0005 ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 32.000,00 49.655.000,00 49.687.000,00
12.365.0006 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 37.961.000,00 37.961.000,00
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 3.000,00
12.366.0005 ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 3.000,00 3.000,00
12.367 EDUCACAO ESPECIAL 6.283.000,00 6.283.000,00
12.367.0005 ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 1.582.000,00 1.582.000,00
12.367.0006 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 4.701.000,00 4.701.000,00
13 CULTURA 2.025.000,00 2.391.000,00 4.416.000,00
13.122 ADMINISTRACAO GERAL 311.000,00 311.000,00
13.122.0008 IPATINGA TEM CULTURA 311.000,00 311.000,00
13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 774.000,00 100.000,00 874.000,00
13.391.0008 IPATINGA TEM CULTURA 774.000,00 100.000,00 874.000,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL 940.000,00 2.291.000,00 3.231.000,00
13.392.0008 IPATINGA TEM CULTURA 940.000,00 2.291.000,00 3.231.000,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 59.000,00 59.000,00


Classificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total
14.122 ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00 5.000,00
14.122.0004 GESTÃO DAS REDES DE SAUDE DO SUS 5.000,00 5.000,00
14.421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 46.000,00 46.000,00
14.421.0016 SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL 46.000,00 46.000,00
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 8.000,00 8.000,00
14.422.0016 SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL 8.000,00 8.000,00
15 URBANISMO 74.014.000,00 129.640.000,00 203.654.000,00
15.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 17.000,00 17.000,00
15.121.0003 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDARIA 17.000,00 17.000,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 31.470.000,00 81.267.000,00 112.737.000,00
15.451.0012 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 6.689.000,00 75.678.000,00 82.367.000,00
15.451.0013 HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE 10.000,00 200.000,00 210.000,00
15.451.0014 MOBILIDADE URBANA 21.160.000,00 3.296.000,00 24.456.000,00
15.451.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 3.611.000,00 2.093.000,00 5.704.000,00
15.452 SERVICOS URBANOS 42.495.000,00 20.167.000,00 62.662.000,00
15.452.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 42.495.000,00 20.167.000,00 62.662.000,00
15.482 HABITACAO URBANA 32.000,00 2.202.000,00 2.234.000,00
15.482.0013 HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE 32.000,00 2.202.000,00 2.234.000,00
15.751 CONSERVACAO DE ENERGIA 19.543.000,00 19.543.000,00
15.751.0019 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 19.543.000,00 19.543.000,00
15.752 ENERGIA ELETRICA 6.461.000,00 6.461.000,00
15.752.0019 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.461.000,00 6.461.000,00
16 HABITACAO 180.000,00 717.000,00 897.000,00
16.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 8.000,00 117.000,00 125.000,00
16.127.0013 HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE 8.000,00 117.000,00 125.000,00
16.482 HABITACAO URBANA 172.000,00 600.000,00 772.000,00
16.482.0013 HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE 172.000,00 600.000,00 772.000,00
17 SANEAMENTO 603.000,00 24.450.000,00 25.053.000,00
17.122 ADMINISTRACAO GERAL 7.473.000,00 7.473.000,00
17.122.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 7.473.000,00 7.473.000,00
17.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 603.000,00 603.000,00


Classificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total
17.125.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 603.000,00 603.000,00
17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.757.000,00 1.757.000,00
17.511.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 1.757.000,00 1.757.000,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 15.220.000,00 15.220.000,00
17.512.0012 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 1.001.000,00 1.001.000,00
17.512.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 14.219.000,00 14.219.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 3.153.000,00 2.151.000,00 5.304.000,00
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 265.000,00 265.000,00
18.541.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 265.000,00 265.000,00
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2.941.000,00 1.546.000,00 4.487.000,00
18.542.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 2.941.000,00 1.546.000,00 4.487.000,00
18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 212.000,00 340.000,00 552.000,00
18.543.0015 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 212.000,00 340.000,00 552.000,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 3.000,00 200.000,00 203.000,00
19.573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 3.000,00 200.000,00 203.000,00
19.573.0017 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.000,00 200.000,00 203.000,00
20 AGRICULTURA 125.000,00 300.000,00 425.000,00
20.606 EXTENSAO RURAL 125.000,00 300.000,00 425.000,00
20.606.0017 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 125.000,00 300.000,00 425.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 379.000,00 20.601.000,00 20.980.000,00
23.691 PROMOCAO COMERCIAL 158.000,00 19.951.000,00 20.109.000,00
23.691.0017 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 158.000,00 19.951.000,00 20.109.000,00
23.692 COMERCIALIZACAO 87.000,00 450.000,00 537.000,00
23.692.0017 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 87.000,00 450.000,00 537.000,00
23.695 TURISMO 134.000,00 200.000,00 334.000,00
23.695.0017 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 104.000,00 200.000,00 304.000,00
23.695.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 30.000,00 30.000,00
24 COMUNICACOES 5.861.000,00 5.861.000,00
24.131 COMUNICACAO SOCIAL 5.861.000,00 5.861.000,00
24.131.0018 COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS 5.861.000,00 5.861.000,00


Classificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total
25 ENERGIA 2.000,00 1.001.000,00 1.003.000,00
25.751 CONSERVACAO DE ENERGIA 2.000,00 1.001.000,00 1.003.000,00
25.751.0020 ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS 2.000,00 1.001.000,00 1.003.000,00
26 TRANSPORTE 14.857.000,00 32.851.000,00 47.708.000,00
26.452 SERVICOS URBANOS 3.255.000,00 1.326.000,00 4.581.000,00
26.452.0014 MOBILIDADE URBANA 3.255.000,00 1.326.000,00 4.581.000,00
26.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 11.602.000,00 31.525.000,00 43.127.000,00
26.453.0014 MOBILIDADE URBANA 11.602.000,00 31.525.000,00 43.127.000,00
27 DESPORTO E LAZER 5.911.000,00 12.745.000,00 18.656.000,00
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 5.900.000,00 12.035.000,00 17.935.000,00
27.812.0009 DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER 5.459.000,00 495.000,00 5.954.000,00
27.812.0010 INFRAESTRUTURA FÍSICA DE ESPORTE E LAZER 441.000,00 11.540.000,00 11.981.000,00
27.813 LAZER 11.000,00 710.000,00 721.000,00
27.813.0009 DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER 11.000,00 710.000,00 721.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 271.267.000,00 6.729.000,00 277.996.000,00
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 57.314.000,00 6.729.000,00 64.043.000,00

28.843.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS


213.953.000,00 213.953.000,00




99 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.732.000,00 9.732.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.732.000,00 9.732.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.732.000,00 9.732.000,00
TOTAL GERAL 618.908.000,00 1.368.566.000,00 1.987.474.000,00


ÓRGÃO LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIAL A JUSTICA ADMINISTRACAO DEFESA NACIONAL
01 - LEGISLATIVO
Unidade
10100 - CÂMARA MUNICIPAL
40.532.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Orgão 40.532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - EXECUTIVO
Unidade
20100 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
0,00
0,00
0,00
2.040.000,00
0,00
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 1.798.000,00 0,00
20300 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 0,00 0,00 0,00 13.010.000,00 0,00
20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 2.082.000,00 0,00
20500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 8.711.000,00 0,00
20600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00
20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 35.072.000,00 0,00
20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS 0,00 0,00 0,00 16.940.000,00 0,00
20900 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR 0,00 0,00 0,00 1.945.000,00 0,00
21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 61.254.000,00 0,00
21200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URB. E MEIO AMBI 0,00 0,00 0,00 33.799.000,00 0,00
21300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21400 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO - CGM 0,00 0,00 0,00 1.385.000,00 0,00
21500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 5.332.000,00 0,00
21700 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA 0,00 0,00 0,00 1.780.000,00 0,00
21800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CONVIVENCIA CI 0,00 0,00 0,00 13.150.000,00 0,00
22000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22300 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22400 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22500 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22600 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22700 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22800 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22900 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23000 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23100 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23200 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23300 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23400 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23500 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ÓRGÃO LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIAL A JUSTICA ADMINISTRACAO DEFESA NACIONAL
Total Orgão 0,00 0,00 0,00 211.298.000,00 0,00
Total 40.532.000,00 0,00 0,00 211.298.000,00 0,00


ÓRGÃO SEGURANCA PUBLICA RELACOES EXTERIORES ASSISTENCIA SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE
01 - LEGISLATIVO
Unidade
10100 - CÂMARA MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
5.740.000,00
0,00
Total Orgão 0,00 0,00 0,00 5.740.000,00 0,00
02 - EXECUTIVO
Unidade
20100 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20300 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20900 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 658.511.000,00
21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URB. E MEIO AMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21400 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO - CGM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 6.161.000,00 0,00 0,00
21600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21700 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CONVIVENCIA CI 28.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 37.278.000,00 0,00 0,00
22100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00
22200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22300 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 0,00 0,00 2.317.000,00 0,00 0,00
22400 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO 453.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22500 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22600 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22700 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA 0,00 0,00 5.080.000,00 0,00 0,00
22800 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22900 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23000 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23100 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23200 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23300 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23400 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23500 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ÓRGÃO SEGURANCA PUBLICA RELACOES EXTERIORES ASSISTENCIA SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE
Total Orgão 29.273.000,00 0,00 56.036.000,00 0,00 658.511.000,00
Total 29.273.000,00 0,00 56.036.000,00 5.740.000,00 658.511.000,00


ÓRGÃO TRABALHO EDUCACAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO
01 - LEGISLATIVO
Unidade
10100 - CÂMARA MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Orgão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - EXECUTIVO
Unidade
20100 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20300 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
20600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20900 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 82.367.000,00
21200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URB. E MEIO AMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 94.370.000,00
21300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 194.637.000,00 0,00 0,00 0,00
21400 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO - CGM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 1.348.000,00 0,00 0,00
21700 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CONVIVENCIA CI 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
22000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.444.000,00
22300 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22400 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 24.456.000,00
22500 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL 0,00 0,00 874.000,00 0,00 0,00
22600 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22700 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22800 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22900 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCACAO 0,00 169.500.000,00 0,00 0,00 0,00
23000 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23100 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
23200 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
23300 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 2.194.000,00 0,00 0,00
23400 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23500 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ÓRGÃO TRABALHO EDUCACAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO
Total Orgão 0,00 364.137.000,00 4.416.000,00 59.000,00 203.654.000,00
Total 0,00 364.137.000,00 4.416.000,00 59.000,00 203.654.000,00


ÓRGÃO HABITACAO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA
01 - LEGISLATIVO
Unidade
10100 - CÂMARA MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Orgão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - EXECUTIVO
Unidade
20100 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20300 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20900 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR 0,00 0,00 0,00 203.000,00 425.000,00
21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URB. E MEIO AMBI 0,00 603.000,00 0,00 0,00 0,00
21300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21400 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO - CGM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21700 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CONVIVENCIA CI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 897.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22300 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22400 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22500 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22600 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 5.304.000,00 0,00 0,00
22700 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22800 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22900 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23000 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23100 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23200 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23300 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23400 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 0,00 24.450.000,00 0,00 0,00 0,00
23500 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ÓRGÃO HABITACAO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA
Total Orgão 897.000,00 25.053.000,00 5.304.000,00 203.000,00 425.000,00
Total 897.000,00 25.053.000,00 5.304.000,00 203.000,00 425.000,00


ÓRGÃO ORGANIZACAO AGRARIA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS COMUNICACOES ENERGIA
01 - LEGISLATIVO
Unidade
10100 - CÂMARA MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Orgão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - EXECUTIVO
Unidade
20100 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 407.000,00 0,00
20300 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 5.324.000,00 0,00
20500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20900 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR 0,00 0,00 20.853.000,00 0,00 0,00
21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URB. E MEIO AMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.000,00
21300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21400 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO - CGM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
21600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21700 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CONVIVENCIA CI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22300 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22400 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22500 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22600 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22700 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22800 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22900 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23000 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00
23100 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23200 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23300 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23400 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23500 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
28000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ÓRGÃO ORGANIZACAO AGRARIA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS COMUNICACOES ENERGIA
Total Orgão 0,00 0,00 20.980.000,00 5.861.000,00 1.003.000,00
Total 0,00 0,00 20.980.000,00 5.861.000,00 1.003.000,00


ÓRGÃO TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS ESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL
01 - LEGISLATIVO
Unidade
10100 - CÂMARA MUNICIPAL
0,00
0,00
4.560.000,00
0,00
50.832.000,00
Total Orgão 0,00 0,00 4.560.000,00 0,00 50.832.000,00
02 - EXECUTIVO
Unidade
20100 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
2.040.000,00
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.205.000,00
20300 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 0,00 0,00 0,00 0,00 13.010.000,00
20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.406.000,00
20500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 8.728.000,00
20600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00
20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 35.182.000,00
20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 16.940.000,00
20900 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR 0,00 0,00 0,00 0,00 23.426.000,00
21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 658.511.000,00
21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 143.621.000,00
21200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URB. E MEIO AMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 129.775.000,00
21300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 194.637.000,00
21400 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO - CGM 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385.000,00
21500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 6.181.000,00
21600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 18.136.000,00 0,00 0,00 24.816.000,00
21700 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780.000,00
21800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CONVIVENCIA CI 0,00 0,00 0,00 0,00 42.020.000,00
22000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 37.278.000,00
22100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00
22200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.341.000,00
22300 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317.000,00
22400 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO 47.708.000,00 0,00 0,00 0,00 72.617.000,00
22500 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 874.000,00
22600 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.304.000,00
22700 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.080.000,00
22800 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LA 0,00 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00
22900 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 169.500.000,00
23000 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00
23100 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
23200 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
23300 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.194.000,00
23400 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 0,00 0,00 24.450.000,00
23500 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
28000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 273.436.000,00 9.732.000,00 283.168.000,00


ÓRGÃO TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS ESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL
Total Orgão 47.708.000,00 18.656.000,00 273.436.000,00 9.732.000,00 1.936.642.000,00
Total 47.708.000,00 18.656.000,00 277.996.000,00 9.732.000,00 1.987.474.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Natureza da Receita Descrição Valor
1.1.1.2.50.0.1.0000 IPTU- PRINCIPAL 58.814.000,00
1.1.1.2.50.0.2.0000 IPTU -MULTAS E JUROS 173.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0000 IPTU- DIVIDA ATIVA 17.882.000,00
1.1.1.2.50.0.4.0000 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 359.000,00
1.1.1.2.53.0.1.0000 ITBI- PRINCIPAL 16.109.000,00
1.1.1.3.03.1.1.0000 IRRF-NA FONTE DE TRABALHO 29.379.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0000 IRRF- RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS 16.826.000,00
1.1.1.4.51.1.1.0000 ISSQN - PRINCIPAL 94.310.000,00
1.1.1.4.51.1.2.0000 ISSQN -MULTAS E JUROS 48.000,00
1.1.1.4.51.1.3.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA 19.687.000,00
1.1.1.4.51.1.4.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 34.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0049 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0072 APLIC FINANCEIRA - PROJETO ESCOLA DE ESPORTES 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0102 APLIC FINANCEIRA - TRANSF DE OUTRAS INST PUBLICAS 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0103 APLIC FINANCEIRA - TRANSF DE OUTRAS INST PUBLICAS 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0112 APLIC FINANCEIRA - EMENDA PARLAMENTAR RESOLUCAO SE 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0135 APLIC FINANCEIRA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0139 APLIC FINANCEIRA - CONCURSO PÚBLICO PMI 100.000,00
1.7.1.1.51.1.1.0001 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FP 102.888.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0000 COTA- PARTE- FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 8.995.000,00
1.7.1.1.52.0.1.0001 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 102.000,00
1.7.2.1.50.0.1.0001 COTA-PARTE ICMS - PRINCIPAL 161.292.000,00
1.7.2.1.51.0.1.0001 COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL 45.797.000,00
1.7.2.1.52.0.1.0000 COTA-PARTE IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 1.610.000,00
Sub-Total Receita 574.457.000,00
Classificação Funcional Valor
01.031.0001.2.001 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1.600.000,00
01.031.0001.2.003 - MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS 38.932.000,00
04.121.0002.2.018 - ESTUDOS E PROJETOS 120.000,00
04.122.0002.2.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 1.333.000,00
04.122.0002.2.006 - CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 516.000,00
04.122.0002.2.007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO 186.000,00
04.122.0002.2.008 - MANUTENÇÃO DA SMG 1.357.000,00
04.122.0002.2.009 - APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES 95.000,00
04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DA PGM 6.929.000,00
04.122.0002.2.013 - MANUTENÇÃO DA SECOM 2.081.000,00
04.122.0002.2.016 - MANUTENÇÃO DA SEPLAN 4.987.000,00
04.122.0002.2.019 - MANUTENÇÃO DA SMF 12.997.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação Funcional Valor
04.122.0002.2.022 - CUSTEIO DE TELEFONE DA PMI 1.000,00
04.122.0002.2.023 - MANUTENÇÃO DA SMA 19.062.000,00
04.122.0002.2.024 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE - SMA 1.000.000,00
04.122.0002.2.026 - RESCISOES CONTRATUAIS 201.000,00
04.122.0002.2.031 - MANUTENÇÃO DA SMD 5.079.000,00
04.122.0002.2.032 - MANUTENÇÃO DA SEMDETUR 1.940.000,00
04.122.0002.2.093 - MANUTENÇÃO DA SEMOP 6.449.000,00
04.122.0002.2.094 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 637.000,00
04.122.0002.2.100 - MANUTENÇÃO DA SESUMA 18.048.000,00
04.122.0002.2.122 - MANUTENÇÃO DA CGM 1.385.000,00
04.122.0002.2.130 - MANUTENÇÃO DA SEMCEL 5.332.000,00
04.122.0002.2.138 - MANUTENÇÃO DA SEMEX 1.780.000,00
04.122.0002.2.139 - MANUTENÇÃO DA SESCON 13.149.000,00
04.122.0002.2.210 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO 341.000,00
04.122.0003.1.001 - PROGRAMA DE MODERN. DA ADM. TRIB E DA GESTÃO DOS SET. SOC. BÁSICOS-PMAT 3.000,00
04.122.0012.2.099 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E MOBILIÁRIOS PÚBLICOS 233.000,00
04.122.0020.2.187 - CUSTEIO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DOS BENS PÚBLICOS 4.500.000,00
04.123.0003.2.021 - MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 3.000,00
04.126.0002.2.219 - MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 11.852.000,00
04.128.0002.2.025 - FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES 6.000,00
04.331.0002.2.028 - VALE-TRANSPORTE AO SERVIDOR MUNICIPAL 6.200.000,00
04.331.0002.2.029 - ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL 5.609.000,00
04.451.0012.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS 420.000,00
06.122.0016.2.141 - APOIO ÀS POLÍCIAS E AO CORPO DE BOMBEIROS 1.533.000,00
06.125.0016.2.230 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 8.187.000,00
06.182.0016.2.143 - DEFESA CIVIL 573.000,00
06.183.0016.2.209 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INTELIGENTE 5.008.000,00
06.183.0016.2.235 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 453.000,00
08.122.0002.2.123 - MANUTENÇÃO DA SMAS 3.626.000,00
08.122.0011.2.126 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.000,00
08.122.0011.2.196 - GESTÃO DO SUAS 446.000,00
08.122.0011.2.231 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS 3.000,00
08.131.0018.2.124 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DA SMAS 10.000,00
08.243.0011.2.125 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 1.043.000,00
08.244.0011.1.054 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS 460.000,00
08.244.0011.2.127 - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 1.479.000,00
08.244.0011.2.199 - PISO MINEIRO FIXO 550.000,00
08.244.0011.2.200 - PISO MINEIRO VARIAVEL 3.000,00
08.245.0011.2.193 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 11.549.000,00
08.245.0011.2.197 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 6.005.000,00
08.246.0011.2.239 - GESTÃO DO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA 891.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação Funcional Valor
08.306.0011.1.066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3.000,00
08.306.0011.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 3.000,00
08.306.0011.2.162 - MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS 852.000,00
08.306.0011.2.202 - COZINHAS COMUNITARIAS 2.000,00
09.271.0001.2.004 - PREVIDÊNCIA BÁSICA 5.740.000,00
12.122.0005.2.105 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 98.000,00
12.306.0005.2.114 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 732.000,00
12.361.0005.2.112 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO 1.000,00
12.361.0005.2.117 - RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00
12.361.0005.2.118 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 1.000.000,00
12.364.0007.2.109 - UNIVERSIDADE ABERTA 165.000,00
12.365.0005.2.119 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARCEIRAS 30.000,00
12.365.0005.2.120 - RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.000,00
13.122.0008.2.190 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 311.000,00
13.391.0008.2.168 - MANUTENÇÃO DO FUMPAC 249.000,00
13.391.0008.2.169 - RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTÍCO 525.000,00
13.392.0008.1.051 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA - PROFAC 3.000,00
13.392.0008.1.052 - PROJETOS CULTURAIS PARCERIA UNIÃO/ESTADO 1.000,00
13.392.0008.2.135 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 6.000,00
13.392.0008.2.191 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS 2.000,00
13.392.0008.2.206 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 2.000,00
13.392.0008.2.214 - AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL 1.000,00
13.392.0008.2.228 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 925.000,00
14.122.0004.2.185 - MANUTENÇÃO DO FUMPPUD 5.000,00
14.421.0016.1.030 - NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE 46.000,00
14.422.0016.2.147 - MANUTENÇÃO DO PROCON 4.000,00
14.422.0016.2.183 - MANUTENÇÃO DO FUMDECO 4.000,00
15.121.0003.1.002 - LEIS COMPLEMENTARES AO PLANO DIRETOR 17.000,00
15.451.0012.1.011 - INFRAESTRUTURA URBANA 615.000,00
15.451.0012.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS 751.000,00
15.451.0012.2.095 - AQUISIÇÕES, INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS 1.000,00
15.451.0012.2.098 - INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 5.322.000,00
15.451.0013.1.031 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 10.000,00
15.451.0014.1.046 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS 115.000,00
15.451.0014.2.166 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 10.715.000,00
15.451.0015.2.096 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS 3.609.000,00
15.452.0015.2.102 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS 9.898.000,00
15.452.0015.2.103 - COLETA SELETIVA 292.000,00
15.452.0015.2.104 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 10.603.000,00
15.482.0013.1.032 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 32.000,00
16.127.0013.1.033 - REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) 8.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação Funcional Valor
16.482.0013.1.037 - MELHORIA HABITACIONAL 172.000,00
17.125.0015.2.244 - MANUTENÇÃO DE REGULAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO/AMBIENTAL 603.000,00
18.542.0015.2.170 - PRIORIDADES DEFINIDAS PELOS CONSELHOS LIGADOS AO MEIO AMBIENTE 998.000,00
18.543.0015.1.069 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 62.000,00
19.573.0017.2.224 - QUALIFICAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO 3.000,00
20.606.0017.2.221 - FOMENTO DO AGRONEGÓCIO 125.000,00
23.691.0017.1.065 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO 153.000,00
23.691.0017.2.246 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5.000,00
23.692.0017.2.220 - FOMENTO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO MUNICÍPIO 2.000,00
23.692.0017.2.223 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO 85.000,00
23.695.0017.2.179 - REALIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO 92.000,00
23.695.0017.2.222 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO 12.000,00
23.695.0018.2.207 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FUMTUR 30.000,00
24.131.0018.2.010 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG 407.000,00
24.131.0018.2.015 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO 1.000,00
24.131.0018.2.030 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMA 110.000,00
24.131.0018.2.128 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SMAS 20.000,00
24.131.0018.2.182 - CAMPANHAS INSTITUCIONAIS 3.194.000,00
24.131.0018.2.184 - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA 2.129.000,00
25.751.0020.1.048 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 2.000,00
26.452.0014.2.165 - COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO 2.855.000,00
26.453.0014.1.067 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E ABRIGOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 1.000.000,00
26.453.0014.1.071 - SUBSÍDIO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL 6.600.000,00
26.453.0014.2.236 - GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 2.000,00
27.812.0009.1.043 - JOGOS DO INTERIOR DE MINAS - JIMI 1.000,00
27.812.0009.2.136 - PARCERIA E APOIO A ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS 4.410.000,00
27.812.0009.2.173 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER - FUNDEL 495.000,00
27.812.0009.2.218 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, PARADESPORTO E LAZER NA CIDADE 553.000,00
27.812.0010.1.020 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 85.000,00
27.812.0010.2.097 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 356.000,00
27.813.0009.1.028 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO 2.000,00
27.813.0009.1.029 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC) 9.000,00
28.843.0000.0.008 - INSS- PARCELAMENTO 1.750.000,00
28.843.0000.0.009 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA - BDMG 6.002.000,00
28.843.0000.0.010 - REFINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 440.000,00
28.843.0000.0.016 - INSS - RENEGOCIACAO 8.000.000,00
28.843.0000.0.017 - IPSEMG 321.000,00
28.843.0000.0.020 - FINANCIAMENTO CEF 40.801.000,00
28.846.0000.0.002 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS 78.000.000,00
28.846.0000.0.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000.000,00
28.846.0000.0.014 - PASEP - COMPETENCIA 18.000.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação Funcional Valor
28.846.0000.0.015 - BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA 108.393.000,00
28.846.0000.0.023 - BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA DO LEGISLATIVO 4.560.000,00
99.999.9999.0.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.667.000,00
99.999.9999.0.021 - RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS 65.000,00
Sub-Total Despesa 574.457.000,00

Vínculo
1.500.000.1001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO ENSINO
Natureza da Receita Descrição Valor
1.1.1.2.50.0.1.0000 IPTU- PRINCIPAL 30.308.000,00
1.1.1.2.50.0.2.0000 IPTU -MULTAS E JUROS 86.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0000 IPTU- DIVIDA ATIVA 11.411.000,00
1.1.1.2.50.0.4.0000 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 178.000,00
1.1.1.2.53.0.1.0000 ITBI- PRINCIPAL 10.534.000,00
1.1.1.3.03.1.1.0000 IRRF-NA FONTE DE TRABALHO 16.396.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0000 IRRF- RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS 4.610.000,00
1.1.1.4.51.1.1.0000 ISSQN - PRINCIPAL 44.585.000,00
1.1.1.4.51.1.2.0000 ISSQN -MULTAS E JUROS 24.000,00
1.1.1.4.51.1.3.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA 10.128.000,00
1.1.1.4.51.1.4.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 16.000,00
1.7.1.1.51.1.1.0001 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FP 43.640.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0000 COTA- PARTE- FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 5.042.000,00
1.7.1.1.52.0.1.0001 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 55.000,00
1.7.2.1.50.0.1.0001 COTA-PARTE ICMS - PRINCIPAL 87.191.000,00
1.7.2.1.51.0.1.0001 COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL 23.830.000,00
1.7.2.1.52.0.1.0000 COTA-PARTE IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 701.000,00
9.7.1.1.51.1.1.0001 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -FPM -36.565.000,00
9.7.1.1.52.0.1.0001 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR -43.000,00
9.7.2.1.50.0.1.0001 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE DO IC -67.510.000,00
9.7.2.1.51.0.1.0001 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE DO IP -18.465.000,00
9.7.2.1.52.0.1.0001 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE DO IP -591.000,00
Sub-Total Receita 165.561.000,00
Classificação Funcional Valor
12.122.0005.2.105 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.799.000,00
12.122.0005.2.110 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 15.000,00
12.122.0018.2.106 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 100.000,00
12.122.0018.2.108 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 100.000,00
12.361.0005.1.025 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID.ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL 11.300.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.500.000.1001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO ENSINO
Classificação Funcional Valor
12.361.0005.1.050 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA 4.000,00
12.361.0005.2.112 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO 11.958.000,00
12.361.0005.2.115 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 63.000,00
12.361.0005.2.116 - TRANSPORTE ESCOLAR 9.016.000,00
12.361.0005.2.117 - RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.000.000,00
12.361.0005.2.118 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 74.270.000,00
12.365.0005.1.064 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.000,00
12.365.0005.2.119 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARCEIRAS 33.866.000,00
12.365.0005.2.120 - RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.995.000,00
12.365.0005.2.121 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.487.000,00
12.366.0005.2.113 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00
12.367.0005.2.211 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.582.000,00
Sub-Total Despesa 165.561.000,00

Vínculo
1.500.000.1002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO SAÚDE
Natureza da Receita Descrição Valor
1.1.1.2.50.0.1.0000 IPTU- PRINCIPAL 22.174.000,00
1.1.1.2.50.0.2.0000 IPTU -MULTAS E JUROS 79.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0000 IPTU- DIVIDA ATIVA 6.416.000,00
1.1.1.2.50.0.4.0000 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 166.000,00
1.1.1.2.53.0.1.0000 ITBI- PRINCIPAL 6.011.000,00
1.1.1.3.03.1.1.0000 IRRF-NA FONTE DE TRABALHO 11.187.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0000 IRRF- RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS 3.566.000,00
1.1.1.4.51.1.1.0000 ISSQN - PRINCIPAL 38.084.000,00
1.1.1.4.51.1.2.0000 ISSQN -MULTAS E JUROS 22.000,00
1.1.1.4.51.1.3.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA 7.225.000,00
1.1.1.4.51.1.4.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0047 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0074 APLIC FINANCEIRA - RECURSOS NAO VINCULADOS 5.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.0001 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FP 36.293.000,00
1.7.1.1.52.0.1.0001 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 58.000,00
1.7.2.1.50.0.1.0001 COTA-PARTE ICMS - PRINCIPAL 89.064.000,00
1.7.2.1.51.0.1.0001 COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL 22.695.000,00
1.7.2.1.52.0.1.0000 COTA-PARTE IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 644.000,00
Sub-Total Receita 248.704.000,00
Classificação Funcional Valor

10.122.0004.1.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE

694.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.500.000.1002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO SAÚDE
Classificação Funcional Valor
10.122.0004.2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 34.495.000,00
10.122.0004.2.038 - CONTROLE SOCIAL 37.000,00
10.122.0004.2.064 - MANUTENÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE - FMS 2.215.000,00
10.122.0018.2.043 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS 110.000,00
10.301.0004.2.054 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 26.616.000,00
10.301.0004.2.058 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 3.000,00
10.301.0004.2.059 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 10.437.000,00
10.301.0004.2.072 - SAÚDE BUCAL 306.000,00
10.301.0004.2.073 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO 3.709.000,00
10.301.0004.2.076 - CONSULTÓRIO NA RUA 23.000,00
10.301.0004.2.217 - INCENTIVOS FINANCEIROS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 1.000,00
10.301.0004.2.226 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO FITOTERAPIA 402.000,00
10.302.0004.2.044 - CONSÓRCIOS DE SAÚDE 3.800.000,00
10.302.0004.2.052 - CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST 1.315.000,00
10.302.0004.2.065 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 72.635.000,00
10.302.0004.2.066 - SAMU 7.000,00
10.302.0004.2.068 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 21.526.000,00
10.302.0004.2.069 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD 1.934.000,00
10.302.0004.2.078 - REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CLIPS 1.960.000,00
10.302.0004.2.080 - LABORATÓRIO PÚBLICO DE ANÁLISES CLÍNICAS 7.886.000,00
10.302.0004.2.081 - MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 13.749.000,00
10.302.0004.2.082 - CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL 1.868.000,00
10.302.0004.2.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO 20.291.000,00
10.302.0004.2.090 - REDE CEGONHA 1.000,00
10.302.0004.2.227 - MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE COLETA DE SANGUE 3.000,00
10.302.0018.2.042 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SAÚDE 105.000,00
10.303.0004.2.045 - DECISÕES JUDICIAIS 3.760.000,00
10.303.0004.2.086 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 1.149.000,00
10.305.0004.2.048 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO 8.275.000,00
10.305.0004.2.087 - PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 5.000,00
10.305.0004.2.240 - AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - ACE 5.605.000,00
10.305.0004.2.241 - CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS - CCDIP 3.782.000,00
Sub-Total Despesa 248.704.000,00

Vínculo
1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Natureza da Receita Descrição Valor
1.1.2.1.01.0.1.0001 TAXA LICENCA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TLLF 3.113.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0002 TAXA LICENCA E FISCALIZACAO OBRAS - TLFO 1.739.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0003 TAXA LICENCA E FISCALIZACAO DE PUBLICIDADE - TLFP 232.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Natureza da Receita Descrição Valor
1.1.2.1.01.0.2.0001 TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLLF - MULTAS E JUROS 42.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0001 TAXA LICENCA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TLLF 2.177.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0001 TAXA LICENCA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TLLF 51.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0001 TAXA EXPEDIENTE - TE 1.037.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0002 TAXA SERVICOS DIVERSOS - TSD 552.000,00
1.2.4.1.50.0.1.0000 CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERV DE ILUMINACAO PUBLICA 9.430.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0032 APLIC FINANCEIRA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0057 APLIC FINANCEIRA - ONUS DE SUCUMBENCIA 15.000,00
1.3.3.5.50.0.1.0000 Delegação dos Serviços de Abastecimento de Água Potável - Principal 13.500.000,00
1.3.3.5.51.0.1.0000 Delegação dos Serviços de Esgotamento Sanitário - Principal 1.500.000,00
1.3.3.9.99.0.1.0001 DELEGACAO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 972.000,00
1.3.3.9.99.0.1.0002 DELEGACAO LIMPEZA URBANA E DESCARTE DE RESIDUOS 154.000,00
1.6.1.1.01.0.1.0001 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS CONCURSOS E PROCESSOS 1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.0001 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 2.592.000,00
1.7.1.9.58.0.1.0000 TRANSF OBRIG LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 - PRINCI 1.700.000,00
1.9.1.1.01.0.1.0002 MULTAS DE VIGILANCIA SANITARIA 10.000,00
1.9.1.1.01.0.1.0003 MULTAS OBRAS E POSTURAS 232.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0002 MULTAS DE VIGILANCIA SANITARIA - JUROS 1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0003 MULTAS OBRAS E POSTURAS - JUROS 1.000,00
1.9.1.1.04.0.1.0001 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DI 1.000,00
1.9.1.1.06.1.1.0001 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN 2.093.000,00
1.9.9.9.12.2.1.0001 ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL 3.305.000,00
Sub-Total Receita 44.451.000,00
Classificação Funcional Valor
04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DA PGM 3.320.000,00
04.128.0002.2.025 - FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES 2.593.000,00
10.122.0004.2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 11.000,00
15.451.0014.2.166 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 10.330.000,00
15.451.0015.2.096 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS 2.000,00
15.452.0015.2.102 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS 14.854.000,00
15.452.0015.2.104 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 6.848.000,00
18.542.0015.1.068 - ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS 250.000,00
18.542.0015.2.170 - PRIORIDADES DEFINIDAS PELOS CONSELHOS LIGADOS AO MEIO AMBIENTE 1.693.000,00
18.543.0015.1.069 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 150.000,00
26.452.0014.2.165 - COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO 400.000,00
26.453.0014.1.071 - SUBSÍDIO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL 4.000.000,00
Sub-Total Despesa 44.451.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.540.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTRAS APLICAÇÕES
Natureza da Receita Descrição Valor
1.7.5.1.50.0.1.0002 FUNDEB 30% 3.000.000,00
Sub-Total Receita 3.000.000,00
Classificação Funcional Valor
12.361.0006.2.174 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 2.011.000,00
12.365.0006.2.176 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% 8.000,00
12.367.0006.2.216 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% 981.000,00
Sub-Total Despesa 3.000.000,00

Vínculo
1.540.000.1070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - APLIC PAGTO REMUNER PROF EDUC ED
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0042 APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 1.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.0001 FUNDEB 70% 165.000.000,00
Sub-Total Receita 166.500.000,00
Classificação Funcional Valor
12.361.0006.2.175 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 124.827.000,00
12.365.0006.2.177 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% 37.950.000,00
12.365.0006.2.243 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHES 3.000,00
12.367.0006.2.215 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% 3.720.000,00
Sub-Total Despesa 166.500.000,00

Vínculo
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0041 APLIC FINANCEIRA - FNDE TRANSFERENCIAS DO SALARIO- 150.000,00
1.7.1.4.50.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL 10.000.000,00
Sub-Total Receita 10.150.000,00
Classificação Funcional Valor
12.306.0005.2.114 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.045.000,00
12.361.0005.2.118 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 105.000,00
Sub-Total Despesa 10.150.000,00

Vínculo
1.551.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0134 APLIC FINANCEIRA - TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTES 1.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.551.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Natureza da Receita Descrição Valor
Sub-Total Receita 1.000,00
Classificação Funcional Valor

12.365.0005.2.120 - RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL


Sub-Total Despesa

1.000,00
1.000,00


Vínculo
1.552.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0038 APLIC FINANCEIRA - FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE 100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0001 MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 2.300.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0002 MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE 980.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0003 MERENDA ESCOLAR PNAE MAIS EDUCACAO 57.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0004 MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 57.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0005 MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA 794.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0006 MERENDA ESCOLAR PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC 57.000,00
Sub-Total Receita 4.345.000,00
Classificação Funcional Valor

12.306.0005.2.114 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR


Sub-Total Despesa

4.345.000,00
4.345.000,00


Vínculo
1.553.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0066 APLIC FINANCEIRA - PROG NAC DE APOIO AO TRANSPORTE 4.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0000 TRANSF REFERENTES PROG NACIONAL DE APOIO TRANSPORT 57.000,00
Sub-Total Receita 61.000,00
Classificação Funcional Valor

12.361.0005.2.116 - TRANSPORTE ESCOLAR


Sub-Total Despesa

61.000,00
61.000,00


Vínculo
1.569.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0002 APLIC FINANCEIRA - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0030 APLIC FINANCEIRA - EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0035 APLIC FINANCEIRA - FNDE PLANO DE ACOES ARTICULADAS 50.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.569.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0036 APLIC FINANCEIRA - FNDE APOIO A CRECHES 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0037 APLIC FINANCEIRA - FNDE MANUTENCAO EDUCACAO INFANT 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0039 APLIC FINANCEIRA - FNDE PAC II CONSTRUCAO DE QUADR 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0040 APLIC FINANCEIRA - FNDE PAC II PROINFANCIA CONSTRU 70.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0063 APLIC FINANCEIRA - PROG APOIO SIST ENSINO PARA ATE 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0064 APLIC FINANCEIRA - PROG BRASIL ALFABETIZADO - FNDE 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0065 APLIC FINANCEIRA - PROG BRASIL CARINHOSO 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0067 APLIC FINANCEIRA - PROG PROJOVEM URBANO 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0259 APLIC FINANC INVEST AÇÕES EDUCAÇÃO PERMANENTE APS 1.000,00
1.7.1.4.58.0.1.0001 Transf apoio aquis de Equip ensino fundamental 1.000.000,00
1.7.1.4.59.0.1.0001 Transf REESTFÍSICA 1.000.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0001 FNDE - PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR 5.000.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0002 FNDE - PAC II PROINFANCIA CONSTRUCAO DE CRECHES 3.000.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0003 Creche do bairro Barra Alegre 100.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0004 Creche do bairro Ideal/B. Jardim 100.000,00
Sub-Total Receita 10.377.000,00
Classificação Funcional Valor
12.122.0005.2.105 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 62.000,00
12.361.0005.1.025 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID.ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL 1.050.000,00
12.361.0005.2.112 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO 1.000,00
12.361.0005.2.115 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 4.060.000,00
12.361.0005.2.118 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 1.000,00
12.365.0005.1.064 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 5.200.000,00
12.365.0005.2.121 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.000,00
Sub-Total Despesa 10.377.000,00

Vínculo
1.570.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTR. CONGÊNERES VINC À EDUCAÇÃO
Natureza da Receita Descrição Valor
2.4.1.4.51.0.1.0001 FNDE - PAC II CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 410.000,00
Sub-Total Receita 410.000,00
Classificação Funcional Valor
12.361.0005.1.025 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID.ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL 310.000,00
12.365.0005.1.064 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 100.000,00
Sub-Total Despesa 410.000,00

Vínculo



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

1.571.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTR. CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO
Natureza da Receita Descrição Valor

2.4.2.2.51.0.1.0002 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal


Sub-Total Receita

318.000,00
318.000,00

Classificação Funcional Valor

12.361.0005.2.116 - TRANSPORTE ESCOLAR


Sub-Total Despesa

318.000,00
318.000,00


Vínculo
1.573.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/13
Natureza da Receita Descrição Valor

1.7.1.2.52.1.1.0001 Cota-parte da Comp Financ Prod Petr Lei 7.990/89


Sub-Total Receita

930.000,00
930.000,00

Classificação Funcional Valor

12.361.0005.2.118 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR


Sub-Total Despesa

930.000,00
930.000,00


Vínculo
1.576.001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0091 APLIC FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR SEE 80.000,00
1.7.2.9.52.0.1.0001 TRANSPORTE ESCOLAR SEE 325.000,00
Sub-Total Receita 405.000,00
Classificação Funcional Valor

12.361.0005.2.116 - TRANSPORTE ESCOLAR


Sub-Total Despesa

405.000,00
405.000,00


Vínculo
1.600.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV GOVERNO FEDERAL - BL MANUT DAS AÇÕES E SERV PUB
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0052 APLIC FINANCEIRA - GESTAO DO SUS 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0087 APLIC FINANCEIRA - SUS ATENCAO PRIMARIA 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0088 APLIC FINANCEIRA - SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0089 APLIC FINANCEIRA - SUS ATENCAO ESPECIALIZADA 3.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0090 APLIC FINANCEIRA - SUS VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0001 TRANSF REC BLOCO MANUT ACOES E SERV PUBL SAUDE - A 34.152.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0001 TRANSF ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PRINCIPAL 187.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0001 TRANSF REC BLOCO MANUT ACOES E SERV PUBL SAUDE - V 1.700.000,00
1.7.1.3.50.4.1.0001 Serv Publ Saude - Assistencia Farmaceutica - Princi 1.800.000,00
1.7.1.3.50.5.1.0001 Serv Publ Saude - Gestao do SUS - Principal 40.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.600.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV GOVERNO FEDERAL - BL MANUT DAS AÇÕES E SERV PUB
Natureza da Receita Descrição Valor
Sub-Total Receita 227.696.000,00
Classificação Funcional Valor
10.122.0004.2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 1.220.000,00
10.301.0004.1.005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE 4.000,00
10.301.0004.1.006 - MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE 8.000,00
10.301.0004.2.041 - GESTÃO DO SUS 6.000,00
10.301.0004.2.054 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 3.760.000,00
10.301.0004.2.055 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 17.541.000,00
10.301.0004.2.058 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 4.000,00
10.301.0004.2.072 - SAÚDE BUCAL 813.000,00
10.301.0004.2.073 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO 336.000,00
10.301.0004.2.076 - CONSULTÓRIO NA RUA 54.000,00
10.301.0004.2.217 - INCENTIVOS FINANCEIROS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 12.022.000,00
10.301.0018.2.061 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA 150.000,00
10.302.0004.1.009 - SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA (SHR) 5.000,00
10.302.0004.2.044 - CONSÓRCIOS DE SAÚDE 2.000,00
10.302.0004.2.052 - CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST 720.000,00
10.302.0004.2.065 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 26.011.000,00
10.302.0004.2.066 - SAMU 13.000,00
10.302.0004.2.068 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 11.211.000,00
10.302.0004.2.069 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD 1.403.000,00
10.302.0004.2.078 - REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CLIPS 428.000,00
10.302.0004.2.080 - LABORATÓRIO PÚBLICO DE ANÁLISES CLÍNICAS 304.000,00
10.302.0004.2.081 - MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 1.675.000,00
10.302.0004.2.082 - CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL 380.000,00
10.302.0004.2.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO 145.359.000,00
10.302.0018.2.042 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SAÚDE 1.000,00
10.302.0018.2.053 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DE AÇÕES ASSOCIADAS A SAÚDE DO TRABALHADOR 50.000,00
10.303.0004.2.086 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 1.805.000,00
10.305.0004.2.048 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO 1.901.000,00
10.305.0004.2.087 - PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 13.000,00
10.305.0004.2.241 - CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS - CCDIP 196.000,00
10.305.0018.2.051 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 300.000,00
10.305.0018.2.088 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - PROGRAMA DST/AIDS 1.000,00
Sub-Total Despesa 227.696.000,00

Vínculo
1.601.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Natureza da Receita Descrição Valor
APLIC FINANCEIRA - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.601.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0033 200.000,00
1.7.1.3.51.1.1.0001 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã 8.057.000,00
1.7.1.3.51.2.1.0001 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã 2.496.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0001 TRANSF REC BLOCO ESTRUTURACAO REDE SERV PUBL SAUDE 2.000.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0001 Atencao Especializada - Principal 2.000.000,00
2.4.1.1.51.3.1.0001 Rede Serv Publ Saude - Vigilância em Saúde - Princ 50.000,00
2.4.1.1.51.4.1.0001 Serv Publ Saude - Vigilancia em Saude - PrincipaL 100.000,00
Sub-Total Receita 14.903.000,00
Classificação Funcional Valor
10.122.0004.1.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 10.889.000,00
10.301.0004.2.217 - INCENTIVOS FINANCEIROS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 712.000,00
10.302.0004.2.065 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.500.000,00
10.302.0004.2.068 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 750.000,00
10.302.0004.2.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO 1.000,00
10.303.0004.2.086 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 50.000,00
10.305.0004.2.048 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO 1.000,00
Sub-Total Despesa 14.903.000,00

Vínculo
1.602.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO MANUT. COVID
Natureza da Receita Descrição Valor
1.7.1.3.50.1.1.0002 Transf recurso destinado ao enfrentamento COVID-19 1.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0002 TRANF. Recursos destinados ao enfrento ao COVID 1.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0003 Transf. Fundo a Fundo SUS - COVID - 19 1.000,00
1.7.1.3.50.4.1.0002 Destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da 250.000,00
1.7.1.3.50.5.1.0002 Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 n 10.000,00
1.7.1.3.50.9.1.0002 COVID-19 - Medida Provisória N. 1.062 - SAES - Lei 50.000,00
Sub-Total Receita 313.000,00
Classificação Funcional Valor

10.122.0004.2.212 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19


Sub-Total Despesa

313.000,00
313.000,00


Vínculo
1.604.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROV GOVERNO FEDERAL DESTINADOS AO VENCIMENTO DOS ACS E DOS ACE
Natureza da Receita Descrição Valor

1.7.1.3.50.1.1.0003 Transf. de Recursos Agentes comunitários de saúde
1.7.1.3.50.3.1.0002 AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

15.905.000,00
6.499.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.604.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROV GOVERNO FEDERAL DESTINADOS AO VENCIMENTO DOS ACS E DOS ACE
Natureza da Receita Descrição Valor
Sub-Total Receita 22.404.000,00
Classificação Funcional Valor

10.301.0004.2.059 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
10.305.0004.2.240 - AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - ACE



Sub-Total Despesa

15.913.000,00
6.491.000,00
22.404.000,00


Vínculo
1.605.000.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PROF ENF
Natureza da Receita Descrição Valor
1.7.1.3.50.1.1.0008 Piso da Enfermagem - PAP 3.950.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0012 Piso da Enfermagem - MAC 1.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0014 Piso da Enfermagem - Prestadores 32.500.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0004 Piso da Enfermagem - Visa 50.000,00
Sub-Total Receita 38.000.000,00
Classificação Funcional Valor

10.122.0004.2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
10.302.0004.2.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO



Sub-Total Despesa

5.500.000,00
32.500.000,00
38.000.000,00


Vínculo
1.621.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0004 APLIC FINANCEIRA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0019 APLIC FINANCEIRA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0026 APLIC FINANCEIRA - CONSULTORIO NA RUA 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0031 APLIC FINANCEIRA - EQUIPE DE REGULACAO 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0034 APLIC FINANCEIRA - EXTRAPOLAMENTO DE ONCOLOGIA QUI 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0053 APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO CENTRO DE ATENCAO PSI 80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0054 APLIC FINANCEIRA - MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO 150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0068 APLIC FINANCEIRA - PROG SAUDE EM CASA ESTADUAL SAD 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0069 APLIC FINANCEIRA - PROHOSP HMC 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0070 APLIC FINANCEIRA - PROHOSP HOSPITAL MUNICIPAL 1.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0071 APLIC FINANCEIRA - PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VI 80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0073 APLIC FINANCEIRA - PROJETO ESTRUTURADOR CULTIVAR, 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0075 APLIC FINANCEIRA - REDE CEGONHA 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0076 APLIC FINANCEIRA - REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR 300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0078 APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO CAMPANHA DA DENGUE 1.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.621.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0079 APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO CONTROLE DO CANCER DE 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0080 APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO FEBRE AMARELA 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0081 APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO FEBRE AMARELA HMC 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0082 APLIC FINANCEIRA - SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0083 APLIC FINANCEIRA - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0084 APLIC FINANCEIRA - SERVICO DE URGENCIA, EMERGENCIA 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0086 APLIC FINANCEIRA - SISVAN 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0092 APLIC FINANCEIRA - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0098 APLIC FINANCEIRA -AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0099 APLIC FINANCEIRA - REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0108 APLIC FINANCEIRA - REFORCO DE CUSTEIO DAS ACOES E 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0109 APLIC FINANCEIRA - REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0110 APLIC FINANCEIRA - AQUISICAO DE VEICULOS 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0113 APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0114 APLIC FINANCEIRA - ACOES DE SAUDE PARA ENFRENTAMEN 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0115 APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO PROGRAMA POLITICA EST 60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0117 APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0118 APLIC FINANCEIRA - CO-FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRI 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0122 APLIC FINANCEIRA - AQUISICAO EQUIP MATERIAIS EXPAN 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0123 APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO P/ MANUTENCAO LEITOS 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0124 APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO P/ COMPLEXOS PENITENC 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0125 APLIC FINANCEIRA - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL [R 25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0126 APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO FINANCEIRO LABORATORI 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0127 APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO CUSTEIO ACOES SERVICO 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0128 APLIC FINANCEIRA - RESSARCIMENTO TRATAMENTO INFECç 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0129 APLIC FINANCEIRA - APOIO ESTRUT, AMPLI OTIMIZACAO 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0132 APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO DAS ACOES SAUDE ENFRENT 40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0133 APLIC FINANCIERA - RESSARCIMENTO LEITOS UTI COVID 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0136 APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO LEITOS SUPORTE VENTIL 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0140 Aplic Financeira - Módulo de Eletivas Política de 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0142 Aplic Financeira - Incentivo Excepcional para Enfr 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0143 Aplic Financeira - Emenda Individual Indicação 794 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0144 Aplic Financeira Invest. para Aquisição de Equip. 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0146 Aplic Financeira - Emenda Individual Indicação 629 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0147 Aplic Financeira - Emenda Individual Indicação 641 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0150 Aplic Financeira - Recurso de Investimento p Aquis 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0152 Aplic Financeira - Atenção Especializada em Saúde 500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0153 Aplic Financeira - Custeio Atenção Primária em Saú 20.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.621.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0154 Aplic Financeira - Custeio Vigilância em Saúde Est 500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0155 Aplic Financeira - Emenda Individual Indicação 787 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0156 Aplic. Financeira - Reforço Custeio Ações e Serv. 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0161 Aplic Financeira - Atenção Hospitalar e Ações e Se 40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0162 Ap 123528-1 Res 8075 Saude Bucal Invest At Hosp 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0163 Ap 123036-0 SES 6920/2019 Vig e Contr Zoonoses 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0165 Ap 123565-6 SES 7915/2021 CEO 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0166 Ap 123644-X Ref Custeio At Primaria Res 8124/2022 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0167 Aplic Finan c/c 123847-7 Ctro At Psico CAPS 8105 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0168 Ap 123766-7 Res 8003/2022 Comp Esp Assit Farm 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0169 Ap 124022-6 Conf Pol Est Saude Ment Res 8160/2022 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0170 Ap 124336-5 Aquis Equip Mat Perm Res.8221/2022 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0172 Aplic Finan c/c 124334-9 Res. 8218/2022 150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0173 Aplic Finan c/c 124197-4 Res. 8182/2022 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0174 Aplic Finan c/c 124303-9 Res.8062/2022 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0180 Ap 123559-1 RES.8095/2022 Aqui Veic p At Prim 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0181 Ap 124337-3 Ações Integ Oncologia Res. 7954/2022 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0183 Aplic finan125476-6 Aux E art.5, inc IV, EC 123/22 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0184 APLIC FINANCEIRA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0185 Aplic finan c/c 125745-5 Res. 8375/22 LGBT 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0188 Ap 125950-4 Serv At Domic SAD Prog Melhor em Casa 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0191 Aplic Finan c/c 126085-5 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0192 Aplic Finan c/c 126043-X 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0193 Aplic Finan c/c 126039-1 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0194 Aplic Finan c/c 125975-X 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0195 Aplic Finan c/c 126116-9 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0196 Aplic Finan c/c 125945-8 300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0197 Ap 126112-6 Ações Man,cons,repar e adapt UBS 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0201 Aplic Finan c/c 126198-3 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0202 Aplic Finan c/c 125708-0 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0203 Ap 123561-3 RES.8096/2022 Aq veículo p Atenc Prim 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0204 Aplic Finan c/c 124328-4 Em Rel 202281000306 UDCBJ 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0205 Aplic Finan c/c 124132-X Em Rel 202231860005 -APAE 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0206 Aplic Finan c/c 124262-8 Em 202241570006 Assoc Pro 8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0207 Aplic Finan c/c 124261-X Emenda 202239040005 -Moti 8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0208 Ap 125951-2 Transporta SUS 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0209 Ap 124367-5 Prg Fort Sist Estad Vig Saude Vigimina 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0210 Aplic Finan c/c 125947-4 40.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.621.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0211 APLIC FINANC - EXTRAP PROD ONCOLOGIA QUIMIO/RADIO 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0212 Aplic Finan 125713-7 Res 8431 Prog Academia da Sau 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0214 Aplic Finan c/c 127167-9 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0215 Aplic Finan c/c 127168-7 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0216 Aplic Finan c/c 127169-5 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0218 APLIC FINANCEIRA INCREM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0220 APLIC FINANC - POLÍTICA DE REGULAÇÃO DO ACESSO-INV 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0221 APLIC FINANC - PROGRAMA RENOVA ACAO EDUCACIONAL 300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0222 APLIC FINAN CRES 8436/2022 INV IMPL E EST DE CEO 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0223 APLIC FINANC RES 8685/2023 CUSTEIO AT PRIM EMENDA 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0224 APLIC FINANC RES 8771/2023 CUSTEIO ATEN HOSP EMEND 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0225 APLIC FINANC RES 5911/2017 EXTRAP TERAPIARENAL TRS 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0226 APLIC FINANC RES 5957/2017 EXT INTERN MED E ALTA C 40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0229 APLIC FINAN-EMENDA202341570005-PROJETO DEUS/CUSTE 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0230 APLIC FINANCEIRA - EMENDA 202314080007-MOVICAT-CUS 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0231 APLIC FINAN - EMENDA 202341570005-PROJETO DEUS/INV 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0232 APLIC FINAN- CONV. 902205/2020 GINASIO 7 OUTUBRO 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0233 APLIC FINANCEIRA - ASSIST FINANC COMPLEM. PROFISSIONAIS ENFERMAGEM 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0234 APLIC FINANCEIRA RES. 5957/17 - RESSARC. INTERNAÇÕES MAC 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0235 APLIC FINAN - RES. 5956/2017 RESSARC. PRODUÇÃO TRS 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0236 APLICAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA DE IMPLANTAÇÃO/MANUT DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0237 APLICAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA DE IMPLANTAÇÃO DA POLÍT. DE AT. HOSP. VALOR EM SAÚDE. 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0238 APLICAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA DE INCENTIVO PARA CAMPANHAS E ACOES DE VIGILANCIA EM SAÚDE. 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0240 Aplicação Financeira da Receita 2.4.1.9.51.0.1.0009 - Transf. Esp. Plano Ação 09032022-018000-Individual 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0241 Aplic Financ Implant da Polít At Hosp. Valor Saúde 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0242 Aplic Financ Política Atenção Hosp-Outros Prestad 500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0243 Aplic Financ Custeio Vigilância em Saúde Estadual 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0244 APLIC FINANC APOIO E FORTALECIMENTO À ATENÇÃO ESPECIAIZADA 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0247 RESOLUÇÃO 9035 SUPORTE AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AE 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0248 RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA CORRENTE 130165-9 - ESTRUTURAÇÃO SUAS - PORTARIA 886 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0249 APLIC FINANC PROGR DESCENTRALIZAÇÃO DA VIG SANITAR 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0251 APLIC FINANC SERV ASSIST OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0252 APLIC FINANC REDE DE PESSOA COM DEFICIENCIA 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0253 APLIC FINANC VIGILANCIA HOSPITALAR 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0257 APLIC FINANC POLIT TRANSP ELET EM SAÚDE TRANSP SUS 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0258 APLIC FINANC IMPL DA POLIT DE AT HOSP VLOR EM SAUDE 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0263 APLIC FINANC REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PNGC UP 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0265 APLIC FINAN APOIO E FORTALECIMENTO A ATENCAO ESPECIALIZADA 1.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.621.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Natureza da Receita Descrição Valor
1.7.2.3.50.0.1.0001 PROHOSP HOSPITAL MUNICIPAL - GESTÃO COMPARTILHADA 500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0005 TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 40.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006 EXTRAPOLAMENTO DE PRODUCAO [ONCOLOGIA QUIMIO/RADIO 2.493.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0007 CO-FINANCIAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA 2.250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0008 MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 6.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0009 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0010 INCENTIVO PARA CAMPANHAS E ACOES DE VIGILANCIA EM 500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0012 PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE 250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0013 PROG MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUD 250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0015 REDE DE PESSOA COM DEFICIENCIA 1.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0018 COMPONENTE ESPECIALIZADO SAUDE BUCAL 820.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0019 SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA 50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0020 INCENTIVO EQUIPE DE REGULACAO 105.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0022 POLITICA ESTADUAL DE PROMOCAO A SAUDE - POEPS 265.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0023 COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 800.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0024 INCENTIVO REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 450.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0030 Política de Atenção Hospitalar 12.709.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0031 Política de Atenção Hospitalar - Outros Prestad 23.417.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0033 Componente Especializado da Assist Farmacêutica 420.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0055 Custeio Vigilância em Saúde Estadual 400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0056 Alta Complexidade Cardiovascular 250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0057 Rastreamento, Detecção Precoce e controle Onco 180.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0058 Polít. Est. Saúde Integral de LGBT 175.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0059 Polit Serv de Atendimento Especializados Ampliado 970.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0060 Enfrentamento das Arboviroses 60.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0061 Serviço de Atenção Domiciliar - SAD 630.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0062 Programa de Descentralização da Vig Sanitária 900.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0063 Vigilancia das Causas Externas 370.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0064 Serv Espec Ambulat Linhas de Cuidado Prioritária 5.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0065 Polit de Transporte Elet em Saúde Transporta SUS 1.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0066 Programa Municipal de Controle da Tuberculose 100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0067 Custeio de Leitos 250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0068 Saude em Rede 320.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0001 CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE FITOTERAPIA 961.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0002 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUD 600.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FARMACIA VERDE 130.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0004 MODERNIZACAO SALA DE EMERGENCIA 350.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0005 REESTRUTURACAO FARMACIA HOSPITAL MUNICIPAL 1.630.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.621.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Natureza da Receita Descrição Valor
2.4.2.1.50.0.1.0007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SISDAB 295.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0008 AQUISICAO EQUIPAMENTOS SISAB - RES.SES.MG 7.150/20 190.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0009 INCENT EST VIGILANCIA DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSM 200.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0010 INCENT EST NUCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLOGIA - RES.S 5.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0011 AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAE AMPLIADO - RES.SES.MG 7 55.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0013 Fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde 500.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0031 Política de Atenção Hospitalar - Projeto Otimiza SUS/APARASUS 1.500.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0035 Investimento MAC 1.000.000,00
Sub-Total Receita 80.378.000,00
Classificação Funcional Valor
10.122.0004.1.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 3.001.000,00
10.122.0004.2.212 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 6.000,00
10.301.0004.2.054 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 1.601.000,00
10.301.0004.2.072 - SAÚDE BUCAL 100.000,00
10.301.0004.2.073 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO 389.000,00
10.301.0004.2.076 - CONSULTÓRIO NA RUA 32.000,00
10.301.0004.2.186 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA 2.080.000,00
10.301.0004.2.217 - INCENTIVOS FINANCEIROS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 357.000,00
10.301.0004.2.226 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO FITOTERAPIA 130.000,00
10.302.0004.2.065 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 436.000,00
10.302.0004.2.066 - SAMU 3.000,00
10.302.0004.2.067 - PROHOSP - GESTÃO COMPARTILHADA 1.807.000,00
10.302.0004.2.068 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 5.655.000,00
10.302.0004.2.069 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD 630.000,00
10.302.0004.2.078 - REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CLIPS 226.000,00
10.302.0004.2.081 - MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 1.636.000,00
10.302.0004.2.082 - CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL 252.000,00
10.302.0004.2.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO 18.800.000,00
10.302.0004.2.090 - REDE CEGONHA 1.000,00
10.302.0004.2.091 - REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR 1.000,00
10.302.0004.2.092 - PROHOSP HMC 1.000,00
10.302.0004.2.237 - POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR 12.709.000,00
10.302.0004.2.238 - POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - PRESTADORES 25.704.000,00
10.303.0004.2.086 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 834.000,00
10.303.0004.2.242 - COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 340.000,00
10.305.0004.2.048 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.742.000,00
10.305.0004.2.050 - INCENTIVO PARA CAMPANHAS DA VIGILANCIA EM SAUDE 450.000,00
10.305.0004.2.241 - CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS - CCDIP 455.000,00
Sub-Total Despesa 80.378.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.621.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Vínculo
1.631.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTR CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0021 APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO DE UBS TIPO I VILA F 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0022 APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO DE UBS TIPO III PARQ 1.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001 Construção de Estabelecimento de Saúde Por Convênio 17.001.000,00
Sub-Total Receita 17.012.000,00
Classificação Funcional Valor

10.122.0004.1.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE


Sub-Total Despesa

17.012.000,00
17.012.000,00


Vínculo
1.634.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
Natureza da Receita Descrição Valor
2.1.1.2.51.0.1.0001 CONST UNIDADE DE SAUDE UBS/USF 3.500.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0002 CONST POSTO AVANçADO DE COLETA DE SANGUE 1.500.000,00
Sub-Total Receita 5.000.000,00
Classificação Funcional Valor

10.122.0004.1.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE


Sub-Total Despesa

5.000.000,00
5.000.000,00


Vínculo
1.635.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE- LEI Nº 12.858/13
Natureza da Receita Descrição Valor

1.7.1.2.52.1.1.0001 Cota-parte da Comp Financ Prod Petr Lei 7.990/89


Sub-Total Receita

310.000,00
310.000,00

Classificação Funcional Valor

10.302.0004.2.065 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL


Sub-Total Despesa

310.000,00
310.000,00


Vínculo
1.659.000.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAUDE
Natureza da Receita Descrição Valor

1.7.1.3.99.0.1.0001 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal


Sub-Total Receita

10.000,00
10.000,00

Classificação Funcional Valor



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.659.000.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAUDE
Classificação Funcional Valor

10.122.0004.2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS


Sub-Total Despesa

10.000,00
10.000,00


Vínculo
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0010 APLIC FINANCEIRA - BLOCO ACOES ESTRAT PROG ERRADIC 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0011 APLIC FINANCEIRA - BLOCO GESTAO DO ACESSUAS TRABAL 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0012 APLIC FINANCEIRA - BLOCO GESTAO DO SUAS 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0013 APLIC FINANCEIRA - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA 25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0014 APLIC FINANCEIRA - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0062 APLIC FINANCEIRA - PROG BOLSA FAMILIA FEDERAL E CA 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0096 APLIC FINANCEIRA - BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0097 APLIC FINANCEIRA - APRIMORA REDE 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0104 APLIC FINANCEIRA - ACOES COMBATE COVID-19 - SUAS E 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0105 APLIC FINANCEIRA - ACOES COMBATE COVID-19 - SUAS A 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0106 APLIC FINANCEIRA - ACOES COMBATE COVID-19 - SUAS A 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0145 Aplic Financeira -Programa/Projeto de Assistência 8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0159 Aplic Financeira - Emenda Parlamentar Individual 2 70.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0160 Aplic Financeira - Bloco de Gestão do Programa Aux 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0217 Aplic Finan c/c 126952-6 PROCAD-SUAS 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0262 APLIC FINANC EMENDA 202340160001 - NAEMC 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0268 APLIC FINANC EMEND IIND 202440160005 - NAEMC 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0269 APLIC FINANC EM IND 202444720004 ASSOC PROJ DEUS 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0270 APLIC FINAN EM IND 202427640010 LAR DIV PROV SSVP 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0271 APLIC FINAN EMENDA INDIV 202427640010 - PARUSIA 1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0001 BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA 1.078.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0002 BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDAD 580.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0003 BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 759.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0006 BLOCO GESTAO DO SUAS 80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0008 Bloco de Gestão - Programa Transferência de Renda 570.000,00
Sub-Total Receita 3.405.000,00
Classificação Funcional Valor
08.122.0011.2.196 - GESTÃO DO SUAS 80.000,00
08.131.0018.2.201 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇOES DO FMAS 40.000,00
08.244.0011.2.245 - FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO 100.000,00
08.245.0011.2.193 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.391.000,00
08.245.0011.2.197 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.191.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Classificação Funcional Valor

08.246.0011.2.239 - GESTÃO DO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA


Sub-Total Despesa

603.000,00
3.405.000,00


Vínculo
1.660.000.3110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - EMENDA PARL IND UNIÃO
Natureza da Receita Descrição Valor
1.7.1.6.50.0.1.0021 Emenda Parlamentar Federal Individual - Custeio - SMAS 1.500.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0011 Emenda Parlamentar Federal Individual - Investimento - SMAS 1.500.000,00
Sub-Total Receita 3.000.000,00
Classificação Funcional Valor
08.245.0011.2.193 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.500.000,00
08.245.0011.2.197 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.500.000,00
Sub-Total Despesa 3.000.000,00

Vínculo
1.660.000.3120 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - EMENDA PARL BANC UNIÃO
Natureza da Receita Descrição Valor
1.7.1.6.50.0.1.0022 Emenda Parlamentar Federal Bancada - Custeio - SMAS 800.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0012 Emenda Parlamentar Federal Bancada - Investimento - SMAS 800.000,00
Sub-Total Receita 1.600.000,00
Classificação Funcional Valor
08.245.0011.2.193 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 800.000,00
08.245.0011.2.197 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00
Sub-Total Despesa 1.600.000,00

Vínculo
1.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0059 APLIC FINANCEIRA - PISO MINEIRO FIXO 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0060 APLIC FINANCEIRA - PISO MINEIRO VARIAVEL 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0120 APLIC FINANCEIRA - ACOES ENFRENTAMENTO IMPACTOS CO 10.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0001 PISO MINEIRO FIXO 1.500.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0002 PISO MINEIRO VARIAVEL 720.000,00
Sub-Total Receita 2.340.000,00
Classificação Funcional Valor

08.244.0011.2.199 - PISO MINEIRO FIXO
08.244.0011.2.200 - PISO MINEIRO VARIAVEL

1.600.000,00
740.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação Funcional Valor
Sub-Total Despesa 2.340.000,00

Vínculo
1.661.000.3210 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDA PARL IND ESTADO
Natureza da Receita Descrição Valor
1.7.2.9.51.0.1.0003 Emenda Parlamentar Estadual Individual - Custeio - SMAS 300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0014 Emenda Parlamentar Estadual - Individual - Investimento - SMAS 300.000,00
Sub-Total Receita 600.000,00
Classificação Funcional Valor
08.244.0011.2.199 - PISO MINEIRO FIXO 300.000,00
08.244.0011.2.200 - PISO MINEIRO VARIAVEL 300.000,00
Sub-Total Despesa 600.000,00

Vínculo
1.661.000.3220 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDA PARL BANC ESTADO
Natureza da Receita Descrição Valor
1.7.2.9.51.0.1.0004 Emenda Parlamentar Estadual Bancada - Custeio - SMAS 200.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0015 Emenda Parlamentar Estadual - Bancada - Investimento - SMAS 200.000,00
Sub-Total Receita 400.000,00
Classificação Funcional Valor
08.244.0011.2.199 - PISO MINEIRO FIXO 200.000,00
08.244.0011.2.200 - PISO MINEIRO VARIAVEL 200.000,00
Sub-Total Despesa 400.000,00

Vínculo
1.665.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0025 APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0158 Aplic Financeira Ministério da Cidadania Convênio 10.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUT NA INFRAEST 6.000.000,00
Sub-Total Receita 6.011.000,00
Classificação Funcional Valor

08.244.0011.1.054 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS


Sub-Total Despesa

6.011.000,00
6.011.000,00


Vínculo



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

1.669.000.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Receita Descrição Valor

1.3.2.1.01.0.1.0149 Aplic Financeira - Programa de Proteção Social da


Sub-Total Receita

15.000,00
15.000,00

Classificação Funcional Valor

08.122.0011.2.196 - GESTÃO DO SUAS


Sub-Total Despesa

15.000,00
15.000,00


Vínculo
1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0003 APLIC FINANCEIRA - PAVIMENTACAO ESTRADA IPANEMINHA 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0028 APLIC FINANCEIRA - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0056 APLIC FINANCEIRA - OBRAS DE PAVIMENTACAO CONV 24/1 150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0058 APLIC FINANCEIRA - PAVIMENTACAO E DRENAGEM 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0077 APLIC FINANCEIRA - REFORMA, MANUT E AMPLIACAO DE I 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0101 APLIC FINANCEIRA - SETOP VI - MELHORIA MOBILIDADE 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0107 APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO REFORMA INFRAESTRUTU 18.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0130 APLIC FINANCEIRA - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0157 Aplic Financeira - Convênio 904354-2020 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0227 APLIC FINANCEIRA - SETOR CULTURAL LC195/22 DEMAIS 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0228 APLIC FINANCEIRA - SETOR CULTURAL LC195/22 AUDIOVI 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0254 APLIC FINANC PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0261 APLIC FINANC CONVENIO INFRAEST DE PAVIMENTAÇÃO 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0264 APLIC FINANC CONVÊNIO 1271000238/2024 - SECULT 1.000,00
1.7.1.7.53.0.1.0001 PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS 950.000,00
1.7.1.7.53.0.1.0002 PROGRAMA EDUCACAO ALIMENTAR NUTRICIONAL 500.000,00
1.7.1.7.53.0.1.0003 PROGRAMA PROMOCAO E FORTALACIMENTO DA AGRICULTURA 100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0001 PROG APOIO AOS PROJ DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0002 PROG APOIO A PROJ DESENVOLVIMENTO E AGROPECUÁRIO 100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0003 PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC 500.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0004 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PADRAO 200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0005 PROGRAMA FUNDAMENTOS CULTURAIS EM IPATINGA - FUNAR 50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0006 PROGRAMA REVISAO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTER 117.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0009 PROGRAMA HABITACIONAL 600.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0011 PROGRAMA DE APOIO A MODERNIZAÇÃO E AMPLIAçãO DO CE 350.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0012 PROGRAMA APOIO REGULARIZACAO FUNDIARIA AREAS URBAN 1.000.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0013 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E 250.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0014 APOIO AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0015 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUNDO NACIONAL DE CUL 100.000,00
Desenvolvimento e Promoção do Esporte



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
Natureza da Receita Descrição Valor
1.7.1.7.99.0.1.0017 300.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0019 Programa de Prevenção de Desastres Naturais 9.800.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0001 APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADOS 1.047.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0001 TRANSF DE CONV DA UNI DESTINADO AO MEIO AMBIENTE 105.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0003 SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.000.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0004 PROJETO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 524.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0001 CONSTRUCAO DE PASSAGEM ELEVADA 1.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0002 PAVIMENTACAO ESTRADA IPANEMINHA 900.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0003 CONTRUCAO VIADUTOS E PASSARELAS 1.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0004 NOVO TERMINAL RODOVIARIO 2.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0006 IMPLANTACAO CICLOVIAS E CICLOFAIXAS 524.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0007 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO URBA 1.047.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0001 REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA 1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0003 DISTRITO INDUSTRIAL I E II 5.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0004 CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PARQUES E P 1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0005 SINALIZACAO TURISTICA 100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0006 MULTIESPACO - CENTRO DE CONVENCOES, MERCADO MUNICI 1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007 CENTRAL DE ABASTECIMENTO REGIONAL 2.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0009 Obras de Inf., Drag., Cont., Enc. e Pavimentações 1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0010 Reforma da quadras poliesportivas 518.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0013 Ref Ginásio Poliesportivo Perpétuo Luciano - Fefez 173.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0014 Reforma do Estádio João Lamego Netto - Ipatingão 4.950.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0015 Reforma do complexo esportivo, quadras e campos society do Parque Ipanema 1.480.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0016 Reforma do Espaço Esportivo União Defesa da Comunidade do Bom Jardim 173.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0017 Reforma e construção do complexo esportivo do bairro Recanto 173.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0018 Aquisição de máquinas e equipamentos 149.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0019 Mercado Central 8.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0020 Programa de Aceleração e Crescimento - Novo PAC 5.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0021 Programa de Prevenção de Desastres Naturais 830.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0022 Construção de Espaço Esportivo - Novo PAC 2.900.000,00
Sub-Total Receita 59.590.000,00
Classificação Funcional Valor
06.182.0016.1.072 - PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 10.630.000,00
08.306.0011.1.066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 404.000,00
08.306.0011.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 9.000,00
08.306.0011.2.162 - MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS 950.000,00
08.306.0011.2.234 - GARANTIA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 88.000,00
12.361.0005.2.118 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 50.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
Classificação Funcional Valor
13.392.0008.1.052 - PROJETOS CULTURAIS PARCERIA UNIÃO/ESTADO 50.000,00
13.392.0008.2.206 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 221.000,00
15.451.0012.1.011 - INFRAESTRUTURA URBANA 6.172.000,00
15.451.0012.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS 1.000.000,00
15.451.0012.1.040 - VIADUTOS E PASSARELAS 1.000.000,00
15.451.0014.1.046 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS 450.000,00
15.482.0013.1.032 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1.000.000,00
16.127.0013.1.033 - REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) 117.000,00
16.482.0013.1.055 - PROGRAMA HABITACIONAL 600.000,00
17.511.0015.1.062 - UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL 547.000,00
17.512.0015.1.047 - UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 500.000,00
18.542.0015.1.068 - ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS 329.000,00
18.543.0015.1.069 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 300.000,00
19.573.0017.2.224 - QUALIFICAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO 150.000,00
20.606.0017.2.221 - FOMENTO DO AGRONEGÓCIO 200.000,00
23.691.0017.1.065 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO 19.601.000,00
23.692.0017.2.220 - FOMENTO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO MUNICÍPIO 150.000,00
23.692.0017.2.223 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO 200.000,00
23.695.0017.2.222 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO 200.000,00
25.751.0020.1.048 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.000.000,00
26.453.0014.1.067 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E ABRIGOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 623.000,00
26.453.0014.2.236 - GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 500.000,00
27.812.0009.2.218 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, PARADESPORTO E LAZER NA CIDADE 300.000,00
27.812.0010.1.020 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 11.539.000,00
27.813.0009.1.028 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO 210.000,00
27.813.0009.1.029 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC) 500.000,00
Sub-Total Despesa 59.590.000,00

Vínculo
1.701.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0171 Aplic Finan c/c 123433 -1 Em Pa Ind Con 1231001292 5.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0001 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - LEI DE INCENTIVO 50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0002 JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS - JIMI 50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0003 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE 100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004 Prog de Apoio aos Projetos de Infra. Turística 100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0005 Prog de Apoio aos Projetos de Desenv. Agropecuário 100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0006 Prog de Apoio aos Projetos da Ind., Com. e Serv. 100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0007 Prog de Apoio à Mod. e Amp. do Centro Voc. Tec. 100.000,00
Prog. apoio Reg. Fundiária Áreas Urb.



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.701.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
Natureza da Receita Descrição Valor
1.7.2.4.99.0.1.0008 1.200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0010 Calamidade Pública - Defesa Civil do Estado 500.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0001 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE ME 105.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0002 Const, Ref e Revitalização de Parques e Praças 1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0003 Obras de Infraestrutura, Dragagem, Contenção, Encostas e Pavimentações 1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004 Construção Viadutos e Passarelas 1.000.000,00
Sub-Total Receita 5.410.000,00
Classificação Funcional Valor
06.182.0016.2.143 - DEFESA CIVIL 500.000,00
10.302.0004.2.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO 5.000,00
13.392.0008.2.206 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 50.000,00
15.451.0012.1.011 - INFRAESTRUTURA URBANA 1.000.000,00
15.451.0012.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS 1.000.000,00
15.451.0012.1.040 - VIADUTOS E PASSARELAS 1.000.000,00
15.482.0013.1.032 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1.200.000,00
18.541.0015.2.204 - MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 105.000,00
19.573.0017.2.224 - QUALIFICAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO 50.000,00
20.606.0017.2.221 - FOMENTO DO AGRONEGÓCIO 100.000,00
23.691.0017.1.065 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO 150.000,00
23.692.0017.2.223 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO 100.000,00
27.812.0009.1.043 - JOGOS DO INTERIOR DE MINAS - JIMI 50.000,00
27.812.0009.2.218 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, PARADESPORTO E LAZER NA CIDADE 100.000,00
Sub-Total Despesa 5.410.000,00

Vínculo
1.703.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES
Natureza da Receita Descrição Valor
1.7.4.1.99.0.1.0001 PROGRAMA RESIDUOS SOLIDOS 10% 1.800.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0002 PROGRAMA SANEAMENTO BASICO 90% 3.000.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0008 Desenvolvimento e Promoção do Esporte 20.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0010 Desenvolvimento e Promoção de Cultura 50.000,00
Sub-Total Receita 4.870.000,00
Classificação Funcional Valor
13.392.0008.2.228 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 50.000,00
15.452.0015.2.103 - COLETA SELETIVA 1.800.000,00
17.512.0015.1.047 - UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.000.000,00
27.812.0009.1.027 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 20.000,00
Sub-Total Despesa 4.870.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.703.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES

Vínculo
1.704.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
Natureza da Receita Descrição Valor
1.7.1.2.52.1.1.0001 Cota-parte da Comp Financ Prod Petr Lei 7.990/89 2.110.000,00
1.7.1.2.52.1.1.0002 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/90 5.650.000,00
Sub-Total Receita 7.760.000,00
Classificação Funcional Valor
04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DA PGM 2.760.000,00
28.843.0000.0.016 - INSS - RENEGOCIACAO 5.000.000,00
Sub-Total Despesa 7.760.000,00

Vínculo
1.706.000.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARL IND UNIÃO
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0141 Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar Individual Impositiva Indicação - SMS 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0148 Aplic Financeira - Emenda Individual nº 2021275900 35.000,00
Sub-Total Receita 45.000,00
Classificação Funcional Valor

10.302.0004.2.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO


Sub-Total Despesa

45.000,00
45.000,00


Vínculo
1.708.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0020 APLIC FINANCEIRA - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUR 80.000,00
1.7.1.2.51.0.1.0000 COTA-PARTE COMP FINANC PELA EXPLORACAO DE RECURSOS 1.649.000,00
Sub-Total Receita 1.729.000,00
Classificação Funcional Valor

28.843.0000.0.016 - INSS - RENEGOCIACAO


Sub-Total Despesa

1.729.000,00
1.729.000,00


Vínculo
1.715.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/22 - ART. 5º AUDIOVISUAL
Natureza da Receita Descrição Valor

1.7.1.9.99.0.1.0002 Trans. de Recursos Aplic Ações Emerg. Audivisual


Sub-Total Receita

50.000,00
50.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.715.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/22 - ART. 5º AUDIOVISUAL
Classificação Funcional Valor

13.392.0008.2.214 - AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL


Sub-Total Despesa

50.000,00
50.000,00


Vínculo
1.716.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/22 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA
Natureza da Receita Descrição Valor

1.7.1.9.99.0.1.0004 Trans Dest Set Cultural - LC 195/2022 - Demais Set


Sub-Total Receita

30.000,00
30.000,00

Classificação Funcional Valor

13.392.0008.2.214 - AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL


Sub-Total Despesa

30.000,00
30.000,00


Vínculo
1.719.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0255 APLIC FINANC ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA 80.000,00
1.7.1.9.60.0.1.0001 Transf Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Principal 1.700.000,00
Sub-Total Receita 1.780.000,00
Classificação Funcional Valor

13.392.0008.2.206 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC


Sub-Total Despesa

1.780.000,00
1.780.000,00


Vínculo
1.720.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REF. ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPL. DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL FEP - LEI 9.478/97
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0279 Aplicação Financeira - FEP 600.000,00
1.7.1.2.52.4.1.0000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P 4.908.000,00
Sub-Total Receita 5.508.000,00
Classificação Funcional Valor
06.125.0016.2.230 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 1.188.000,00
10.122.0004.2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 1.820.000,00
10.303.0004.2.045 - DECISÕES JUDICIAIS 1.500.000,00
15.451.0014.2.166 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 1.000.000,00
Sub-Total Despesa 5.508.000,00

Vínculo
1.747.000.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.747.000.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
Natureza da Receita Descrição Valor

2.4.1.9.99.0.1.0003 Outras Transferências de Recursos da União e de su -Modernização Administrativa - Sis de Digitalização


Sub-Total Receita

500.000,00
500.000,00

Classificação Funcional Valor

04.122.0003.1.061 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL


Sub-Total Despesa

500.000,00
500.000,00


Vínculo
1.749.000.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0024 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO B 1.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0044 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0045 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIME 25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0046 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0050 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0266 APLIC FINAN EMENDA PARL ESTAD INDIV INVEST CULTURA 10.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0006 Prog de Apoio à Modernização e Ampl. do Centro Voc 100.000,00
1.7.5.9.99.0.1.0000 DEMAIS TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLI 7.173.000,00
1.7.9.9.99.0.1.0001 TRANSF E DOACOES AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E D 5.000.000,00
1.7.9.9.99.0.1.0002 TRANSF E DOACOES AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 5.000.000,00
1.7.9.9.99.0.1.0004 Fundo Municipal de Cultura 50.000,00
2.4.5.1.01.0.1.0001 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 11.229.000,00
2.4.9.9.99.0.1.0001 Ampliação e Revitalização de Cemitério 2.093.000,00
Sub-Total Receita 32.060.000,00
Classificação Funcional Valor
08.131.0018.2.203 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇOES DO FMDCA 50.000,00
08.131.0018.2.205 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇOES DO FMII 50.000,00
08.241.0011.2.172 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DO IDOSO DE IPATINGA - FMII 5.030.000,00
08.243.0011.2.159 - FORTALECIMENTO DE AÇÕES DO FMDCA 5.150.000,00
13.391.0008.2.168 - MANUTENÇÃO DO FUMPAC 96.000,00
13.391.0008.2.169 - RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTÍCO 4.000,00
13.392.0008.2.206 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 60.000,00
15.451.0015.2.096 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS 2.093.000,00
17.122.0015.2.208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 7.473.000,00
17.511.0015.1.062 - UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL 1.210.000,00
17.512.0015.1.047 - UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 10.719.000,00
23.691.0017.1.065 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO 100.000,00
27.812.0009.2.173 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER - FUNDEL 25.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.749.000.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Classificação Funcional Valor
Sub-Total Despesa 32.060.000,00

Vínculo
1.750.000.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0027 APLIC FINANCEIRA - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO 25.000,00
1.7.2.1.53.0.1.0000 COTA-PARTE CONTRIBUICAO DE INTERV NO DOMINIO ECONO 225.000,00
Sub-Total Receita 250.000,00
Classificação Funcional Valor

15.451.0014.2.166 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS


Sub-Total Despesa

250.000,00
250.000,00


Vínculo
1.751.000.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Natureza da Receita Descrição Valor
1.2.4.1.50.0.1.0000 CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERV DE ILUMINACAO PUBLICA 22.004.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0029 APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACA 4.000.000,00
Sub-Total Receita 26.004.000,00
Classificação Funcional Valor
15.751.0019.1.022 - EXTENSÃO/REMANEJAMENTO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8.631.000,00
15.751.0019.2.188 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 10.912.000,00
15.752.0019.2.189 - MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAS LUMINARIAS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.461.000,00
Sub-Total Despesa 26.004.000,00

Vínculo
1.752.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0055 APLIC FINANCEIRA - MULTAS DE TRANSITO 30.000,00
1.9.1.1.01.0.1.0001 MULTAS DE TRANSITO 2.616.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0001 MULTAS DE TRANSITO - JUROS 1.000,00
Sub-Total Receita 2.647.000,00
Classificação Funcional Valor
15.451.0014.2.166 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 1.311.000,00
26.452.0014.2.165 - COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO 1.326.000,00
26.453.0014.2.236 - GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 10.000,00
Sub-Total Despesa 2.647.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.753.000.0000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS
Natureza da Receita Descrição Valor
1.1.2.1.50.0.1.0001 TAXA LICENCA E FISCALIZACAO SANITARIA - TLFS 400.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0003 TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD 15.288.000,00
1.1.2.2.01.0.2.0001 TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD - 12.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0001 TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD - 3.066.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0001 TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD - 1.000,00
Sub-Total Receita 18.767.000,00
Classificação Funcional Valor
10.303.0004.2.045 - DECISÕES JUDICIAIS 180.000,00
10.305.0004.2.048 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO 220.000,00
15.452.0015.2.103 - COLETA SELETIVA 121.000,00
15.452.0015.2.104 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 18.246.000,00
Sub-Total Despesa 18.767.000,00

Vínculo
1.754.000.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0005 APLIC FINANCEIRA - BDMG 186.718 URBANIZA 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0006 APLIC FINANCEIRA - BDMG 212.906/16 INFRAESTRUTURA 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0007 APLIC FINANCEIRA - BDMG 217.384/16 CIDADES 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0008 APLIC FINANCEIRA - BDMG 217.385/16 MUNICIPIOS 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0009 APLIC FINANCEIRA - BDMG 217.386/16 MAQUINAS 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0015 APLIC FINANCEIRA - BNDES - PMAT 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0016 APLIC FINANCEIRA - CEF 527.125-68 INFRAESTRUTURA F 500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0017 APLIC FINANCEIRA - CEF 527.126-72 REFORMA PREDIO F 300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0018 APLIC FINANCEIRA - CEF 527.127-86 MODERNIZACAO ADM 80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0061 APLIC FINANCEIRA - REGULARIZACAO FUNDIARIA 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0085 APLIC FINANCEIRA - MELHORIA MOBILIDADE URBANA 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0093 APLIC FINANCEIRA - CEF 163.178-60 04 PRO SANEAMENT 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0094 APLIC FINANCEIRA - AVANCAR CIDADES 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0095 APLIC FINANCEIRA - URBANIZACAO E ASSENTAMENTOS PRE 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0100 APLIC FINANCEIRA - BDMG 214.336/16 MUNICIPIOS 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0137 APLIC FINANCEIRA - IMPLANTACAO DE CAMERAS DE SEGUR 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0138 APLIC FINANCEIRA - REFORMA DO ESPACO QUALIFICA GUA 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0256 APLIC FINANC PROG INFRA SANEAM/FINISA CONT 0622278 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0267 APLIC FINANC BDMG REURB CONTRATO Nº 368.920/23 1.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0001 OBRAS DE INFRAESTRUTURA , DRAGAGEM, CONTENCAO, ENC 40.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICO 50.000.000,00
PROGRAMA AVANCAR CIDADES



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.754.000.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Natureza da Receita Descrição Valor
2.1.1.2.01.0.1.0004 1.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0006 Reforma do Espaço Qualifica 2.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0008 Const., Ref. e Revital. de Parq. e Praças - FINISA 10.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0010 Construção Viadutos e Passarelas 5.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0011 Novo Pac 29.486.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0012 Reurb - BDMG 11.250.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0015 Implantacao de Câmeras de Seguranca - BDMG 1.200.000,00
2.1.1.2.52.0.1.0001 PROGRAMA PRO-SANEAMENTO 1.000.000,00
2.1.1.2.54.0.1.0001 OP CREDITO INTERNAS PROG MODERNIZACAO ADM PUBLICA 3.000.000,00
2.1.1.2.56.0.1.0001 OP CREDITO INTERNAS PROG URBANIZACAO E ASSENTAMENT 200.000,00
Sub-Total Receita 155.252.000,00
Classificação Funcional Valor
04.122.0002.2.100 - MANUTENÇÃO DA SESUMA 11.250.000,00
04.122.0003.1.001 - PROGRAMA DE MODERN. DA ADM. TRIB E DA GESTÃO DOS SET. SOC. BÁSICOS-PMAT 20.000,00
04.122.0003.1.061 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 3.080.000,00
04.451.0012.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS 53.011.000,00
06.183.0016.2.209 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INTELIGENTE 1.201.000,00
15.451.0012.1.011 - INFRAESTRUTURA URBANA 40.000.000,00
15.451.0012.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS 10.000.000,00
15.451.0012.1.040 - VIADUTOS E PASSARELAS 5.000.000,00
15.451.0013.1.031 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 200.000,00
15.451.0014.1.046 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS 281.000,00
15.482.0013.1.032 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 2.000,00
17.512.0012.1.018 - PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO 1.001.000,00
26.453.0014.1.067 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E ABRIGOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 720.000,00
26.453.0014.2.236 - GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 29.486.000,00
Sub-Total Despesa 155.252.000,00

Vínculo
1.755.000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Natureza da Receita Descrição Valor
1.3.2.1.01.0.1.0001 APLIC FINANCEIRA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMO 20.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 432.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0001 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 10.000.000,00
Sub-Total Receita 10.452.000,00
Classificação Funcional Valor

04.122.0002.2.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
04.122.0002.2.008 - MANUTENÇÃO DA SMG

5.000,00
5.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.755.000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Classificação Funcional Valor
04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DA PGM 1.000,00
04.122.0002.2.013 - MANUTENÇÃO DA SECOM 1.000,00
04.122.0002.2.016 - MANUTENÇÃO DA SEPLAN 1.000,00
04.122.0002.2.023 - MANUTENÇÃO DA SMA 400.000,00
04.122.0002.2.031 - MANUTENÇÃO DA SMD 9.000,00
04.122.0002.2.032 - MANUTENÇÃO DA SEMDETUR 5.000,00
04.122.0002.2.093 - MANUTENÇÃO DA SEMOP 2.000,00
04.122.0002.2.100 - MANUTENÇÃO DA SESUMA 1.000,00
04.122.0002.2.139 - MANUTENÇÃO DA SESCON 1.000,00
04.451.0012.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS 502.000,00
08.243.0011.2.125 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 1.000,00
08.306.0011.2.162 - MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS 5.000,00
08.306.0011.2.202 - COZINHAS COMUNITARIAS 1.000,00
15.451.0012.1.011 - INFRAESTRUTURA URBANA 516.000,00
15.451.0012.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS 507.000,00
15.451.0012.1.040 - VIADUTOS E PASSARELAS 481.000,00
15.451.0012.1.070 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA - PARTICIPAÇÃO POPULAR 4.000.000,00
15.451.0012.2.095 - AQUISIÇÕES, INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS 4.000.000,00
15.451.0012.2.098 - INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 2.000,00
15.451.0014.1.046 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS 3.000,00
15.451.0014.2.166 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 1.000,00
25.751.0020.1.048 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.000,00
27.812.0010.1.020 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 1.000,00
Sub-Total Despesa 10.452.000,00

Vínculo
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
Natureza da Receita Descrição Valor
1.1.2.1.01.0.1.0004 TAXA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES - TVVA 86.000,00
1.1.2.1.04.0.1.0001 TAXA LICENCA E FISCALIZACAO AMBIENTAL - TLFA 1.377.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0048 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0051 APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT 40.000,00
Sub-Total Receita 1.603.000,00
Classificação Funcional Valor
18.541.0015.2.204 - MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 160.000,00
18.542.0015.1.068 - ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS 301.000,00
18.542.0015.2.170 - PRIORIDADES DEFINIDAS PELOS CONSELHOS LIGADOS AO MEIO AMBIENTE 916.000,00
18.543.0015.1.069 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 40.000,00
26.453.0014.2.236 - GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 186.000,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
Classificação Funcional Valor
Sub-Total Despesa 1.603.000,00

Vínculo
1.899.004.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS- TRANSFERÊNCIA REF AO ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOEC
Natureza da Receita Descrição
2.4.4.1.99.0.1.0002 Transferência ref. ao Acordo Jud. da Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento da Barragem de Fundão. 004. Valor
100.000,00
Sub-Total Receita 100.000,00
Classificação Funcional Valor
23.691.0017.1.065 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO 100.000,00
Sub-Total Despesa 100.000,00
Total Receita 1.987.474.000,00
Total Despesa 1.987.474.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

01.00000.000 - LEGISLATIVO
01.10100.000 - CÂMARA MUNICIPAL
01.10100.001 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação Funcional Descrição

01.031.0001.2.001

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000

1.600.000,00


Total Classificação Funcional 1.600.000,00
Classificação Funcional Descrição

01.031.0001.2.003

MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 24.560.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 50.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 10.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 300.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.500.000.0000 40.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 550.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 300.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 300.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.0000 4.840.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 500.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 200.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 2.300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 2.460.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 350.000,00
CA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 1.980.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 50.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 10.000,00

Total Classificação Funcional 38.932.000,00
Classificação Funcional Descrição

09.271.0001.2.004

PREVIDÊNCIA BÁSICA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.500.000.0000

5.740.000,00


Total Classificação Funcional 5.740.000,00
Classificação Funcional Descrição

28.846.0000.0.023

BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA DO LEGISLATIVO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.500.000.0000 3.930.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 1.500.000.0000 630.000,00
Total Classificação Funcional 4.560.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 50.832.000,00
Total Unidade Orçamentária 50.832.000,00
Total Órgão 50.832.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20100.000 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
02.20100.001 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.005

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 974.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 210.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 15.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 120.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 5.000,00

Total Classificação Funcional 1.338.000,00
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.006

CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 60.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 450.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 5.000,00





02.20100.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Total Classificação Funcional 516.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 1.854.000,00

Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.007

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.500.000.0000
1.500.000.0000

153.000,00
33.000,00


Total Classificação Funcional 186.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 186.000,00
Total Unidade Orçamentária 2.040.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.20200.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.20200.001 - GABINETE DA SMG
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.008

MANUTENÇÃO DA SMG


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 585.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 130.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 60.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 505.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 5.000,00

Total Classificação Funcional 1.362.000,00
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.009

APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 94.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 95.000,00
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.210

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.0000 240.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.0000 100.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 341.000,00
Classificação Funcional Descrição

24.131.0018.2.010

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000

407.000,00


Total Classificação Funcional 407.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 2.205.000,00
Total Unidade Orçamentária 2.205.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.20300.000 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
02.20300.001 - GABINETE DA PGM
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.011

MANUTENÇÃO DA PGM


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 3.939.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.501.000.0000 3.320.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 1.453.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 280.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 481.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.704.000.0000 2.760.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 601.000,00
CA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 13.010.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 13.010.000,00
Total Unidade Orçamentária 13.010.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.20400.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
02.20400.001 - GABINETE DA SECOM
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.013

MANUTENÇÃO DA SECOM


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.638.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 355.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 60.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 1.000,00
CA
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 2.082.000,00
Classificação Funcional Descrição

24.131.0018.2.015

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

1.500.000.0000

1.000,00


Total Classificação Funcional 1.000,00
Classificação Funcional Descrição

24.131.0018.2.182

CAMPANHAS INSTITUCIONAIS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000

3.194.000,00


Total Classificação Funcional 3.194.000,00
Classificação Funcional Descrição

24.131.0018.2.184

CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000

2.129.000,00


Total Classificação Funcional 2.129.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 7.406.000,00
Total Unidade Orçamentária 7.406.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.20500.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.20500.001 - GABINETE DA SEPLAN
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.016

MANUTENÇÃO DA SEPLAN


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 3.922.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 838.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 5.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 50.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 40.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 20.000,00
CA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 4.988.000,00
Classificação Funcional Descrição

04.122.0003.1.001

PROGRAMA DE MODERN. DA ADM. TRIB E DA GESTÃO DOS SET. SOC. BÁSICOS-PMAT


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 19.000,00
4.4.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 23.000,00
Classificação Funcional Descrição

04.122.0003.1.061

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.754.000.0000 1.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.754.000.0000 1.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.747.000.0000 300.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 1.125.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.747.000.0000 100.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.754.000.0000 245.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.747.000.0000 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.000.0000 1.707.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 1.000,00





02.20500.002 - DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Total Classificação Funcional 3.580.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 8.591.000,00

Classificação Funcional Descrição

04.121.0002.2.018

ESTUDOS E PROJETOS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 40.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 40.000,00

Total Classificação Funcional 120.000,00
Classificação Funcional Descrição

15.121.0003.1.002

LEIS COMPLEMENTARES AO PLANO DIRETOR



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

15.121.0003.1.002

LEIS COMPLEMENTARES AO PLANO DIRETOR


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 8.000,00
Total Classificação Funcional 17.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 137.000,00
Total Unidade Orçamentária 8.728.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.20600.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.20600.001 - GABINETE DA SMF
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.019

MANUTENÇÃO DA SMF


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 9.878.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 2.134.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 50.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 15.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.500.000.0000 200.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 159.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 477.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 10.000,00
CA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00





02.20600.002 - DEPTO DE RECEITAS

Total Classificação Funcional 12.997.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 12.997.000,00

Classificação Funcional Descrição

04.123.0003.2.021

MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 1.000,00
CA
Total Classificação Funcional 3.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 3.000,00
Total Unidade Orçamentária 13.000.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.20700.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.20700.001 - GABINETE DA SMA
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.022

CUSTEIO DE TELEFONE DA PMI



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000

1.000,00


Total Classificação Funcional 1.000,00
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.023

MANUTENÇÃO DA SMA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 11.017.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 2.371.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 30.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 431.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 50.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 36.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 5.089.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 1.000,00
CA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 5.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 400.000,00





02.20700.002 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS

Total Classificação Funcional 19.462.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 19.463.000,00

Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.024

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE - SMA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000
1.500.000.0000

500.000,00
500.000,00






02.20700.003 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Total Classificação Funcional 1.000.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 1.000.000,00

Classificação Funcional Descrição

04.128.0002.2.025

FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 2.593.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00





02.20700.004 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Total Classificação Funcional 2.599.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 2.599.000,00

Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.026

RESCISOES CONTRATUAIS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

1.500.000.0000
1.500.000.0000

1.000,00
200.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Total Classificação Funcional 201.000,00
Classificação Funcional Descrição

04.331.0002.2.028

VALE-TRANSPORTE AO SERVIDOR MUNICIPAL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000

6.200.000,00


Total Classificação Funcional 6.200.000,00
Classificação Funcional Descrição

04.331.0002.2.029

ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.500.000.0000 80.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 210.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 384.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 4.934.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00





02.20700.005 - DEPTO DE SUPRIMENTOS

Total Classificação Funcional 5.609.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 12.010.000,00

Classificação Funcional Descrição

24.131.0018.2.030

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000

110.000,00


Total Classificação Funcional 110.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 110.000,00
Total Unidade Orçamentária 35.182.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.20800.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS
02.20800.001 - GABINETE DA SMD
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.031

MANUTENÇÃO DA SMD


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 4.060.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 872.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 2.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 16.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 5.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 68.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 1.000,00
CA
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 9.000,00

Total Classificação Funcional 5.088.000,00
Classificação Funcional Descrição

04.126.0002.2.219

MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 11.850.000,00
CA
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.500.000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 11.852.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 16.940.000,00
Total Unidade Orçamentária 16.940.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.20900.000 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR
02.20900.001 - GABINETE DA SEMDETUR
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.032

MANUTENÇÃO DA SEMDETUR


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.304.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 281.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 21.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 246.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 4.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 5.000,00





02.20900.002 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Total Classificação Funcional 1.945.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 1.945.000,00

Classificação Funcional Descrição

19.573.0017.2.224

QUALIFICAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.700.000.0000 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 80.000,00

Total Classificação Funcional 203.000,00
Classificação Funcional Descrição

20.606.0017.2.221

FOMENTO DO AGRONEGÓCIO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.000.0000 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.700.000.0000 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.000.0000 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 120.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 40.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.700.000.0000 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.000.0000 50.000,00

Total Classificação Funcional 425.000,00
Classificação Funcional Descrição

23.691.0017.1.065

SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.000.0000 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.000.0000 10.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.700.000.0000 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 400.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 50.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

23.691.0017.1.065

SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 40.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 150.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 14.201.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.899.004.0000 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 2.400.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.000.0000 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.749.000.0000 50.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.700.000.0000 2.000.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.899.004.0000 40.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 400.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.899.004.0000 10.000,00

Total Classificação Funcional 20.104.000,00
Classificação Funcional Descrição

23.692.0017.2.220

FOMENTO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO MUNICÍPIO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.700.000.0000 20.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 90.000,00

Total Classificação Funcional 152.000,00
Classificação Funcional Descrição

23.692.0017.2.223

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 84.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.700.000.0000 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 130.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.000.0000 50.000,00

Total Classificação Funcional 385.000,00
Classificação Funcional Descrição

23.695.0017.2.222

PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 10.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.700.000.0000 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.000.0000 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 110.000,00
Total Classificação Funcional 212.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 21.481.000,00
Total Unidade Orçamentária 23.426.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.21000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
02.21000.001 - GABINETE DO FMS- SMS
Classificação Funcional Descrição

10.122.0004.1.004

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.1002 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.1002 689.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.000.0000 10.889.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.000.0000 3.001.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.000.0000 17.012.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.634.000.0000 5.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000.1002 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.1002 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.1002 1.000,00

Total Classificação Funcional 36.596.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.122.0004.2.037

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 75.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.000.0000 3.000.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 2.145.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.000.0000 2.000.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 462.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 30.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.605.000.0000 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.1002 10.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.605.000.0000 499.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.1002 2.000.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.500.000.1002 100.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.1002 9.984.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.50.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 114.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000.0000 11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.659.000.0000 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.720.000.0000 1.820.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.1002 50.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 798.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 117.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 300.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.1002 601.000,00
CA
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.600.000.0000 120.000,00
CA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 16.000.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.1002 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.1002 10.000,00
3.3.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.1002 1.000,00
ZAÇÃO
4.4.30.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1002 653.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1002 2.061.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Total Classificação Funcional 43.056.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.122.0004.2.038

CONTROLE SOCIAL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1002 2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 20.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.1002 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.1002 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 1.000,00

Total Classificação Funcional 37.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.122.0004.2.212

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.602.000.0000 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.602.000.0000 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.602.000.0000 1.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.602.000.0000 1.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.602.000.0000 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.602.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.602.000.0000 298.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.602.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.602.000.0000 1.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.602.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.621.000.0000 1.000,00
CA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.602.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.602.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.602.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.602.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 319.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.122.0018.2.043

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.1002

110.000,00


Total Classificação Funcional 110.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.301.0004.2.041

GESTÃO DO SUS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 6.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.301.0004.2.226

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO FITOTERAPIA



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
Natureza Despesa
3.1.90.04.00 Especificação
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso Valor
1.500.000.1002 Total
67.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 234.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 45.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 130.000,00
Total Classificação Funcional 532.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.044

CONSÓRCIOS DE SAÚDE


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.1002 1.618.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.1002 523.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.600.000.0000 1.000,00
ZAÇÃO
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.469.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.1002 190.000,00

Total Classificação Funcional 3.802.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0018.2.042

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SAÚDE



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 105.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 106.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.303.0004.2.045

DECISÕES JUDICIAIS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.1002 3.750.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.720.000.0000 1.500.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.753.000.0000 180.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.1002 10.000,00





02.21000.002 - DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE - FMS

Total Classificação Funcional 5.440.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 90.004.000,00

Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.052

CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.080.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 200.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 233.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000.0000 50.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 51.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 101.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 100.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.600.000.0000 25.000,00
CA
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.052

CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST



Natureza Despesa
4.4.90.52.00

Especificação

Recurso
1.600.000.0000

Valor Total


Total Classificação Funcional 2.035.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0018.2.053

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DE AÇÕES ASSOCIADAS A SAÚDE DO TRABALHADOR



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.600.000.0000

50.000,00


Total Classificação Funcional 50.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.305.0004.2.048

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 181.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 5.485.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.753.000.0000 20.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.200.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 65.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.1002 615.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 33.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 110.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 225.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 500.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 1.101.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.753.000.0000 100.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1002 240.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 220.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 300.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 11.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 266.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 745.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 931.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.753.000.0000 100.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.600.000.0000 120.000,00
CA
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1002 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 163.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 300.000,00

Total Classificação Funcional 13.139.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.305.0004.2.050

INCENTIVO PARA CAMPANHAS DA VIGILANCIA EM SAUDE



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 200.000,00

Total Classificação Funcional 450.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.305.0004.2.240

AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - ACE



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 2.790.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.000.0000 6.485.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

10.305.0004.2.240

AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - ACE


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 2.565.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.000.0000 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 250.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.604.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.604.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.604.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.604.000.0000 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.604.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 12.096.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.305.0018.2.051

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.600.000.0000

300.000,00






02.21000.003 - DEPTO DE ATENCAO BASICA - FMS

Total Classificação Funcional 300.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 28.070.000,00

Classificação Funcional Descrição

10.301.0004.1.005

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 4.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.301.0004.1.006

MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.600.000.0000 4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 8.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.301.0004.2.054

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 3.320.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 11.800.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 6.125.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 160.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 51.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 260.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1002 1.500.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 2.500.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.621.000.0000 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.1002 3.000.000,00
ZAÇÃO
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.621.000.0000 1.000.000,00
ZAÇÃO
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 658.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 500.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Total Classificação Funcional 31.977.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.301.0004.2.055

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.0000 8.000.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 8.350.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000.0000 775.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 90.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 25.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.000.0000 300.000,00

Total Classificação Funcional 17.541.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.301.0004.2.058

NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 7.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.301.0004.2.059

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 4.386.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.000.0000 15.905.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 5.901.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.000.0000 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.604.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.604.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.604.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.604.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.604.000.0000 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.604.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.604.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 26.350.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.301.0004.2.076

CONSULTÓRIO NA RUA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 32.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 20.000,00

Total Classificação Funcional 109.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.301.0004.2.186

COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA



Natureza Despesa

Especificação
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Recurso Valor Total
1.000.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

10.301.0004.2.186

COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 1.621.000.0000
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000.0000 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 200.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.621.000.0000 500.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 377.000,00

Total Classificação Funcional 2.080.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.301.0004.2.217

INCENTIVOS FINANCEIROS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 55.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 55.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 2.000.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 150.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 3.500.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.621.000.0000 150.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 305.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 50.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.800.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.600.000.0000 2.100.000,00
CA
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.600.000.0000 2.000.000,00
ZAÇÃO
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000.0000 712.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 13.092.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.301.0018.2.061

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.600.000.0000

150.000,00






02.21000.004 - DEPTO DE FUNDO DE SAUDE- FMS

Total Classificação Funcional 150.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 91.318.000,00

Classificação Funcional Descrição

10.122.0004.2.064

MANUTENÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE - FMS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.740.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 387.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 80.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.1002 8.000,00





02.21000.005 - DEPTO DE ADMINISTRACAO HOSPITALAR E URGENCIAS - FM

Total Classificação Funcional 2.215.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 2.215.000,00

Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.1.009

SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA (SHR)



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1.600.000.0000

1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.1.009

SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA (SHR)


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 5.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.065

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 3.725.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.0000 2.320.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 47.771.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 9.086.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 9.860.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000.0000 2.080.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 6.336.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 564.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 300.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.500.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.635.000.0000 310.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 685.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 10.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.1002 10.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.600.000.0000 1.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 50.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.1002 200.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 1.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 3.700.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 7.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 35.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.600.000.0000 201.000,00
CA
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.1002 1.000.000,00
ZAÇÃO
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.600.000.0000 1.211.000,00
ZAÇÃO
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000.0000 2.500.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 370.000,00

Total Classificação Funcional 101.892.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.066

SAMU



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.0000 1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.066

SAMU


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.16.00 1.500.000.1002
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.1002 1.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.600.000.0000 1.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.600.000.0000 1.000,00
CA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 23.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.067

PROHOSP - GESTÃO COMPARTILHADA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 100.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000.0000 100.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 100.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.621.000.0000 500.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 500.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.621.000.0000 1.000,00
CA
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.621.000.0000 500.000,00
ZAÇÃO
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 1.807.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.068

MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.550.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 11.620.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 2.900.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.950.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 4.640.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000.0000 675.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000.0000 675.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 2.090.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 2.500.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 1.200.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 80.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.1002 10.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.1002 150.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 565.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.621.000.0000 250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 375.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.068

MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 3.250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.1002 1.000,00
CA
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.600.000.0000 100.000,00
CA
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.1002 1.000.000,00
ZAÇÃO
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.600.000.0000 1.211.000,00
ZAÇÃO
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 89.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000.0000 750.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 500.000,00

Total Classificação Funcional 39.142.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.069

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.495.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.072.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 324.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000.0000 256.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 114.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 16.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 250.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 250.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 100.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.600.000.0000 1.000,00
CA
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 30.000,00

Total Classificação Funcional 3.967.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.227

MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE COLETA DE SANGUE



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.000,00

Total Classificação Funcional 3.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.237

POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 3.707.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.621.000.0000 1.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.621.000.0000 3.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 5.000.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.237

POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.621.000.0000
CA

500.000,00

3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.621.000.0000 200.000,00
3.3.93.39.00 ZAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.621.000.0000 300.000,00





02.21000.006 - DEPTO DE ATENCAO ESPECIALIZADA - FMS

Total Classificação Funcional 12.709.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 159.548.000,00

Classificação Funcional Descrição

10.301.0004.2.072

SAÚDE BUCAL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 100.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 75.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 572.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.600.000.0000 10.000,00
CA
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 201.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 1.219.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.301.0004.2.073

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 2.989.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 647.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000.0000 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 200.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 100.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.621.000.0000 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 135.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 118.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 61.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 100.000,00

Total Classificação Funcional 4.434.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.078

REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CLIPS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 190.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.0000 1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 80.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.480.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.078

REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CLIPS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 284.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000.0000 40.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 16.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 241.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 19.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1002 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.1002 1.000,00

Total Classificação Funcional 2.614.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.080

LABORATÓRIO PÚBLICO DE ANÁLISES CLÍNICAS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 215.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 5.825.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.335.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 370.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 150.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.600.000.0000 1.000,00
CA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 140.000,00

Total Classificação Funcional 8.190.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.081

MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 415.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 500.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 10.150.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 3.061.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 200.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 600.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 700.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 500.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.600.000.0000 120.000,00
CA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.081

MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.93.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.621.000.0000 500.000,00
ZAÇÃO
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 21.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 135.000,00

Total Classificação Funcional 17.060.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.082

CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 60.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 120.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.485.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 321.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 75.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 33.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 75.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 224.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 19.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 4.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 2.500.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.303.0004.2.086

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 47.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.0000 1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 387.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 83.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000.0000 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000.0000 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1002 631.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.800.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.621.000.0000 830.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000.0000 50.000,00

Total Classificação Funcional 3.838.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.303.0004.2.242

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000.0000 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.621.000.0000 269.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

10.303.0004.2.242

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



Natureza Despesa
3.3.90.37.00

Especificação

Recurso
1.621.000.0000

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.621.000.0000

16.000,00


Total Classificação Funcional 340.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.305.0004.2.087

PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.600.000.0000 1.000,00
CA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 18.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.305.0004.2.241

CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS - CCDIP


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 3.107.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 675.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 25.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000.0000 150.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000.0000 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 100.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.600.000.0000 1.000,00
CA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 55.000,00

Total Classificação Funcional 4.433.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.305.0018.2.088

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - PROGRAMA DST/AIDS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.600.000.0000

1.000,00


Total Classificação Funcional 1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Total Sub-Unidade Orçamentária 44.647.000,00
02.21000.007 - DEPARTAMENTO DE REGULACAO
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.089

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1002 50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 5.898.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1002 1.275.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 220.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 31.500.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 12.000.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 5.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.600.000.0000 3.000.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.621.000.0000 4.095.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.706.000.3110 15.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.1002 101.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.605.000.0000 32.500.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1002 55.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000.0000 700.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1002 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000.0000 1.050.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1002 550.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000.0000 682.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000.0000 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.600.000.0000 760.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 8.900.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.0000 103.460.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.600.000.0000 180.000,00
CA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.1002 2.000.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000.0000 4.022.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.1002 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1002 671.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.621.000.0000 1.500.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1002 259.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 1.205.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.000.3110 30.000,00

Total Classificação Funcional 217.001.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.090

REDE CEGONHA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1002 1.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 2.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.091

REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.621.000.0000

1.000,00


Total Classificação Funcional 1.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.092

PROHOSP HMC



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.621.000.0000

1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Total Classificação Funcional 1.000,00
Classificação Funcional Descrição

10.302.0004.2.238

POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - PRESTADORES


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.0000 25.700.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.621.000.0000 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.621.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.621.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 25.704.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 242.709.000,00
Total Unidade Orçamentária 658.511.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.21100.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
02.21100.001 - GABINETE DA SEMOP
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.093

MANUTENÇÃO DA SEMOP


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 5.235.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 1.138.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 20.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 16.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 14.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.755.000.0000 1.000,00





02.21100.002 - DEPTO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS

Total Classificação Funcional 6.451.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 6.451.000,00

Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.094

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.0000 1.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 634.000,00

Total Classificação Funcional 637.000,00
Classificação Funcional Descrição

04.451.0012.1.010

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 420.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 53.011.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 500.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.755.000.0000 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 53.933.000,00
Classificação Funcional Descrição

15.451.0012.1.011

INFRAESTRUTURA URBANA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 615.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 6.172.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.000.0000 1.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 40.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 510.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.755.000.0000 5.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 48.303.000,00
Classificação Funcional Descrição

15.451.0012.1.013

CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.755.000.0000 1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

15.451.0012.1.013

CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 750.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 1.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.000.0000 1.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 10.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 500.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 5.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.755.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 13.258.000,00
Classificação Funcional Descrição

15.451.0012.1.040

VIADUTOS E PASSARELAS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 1.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.000.0000 1.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 5.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 480.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 7.481.000,00
Classificação Funcional Descrição

15.451.0012.1.070

OBRAS DE INFRAESTRUTURA - PARTICIPAÇÃO POPULAR



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1.755.000.0000
1.755.000.0000

2.000.000,00
2.000.000,00


Total Classificação Funcional 4.000.000,00
Classificação Funcional Descrição

15.451.0012.2.095

AQUISIÇÕES, INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.000.0000 2.000.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.755.000.0000 2.000.000,00





02.21100.004 - DEPTO DE MANUTENCAO DE OBRAS VIARIAS

Total Classificação Funcional 4.001.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 131.613.000,00

Classificação Funcional Descrição

15.451.0012.2.098

INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 450.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 4.869.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.755.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 2.000,00





02.21100.005 - DEPTO DE MANUTENCAO DE OBRAS CIVIS

Total Classificação Funcional 5.324.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 5.324.000,00

Classificação Funcional Descrição

04.122.0012.2.099

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E MOBILIÁRIOS PÚBLICOS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 32.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025


Total Classificação Funcional 233.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 233.000,00
Total Unidade Orçamentária 143.621.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.21200.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URB. E MEIO AMBI
02.21200.001 - GABINETE DA SESUMA
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.100

MANUTENÇÃO DA SESUMA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 11.841.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 2.552.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 55.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 362.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 260.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 45.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 2.853.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 4.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 11.250.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00





02.21200.002 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE

Total Classificação Funcional 29.299.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 29.299.000,00

Classificação Funcional Descrição

15.451.0015.2.096

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 127.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.0000 1.279.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 1.000,00
CA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.501.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.000.0000 2.093.000,00

Total Classificação Funcional 5.704.000,00
Classificação Funcional Descrição

15.452.0015.2.102

CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.0000 1.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 9.897.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 14.854.000,00





02.21200.003 - DEPTO DE ENERGIA E SANEAMENTO

Total Classificação Funcional 24.752.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 30.456.000,00

Classificação Funcional Descrição

04.122.0020.2.187

CUSTEIO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DOS BENS PÚBLICOS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000

4.500.000,00


Total Classificação Funcional 4.500.000,00
Classificação Funcional Descrição

15.751.0019.1.022

EXTENSÃO/REMANEJAMENTO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1.751.000.0000
1.751.000.0000

100.000,00
8.531.000,00


Total Classificação Funcional 8.631.000,00
Classificação Funcional Descrição

15.751.0019.2.188

CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.000.0000 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.751.000.0000 400.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.751.000.0000 500.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.000.0000 10.000.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.751.000.0000 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.751.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 10.912.000,00
Classificação Funcional Descrição

15.752.0019.2.189

MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAS LUMINARIAS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.000.0000 6.361.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.751.000.0000 100.000,00

Total Classificação Funcional 6.461.000,00
Classificação Funcional Descrição

17.125.0015.2.244

MANUTENÇÃO DE REGULAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO/AMBIENTAL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.0000 337.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.0000 133.000,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.0000 133.000,00

Total Classificação Funcional 603.000,00
Classificação Funcional Descrição

25.751.0020.1.048

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00





02.21200.006 - DEPTO DE SERVICOS URBANOS

Total Classificação Funcional 1.003.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 32.110.000,00

Classificação Funcional Descrição

15.452.0015.2.103

COLETA SELETIVA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 152.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.753.000.0000 120.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.703.000.0000 1.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.703.000.0000 800.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 140.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.753.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 2.213.000,00
Classificação Funcional Descrição

15.452.0015.2.104

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI ZAÇÃO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

1.500.000.0000
1.500.000.0000

1.000,00
222.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

15.452.0015.2.104

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 10.380.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 6.848.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.753.000.0000 18.246.000,00
Total Classificação Funcional 35.697.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 37.910.000,00
Total Unidade Orçamentária 129.775.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.21300.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.21300.001 - GABINETE DA SME
Classificação Funcional Descrição

12.122.0005.2.105

GESTÃO ADMINISTRATIVA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 330.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1001 73.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.1001 4.000.000,00
3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1001 20.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 11.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 1.305.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.1001 1.000,00
CA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1001 50.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 54.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 31.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.000.0000 62.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1001 1.000,00

Total Classificação Funcional 5.959.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.122.0018.2.106

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.1001

100.000,00


Total Classificação Funcional 100.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.122.0018.2.108

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.1001

100.000,00


Total Classificação Funcional 100.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.364.0007.2.109

UNIVERSIDADE ABERTA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 119.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 26.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 1.000,00
CA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 12.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 2.000,00





02.21300.002 - DEPTO TECNICO PEDAGOGICO

Total Classificação Funcional 165.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 6.324.000,00

Classificação Funcional Descrição

12.122.0005.2.110

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1.500.000.1001

5.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

12.122.0005.2.110

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1001 5.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.1001 1.000,00
CA

Total Classificação Funcional 15.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.361.0005.1.050

IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.1001
1.500.000.1001

1.000,00
1.000,00

3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.1001
CA

1.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.000.1001

1.000,00


Total Classificação Funcional 4.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.361.0005.2.112

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1001 27.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 9.600.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1001 2.000.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1001 275.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.569.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.40.00
3.3.90.46.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.1001
CA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1001 1.000,00
50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1001 1.000,00

Total Classificação Funcional 11.960.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.366.0005.2.113

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1001 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1001 1.000,00

Total Classificação Funcional 3.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.367.0005.2.211

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1001 880.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 576.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1001 126.000,00





02.21300.003 - DEPTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR

Total Classificação Funcional 1.582.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 13.564.000,00

Classificação Funcional Descrição

12.306.0005.2.114

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
Natureza Despesa
3.3.90.30.00 Especificação
MATERIAL DE CONSUMO Recurso Valo
1.500.000.0000 r Total
732.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.000.0000 10.045.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.000.0000 4.345.000,00
Total Classificação Funcional 15.122.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.361.0005.1.025

CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID.ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.000.0000 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.1001 11.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.000.0000 1.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.000.0000 310.000,00

Total Classificação Funcional 12.660.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.361.0005.2.115

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.000.0000 60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.1001 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.000.0000 3.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1001 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.000.0000 1.000.000,00

Total Classificação Funcional 4.123.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.361.0005.2.116

TRANSPORTE ESCOLAR


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1001 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.576.001.0000 42.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1001 100.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1001 115.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.1001 1.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 8.500.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.000.0000 61.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.576.001.0000 363.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.000.0000 318.000,00

Total Classificação Funcional 9.800.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.361.0005.2.117

RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.1001 4.750.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1001 2.250.000,00

Total Classificação Funcional 7.001.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.361.0005.2.118

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1001 15.080.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.573.000.0000 630.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 16.000.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.573.000.0000 300.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1001 3.425.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.1001 600.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 50.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

12.361.0005.2.118

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.1001 8.001.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.550.000.0000 105.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.1001 3.200.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.1001 10.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 6.000.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.1001 1.550.000,00
CA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1001 18.400.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.500.000.1001 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.1001 2.001.000,00

Total Classificação Funcional 76.356.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.365.0005.1.064

CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.000.0000 200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.1001 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.000.0000 5.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.000.0000 100.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000.1001 1.000,00

Total Classificação Funcional 5.303.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.365.0005.2.119

CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARCEIRAS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.1001 61.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.1001 32.518.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 30.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1001 1.287.000,00

Total Classificação Funcional 33.896.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.365.0005.2.120

RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.1001 2.675.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.551.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.1001 1.320.000,00

Total Classificação Funcional 3.998.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.365.0005.2.121

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.1001 685.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.1001 4.800.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.1001 1.000.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.1001 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.000.0000 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.1001 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 6.490.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Total Sub-Unidade Orçamentária 174.749.000,00 Total Unidade Orçamentária 194.637.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.21400.000 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO - CGM
02.21400.001 - GABINETE DA CGM
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.122

MANUTENÇÃO DA CGM


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.051.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 227.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 6.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 5.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 6.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 60.000,00
Total Classificação Funcional 1.385.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 1.385.000,00
Total Unidade Orçamentária 1.385.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.21500.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.21500.001 - GABINETE DA SMAS
Classificação Funcional Descrição

08.122.0002.2.123

MANUTENÇÃO DA SMAS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 14.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 2.900.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 400.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 5.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 70.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.0000 22.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 32.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 25.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 40.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 70.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 10.000,00

Total Classificação Funcional 3.626.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.122.0011.2.126

FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

1.500.000.0000
1.500.000.0000

1.000,00
1.000,00


Total Classificação Funcional 2.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.131.0018.2.124

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DA SMAS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000

10.000,00


Total Classificação Funcional 10.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.243.0011.2.125

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 590.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 132.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 270.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 6.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 5.000,00
CA
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 1.044.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.244.0011.2.127

APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS

1.500.000.0000
1.500.000.0000

964.000,00
515.000,00


Total Classificação Funcional 1.479.000,00
Classificação Funcional Descrição

24.131.0018.2.128

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SMAS



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000

20.000,00


Total Classificação Funcional 20.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 6.181.000,00
Total Unidade Orçamentária 6.181.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.21600.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
02.21600.001 - GABINETE DA SEMCEL
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.130

MANUTENÇÃO DA SEMCEL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 51.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 2.936.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 633.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 312.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.342.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 1.000,00
CA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 46.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00





02.21600.003 - DEPTO DE CULTURA

Total Classificação Funcional 5.332.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 5.332.000,00

Classificação Funcional Descrição

13.122.0008.2.190

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 91.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 160.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 5.000,00
CA
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 51.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 311.000,00
Classificação Funcional Descrição

13.392.0008.1.051

PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA - PROFAC


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 3.000,00
Classificação Funcional Descrição

13.392.0008.1.052

PROJETOS CULTURAIS PARCERIA UNIÃO/ESTADO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.700.000.0000 45.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.700.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.700.000.0000 1.000,00
CA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.700.000.0000 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.700.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 51.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

13.392.0008.2.135

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 1.000,00
CA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 6.000,00
Classificação Funcional Descrição

13.392.0008.2.191

SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000

1.000,00

3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000
CA

1.000,00


Total Classificação Funcional 2.000,00
Classificação Funcional Descrição

13.392.0008.2.228

MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 626.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.703.000.0000 50.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 296.000,00





02.21600.004 - DEPTO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE E LAZER

Total Classificação Funcional 975.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 1.348.000,00

Classificação Funcional Descrição

27.812.0009.1.027

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.703.000.0000 9.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.703.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.703.000.0000 1.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.703.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.703.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.703.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.703.000.0000 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.703.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.703.000.0000 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.703.000.0000 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.703.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.703.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 20.000,00
Classificação Funcional Descrição

27.812.0009.1.043

JOGOS DO INTERIOR DE MINAS - JIMI


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.701.000.0000 42.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.701.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.000.0000 1.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.701.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.701.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.701.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

27.812.0009.1.043

JOGOS DO INTERIOR DE MINAS - JIMI



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.701.000.0000

1.000,00


Total Classificação Funcional 51.000,00
Classificação Funcional Descrição

27.812.0009.2.136

PARCERIA E APOIO A ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 3.980.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 429.000,00

Total Classificação Funcional 4.410.000,00
Classificação Funcional Descrição

27.812.0009.2.218

DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, PARADESPORTO E LAZER NA CIDADE


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.000.0000 50.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.701.000.0000 50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.700.000.0000 5.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 193.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 95.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.000.0000 49.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.700.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.700.000.0000 37.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700.000.0000 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.000.0000 51.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.700.000.0000 51.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.700.000.0000 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 357.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 953.000,00
Classificação Funcional Descrição

27.812.0010.1.020

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 11.390.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 51.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 149.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 11.625.000,00
Classificação Funcional Descrição

27.812.0010.2.097

MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 350.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

27.812.0010.2.097

MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA



Natureza Despesa
4.4.90.52.00

Especificação

Recurso
1.500.000.0000

Valor Total

4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.500.000.0000

1.000,00


Total Classificação Funcional 356.000,00
Classificação Funcional Descrição

27.813.0009.1.028

PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.000.0000 83.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.700.000.0000 11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 60.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.700.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.000.0000 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.700.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 50.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.700.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 212.000,00
Classificação Funcional Descrição

27.813.0009.1.029

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC)


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.000.0000 250.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.700.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.000.0000 200.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.700.000.0000 48.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 509.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 18.136.000,00
Total Unidade Orçamentária 24.816.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.21700.000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA
02.21700.001 - GABINETE DA SEMEX
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.138

MANUTENÇÃO DA SEMEX


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.456.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 314.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 1.780.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 1.780.000,00
Total Unidade Orçamentária 1.780.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.21800.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CONVIVENCIA CI
02.21800.001 - GABINETE DA SESCON
Classificação Funcional Descrição

04.122.0002.2.139

MANUTENÇÃO DA SESCON


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 9.907.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 2.134.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 30.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 25.000,00
3.3.90.19.00 AUXÍLIO-FARDAMENTO 1.500.000.0000 230.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 110.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 700.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 13.150.000,00
Classificação Funcional Descrição

06.122.0016.2.141

APOIO ÀS POLÍCIAS E AO CORPO DE BOMBEIROS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 160.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 120.000,00
4.4.30.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 400.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 842.000,00

Total Classificação Funcional 1.533.000,00
Classificação Funcional Descrição

14.421.0016.1.030

NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 25.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00





02.21800.002 - DEPTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA D

Total Classificação Funcional 46.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 14.729.000,00

Classificação Funcional Descrição

14.422.0016.2.147

MANUTENÇÃO DO PROCON



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00





02.21800.003 - DEPTO DE SEGURANCA MUNICIPAL

Total Classificação Funcional 4.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 4.000,00

Classificação Funcional Descrição

06.125.0016.2.230

MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 5.304.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 1.146.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

06.125.0016.2.230

MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 40.000,00
3.3.90.19.00 AUXÍLIO-FARDAMENTO 1.500.000.0000 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 101.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 260.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 290.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.000.0000 742.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 400.000,00
CA
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.720.000.0000 146.000,00
CA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 301.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720.000.0000 300.000,00

Total Classificação Funcional 9.375.000,00
Classificação Funcional Descrição

06.183.0016.2.209

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INTELIGENTE



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000

1.501.000,00

3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000
CA

2.005.000,00

4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 400.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.500.000.0000 1.001.000,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ 1.754.000.0000 450.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 501.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.000.0000 350.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 1.000,00





02.21800.004 - DEFESA CIVIL

Total Classificação Funcional 6.209.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 15.584.000,00

Classificação Funcional Descrição

06.182.0016.1.072

PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1.700.000.0000

10.630.000,00


Total Classificação Funcional 10.630.000,00
Classificação Funcional Descrição

06.182.0016.2.143

DEFESA CIVIL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 110.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.000.0000 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 101.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 100.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 360.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.701.000.0000 340.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.000.0000 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 1.073.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 11.703.000,00
Total Unidade Orçamentária 42.020.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.22000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.22000.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação Funcional Descrição

08.122.0011.2.196

GESTÃO DO SUAS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 2.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.660.000.0000 2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000.0000 15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.000.0000 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.000.0000 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 51.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000.0000 10.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 371.000,00
CA
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.660.000.0000 5.000,00
CA
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.660.000.0000 6.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.669.000.0000 15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000.0000 12.000,00

Total Classificação Funcional 541.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.122.0011.2.231

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 3.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.131.0018.2.201

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇOES DO FMAS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.660.000.0000

40.000,00


Total Classificação Funcional 40.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.244.0011.1.054

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.665.000.0000 11.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 360.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.000.0000 6.000.000,00

Total Classificação Funcional 6.471.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.244.0011.2.199

PISO MINEIRO FIXO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.661.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.661.000.0000 450.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000.0000 63.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000.3210 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000.3220 100.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 500.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.661.000.0000 910.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.661.000.0000 22.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.000.0000 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.000.0000 60.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

08.244.0011.2.199

PISO MINEIRO FIXO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.661.000.0000 80.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.661.000.0000 4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.000.3220 100.000,00

Total Classificação Funcional 2.650.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.244.0011.2.200

PISO MINEIRO VARIAVEL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.661.000.0000 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000.0000 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000.3220 100.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.661.000.0000 135.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.000.0000 80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.000.0000 45.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.661.000.0000 70.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.661.000.0000 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.000.3210 300.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.000.3220 100.000,00

Total Classificação Funcional 1.243.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.244.0011.2.245

FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.000.0000 63.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000.0000 9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.000.0000 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000.0000 2.000,00

Total Classificação Funcional 100.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.245.0011.2.193

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 25.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.000.0000 90.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.850.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 400.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 656.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.0000 8.155.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.660.000.0000 200.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.660.000.3110 750.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.660.000.3120 400.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000.0000 80.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.660.000.0000 27.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 160.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.000.0000 158.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.000.0000 50.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 80.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.660.000.0000 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000.0000 190.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

08.245.0011.2.193

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 30.000,00
CA
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.660.000.0000 100.000,00
CA
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 150.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.660.000.0000 15.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 91.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000.0000 31.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000.3110 750.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000.3120 400.000,00

Total Classificação Funcional 15.240.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.245.0011.2.197

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 441.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.000.0000 100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.912.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 600.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 830.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.0000 2.142.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.660.000.3110 750.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.660.000.3120 400.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000.0000 80.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.660.000.0000 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 45.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.000.0000 80.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 80.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.000.0000 40.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.660.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000.0000 90.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 75.000,00
CA
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.660.000.0000 60.000,00
CA
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.660.000.0000 20.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 397.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000.0000 35.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000.3110 750.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000.3120 400.000,00

Total Classificação Funcional 9.496.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.246.0011.2.239

GESTÃO DO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 159.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.000.0000 60.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000.0000 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000.0000 35.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.000.0000 27.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.0000 700.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.660.000.0000 320.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.000.0000 50.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

08.246.0011.2.239

GESTÃO DO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.660.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000.0000 30.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 30.000,00
CA
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.660.000.0000 50.000,00
CA
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.660.000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 1.494.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 37.278.000,00
Total Unidade Orçamentária 37.278.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.22100.000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
02.22100.001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
Classificação Funcional Descrição

08.131.0018.2.203

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇOES DO FMDCA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.749.000.0000

50.000,00


Total Classificação Funcional 50.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.243.0011.2.159

FORTALECIMENTO DE AÇÕES DO FMDCA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.749.000.0000 30.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.749.000.0000 3.000.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.749.000.0000 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.000.0000 80.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.749.000.0000 100.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.749.000.0000 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.000.0000 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 80.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.749.000.0000 100.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.749.000.0000 20.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.749.000.0000 1.290.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.749.000.0000 220.000,00
Total Classificação Funcional 5.150.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 5.200.000,00
Total Unidade Orçamentária 5.200.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.22200.000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
02.22200.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
Classificação Funcional Descrição

15.451.0013.1.031

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 8.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 199.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 210.000,00
Classificação Funcional Descrição

15.482.0013.1.032

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 999.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 600.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 1.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 32.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 599.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.000.0000 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 2.234.000,00
Classificação Funcional Descrição

16.127.0013.1.033

REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS)



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 116.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 125.000,00
Classificação Funcional Descrição

16.482.0013.1.037

MELHORIA HABITACIONAL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 171.000,00

Total Classificação Funcional 172.000,00
Classificação Funcional Descrição

16.482.0013.1.055

PROGRAMA HABITACIONAL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.700.000.0000 28.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 571.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 600.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 3.341.000,00
Total Unidade Orçamentária 3.341.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.22300.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL
02.22300.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL
Classificação Funcional Descrição

08.306.0011.1.066

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 8.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 216.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 110.000,00

Total Classificação Funcional 407.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.306.0011.2.161

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 4.000,00

Total Classificação Funcional 12.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.306.0011.2.162

MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 47.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 215.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 61.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 470.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 5.000,00
CA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 950.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 5.000,00

Total Classificação Funcional 1.807.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.306.0011.2.202

COZINHAS COMUNITARIAS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 3.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.306.0011.2.234

GARANTIA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.000.0000 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.000.0000 10.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.700.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 22.000,00

Total Classificação Funcional 88.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Total Sub-Unidade Orçamentária 2.317.000,00 Total Unidade Orçamentária 2.317.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.22400.000 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
02.22400.001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
Classificação Funcional Descrição

06.183.0016.2.235

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 450.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 453.000,00
Classificação Funcional Descrição

15.451.0014.1.046

PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 10.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.754.000.0000 50.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 100.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 300.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.754.000.0000 50.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.000.0000 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 50.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 31.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.755.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 849.000,00
Classificação Funcional Descrição

15.451.0014.2.166

MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 260.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000.0000 200.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.752.000.0000 400.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.0000 1.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.501.000.0000 100.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.752.000.0000 1.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 10.453.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 10.029.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.000.0000 1.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.000.0000 150.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.752.000.0000 908.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.501.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.752.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.750.000.0000 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.752.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 23.607.000,00
Classificação Funcional Descrição

26.452.0014.2.165

COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

26.452.0014.2.165

COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.752.000.0000 10.000,00
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 150.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 50.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.752.000.0000 74.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.752.000.0000 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000.0000 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.752.000.0000 500.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 500.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.752.000.0000 400.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.752.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.752.000.0000 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.350.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.752.000.0000 100.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.500.000.0000 420.000,00
CA
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.501.000.0000 200.000,00
CA
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.752.000.0000 150.000,00
CA
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.752.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 31.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.752.000.0000 30.000,00

Total Classificação Funcional 4.581.000,00
Classificação Funcional Descrição

26.453.0014.1.067

IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E ABRIGOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.700.000.0000 100.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 200.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 440.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 223.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000.0000 200.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.700.000.0000 50.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.754.000.0000 50.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 50.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 30.000,00

Total Classificação Funcional 2.343.000,00
Classificação Funcional Descrição

26.453.0014.1.071

SUBSÍDIO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.500.000.0000 6.600.000,00
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.501.000.0000 4.000.000,00

Total Classificação Funcional 10.600.000,00
Classificação Funcional Descrição

26.453.0014.2.236

GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.752.000.0000 5.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.700.000.0000 100.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 300.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.752.000.0000 5.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

26.453.0014.2.236

GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.759.000.0000
1.754.000.0000

186.000,00
29.486.000,00


Total Classificação Funcional 30.184.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 72.617.000,00
Total Unidade Orçamentária 72.617.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.22500.000 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL
02.22500.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL
Classificação Funcional Descrição

13.391.0008.2.168

MANUTENÇÃO DO FUMPAC


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.749.000.0000 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.749.000.0000 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 21.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.749.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.749.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 100.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.749.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 87.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.749.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.749.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 345.000,00
Classificação Funcional Descrição

13.391.0008.2.169

RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTÍCO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.749.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000.0000 423.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.000.0000 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.749.000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 529.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 874.000,00
Total Unidade Orçamentária 874.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.22600.000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.22600.001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Classificação Funcional Descrição

18.541.0015.2.204

MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.759.000.0000 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.759.000.0000 60.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.701.000.0000 35.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.000.0000 70.000,00

Total Classificação Funcional 265.000,00
Classificação Funcional Descrição

18.542.0015.1.068

ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.501.000.0000 150.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.759.000.0000 300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.759.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 329.000,00

Total Classificação Funcional 880.000,00
Classificação Funcional Descrição

18.542.0015.2.170

PRIORIDADES DEFINIDAS PELOS CONSELHOS LIGADOS AO MEIO AMBIENTE


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.759.000.0000 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000.0000 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.000.0000 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.501.000.0000 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.759.000.0000 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 250.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.501.000.0000 300.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.759.000.0000 150.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.500.000.0000 1.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.501.000.0000 1.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.759.000.0000 11.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.501.000.0000 50.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.759.000.0000 10.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 688.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.501.000.0000 842.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.759.000.0000 564.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 48.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.759.000.0000 50.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.759.000.0000 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.501.000.0000 240.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.501.000.0000 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.759.000.0000 100.000,00

Total Classificação Funcional 3.607.000,00
Classificação Funcional Descrição

18.543.0015.1.069

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 61.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.501.000.0000 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000.0000 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.759.000.0000 10.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 300.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.759.000.0000 30.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025


Total Classificação Funcional 552.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 5.304.000,00
Total Unidade Orçamentária 5.304.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.22700.000 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA
02.22700.001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA
Classificação Funcional Descrição

08.131.0018.2.205

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇOES DO FMII



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.749.000.0000

50.000,00


Total Classificação Funcional 50.000,00
Classificação Funcional Descrição

08.241.0011.2.172

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DO IDOSO DE IPATINGA - FMII


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.749.000.0000 10.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.749.000.0000 2.960.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.749.000.0000 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.000.0000 30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.749.000.0000 120.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.749.000.0000 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.000.0000 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 150.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.749.000.0000 100.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.749.000.0000 10.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.749.000.0000 1.530.000,00
Total Classificação Funcional 5.030.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 5.080.000,00
Total Unidade Orçamentária 5.080.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.22800.000 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LA
02.22800.001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LA
Classificação Funcional Descrição

27.812.0009.2.173

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER - FUNDEL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.749.000.0000 25.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 352.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 111.000,00
Total Classificação Funcional 520.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 520.000,00
Total Unidade Orçamentária 520.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.22900.000 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCACAO
02.22900.001 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCACAO
Classificação Funcional Descrição

12.361.0006.2.174

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000.0000 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.000.0000 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.540.000.0000 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.540.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.000.0000 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.540.000.0000 2.000.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.540.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.540.000.0000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 2.011.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.361.0006.2.175

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000.1070 45.000.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000.1070 68.500.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000.1070 11.327.000,00

Total Classificação Funcional 124.827.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.365.0006.2.176

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000.0000 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000.0000 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.000.0000 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.540.000.0000 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.540.000.0000 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.540.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.540.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 8.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.365.0006.2.177

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000.1070 11.000.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000.1070 22.000.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000.1070 4.950.000,00

Total Classificação Funcional 37.950.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.365.0006.2.243

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHES


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000.1070 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000.1070 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000.1070 1.000,00

Total Classificação Funcional 3.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.367.0006.2.215

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.540.000.1070

2.200.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

12.367.0006.2.215

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.540.000.1070
1.540.000.1070

1.080.000,00
440.000,00


Total Classificação Funcional 3.720.000,00
Classificação Funcional Descrição

12.367.0006.2.216

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000.0000 977.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000.0000 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000.0000 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.000.0000 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.540.000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 981.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 169.500.000,00
Total Unidade Orçamentária 169.500.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.23000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
02.23000.001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Classificação Funcional Descrição

23.695.0017.2.179

REALIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 46.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 37.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 2.000,00

Total Classificação Funcional 92.000,00
Classificação Funcional Descrição

23.695.0018.2.207

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FUMTUR



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.000.0000

30.000,00


Total Classificação Funcional 30.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 122.000,00
Total Unidade Orçamentária 122.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.23100.000 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
02.23100.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Classificação Funcional Descrição

14.422.0016.2.183

MANUTENÇÃO DO FUMDECO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 4.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 4.000,00
Total Unidade Orçamentária 4.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.23200.000 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS
02.23200.001 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS
Classificação Funcional Descrição

14.122.0004.2.185

MANUTENÇÃO DO FUMPPUD


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 5.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 5.000,00
Total Unidade Orçamentária 5.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.23300.000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.23300.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Classificação Funcional Descrição

13.392.0008.2.206

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.700.000.0000 86.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.701.000.0000 25.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.719.000.0000 565.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.749.000.0000 60.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.700.000.0000 10.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.719.000.0000 30.000,00
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.719.000.0000 485.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000.0000 35.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.719.000.0000 10.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.700.000.0000 10.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.719.000.0000 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.000.0000 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000.0000 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.719.000.0000 40.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDI 1.719.000.0000 44.000,00
CA
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.700.000.0000 15.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.701.000.0000 25.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.719.000.0000 485.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000.0000 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.719.000.0000 1.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.500.000.0000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000.0000 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.719.000.0000 20.000,00

Total Classificação Funcional 2.113.000,00
Classificação Funcional Descrição

13.392.0008.2.214

AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.715.000.0000 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.716.000.0000 1.000,00
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.715.000.0000 1.000,00
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.716.000.0000 1.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.715.000.0000 1.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.716.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.715.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.716.000.0000 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.715.000.0000 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.716.000.0000 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.715.000.0000 45.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.716.000.0000 25.000,00
Total Classificação Funcional 81.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 2.194.000,00
Total Unidade Orçamentária 2.194.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.23400.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
02.23400.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Classificação Funcional Descrição

17.122.0015.2.208

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI 1.749.000.0000 1.000,00
ZAÇÃO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.749.000.0000 50.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.749.000.0000 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 7.372.000,00

Total Classificação Funcional 7.473.000,00
Classificação Funcional Descrição

17.511.0015.1.062

UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.749.000.0000 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.000.0000 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 547.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.000.0000 1.000.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.749.000.0000 10.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.749.000.0000 100.000,00

Total Classificação Funcional 1.757.000,00
Classificação Funcional Descrição

17.512.0012.1.018

PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1.754.000.0000

1.001.000,00


Total Classificação Funcional 1.001.000,00
Classificação Funcional Descrição

17.512.0015.1.047

UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.703.000.0000 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.703.000.0000 200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000.0000 500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.703.000.0000 2.500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.000.0000 10.619.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.703.000.0000 100.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.703.000.0000 100.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.749.000.0000 100.000,00
Total Classificação Funcional 14.219.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 24.450.000,00
Total Unidade Orçamentária 24.450.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.23500.000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.23500.001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Classificação Funcional Descrição

23.691.0017.2.246

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 5.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 5.000,00
Total Unidade Orçamentária 5.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

02.28000.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.28000.001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Classificação Funcional Descrição

99.999.9999.0.001

RESERVA DE CONTINGÊNCIA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS

1.500.000.0000

9.667.000,00


Total Classificação Funcional 9.667.000,00
Classificação Funcional Descrição

99.999.9999.0.021

RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS

1.500.000.0000

65.000,00






02.28000.002 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA PGM

Total Classificação Funcional 65.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 9.732.000,00

Classificação Funcional Descrição

28.846.0000.0.002

ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 60.000.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 5.800.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 12.200.000,00

Total Classificação Funcional 78.000.000,00
Classificação Funcional Descrição

28.846.0000.0.003

SENTENÇAS JUDICIAIS



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 2.000.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 2.000.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 1.000.000,00





02.28000.003 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF

Total Classificação Funcional 5.000.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 83.000.000,00

Classificação Funcional Descrição

28.843.0000.0.008

INSS- PARCELAMENTO



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

1.500.000.0000

1.750.000,00


Total Classificação Funcional 1.750.000,00
Classificação Funcional Descrição

28.843.0000.0.009

PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA - BDMG


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 1.700.000,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 1.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000.0000 4.300.000,00
4.6.90.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 6.002.000,00
Classificação Funcional Descrição

28.843.0000.0.010

REFINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL



Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 120.000,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 30.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000.0000 290.000,00

Total Classificação Funcional 440.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025

Classificação Funcional Descrição

28.843.0000.0.016

INSS - RENEGOCIACAO


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000.0000 8.000.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.704.000.0000 5.000.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.708.000.0000 1.729.000,00

Total Classificação Funcional 14.729.000,00
Classificação Funcional Descrição

28.843.0000.0.017

IPSEMG


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 60.000,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 180.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000.0000 80.000,00
4.6.90.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.000.0000 1.000,00

Total Classificação Funcional 321.000,00
Classificação Funcional Descrição

28.843.0000.0.020

FINANCIAMENTO CEF


Natureza Despesa

Especificação

Recurso Valor Total

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 22.000.000,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000.0000 1.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000.0000 18.800.000,00

Total Classificação Funcional 40.801.000,00
Classificação Funcional Descrição

28.846.0000.0.014

PASEP - COMPETENCIA



Natureza Despesa

Especificação

Recurso

Valor Total

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1.500.000.0000

18.000.000,00

02.28000.004 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMA

Total Classificação Funcional 18.000.000,00 Total Sub-Unidade Orçamentária 82.043.000,00

Classificação Funcional Descrição

28.846.0000.0.015

BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA


Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Total
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.500.000.0000 105.876.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 1.500.000.0000 2.517.000,00
Total Classificação Funcional 108.393.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 108.393.000,00
Total Unidade Orçamentária 283.168.000,00
Total Órgão 1.936.642.000,00
TOTAL GERAL 1.987.474.000,00